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監(jiān)督索引號53092200432601000

臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實黨的“三農(nóng)”方針政策、戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌研究和組織實施全縣“三農(nóng)”有關(guān)政策措施，監(jiān)督管理種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)投資管理等。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

認真貫徹落實黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅定不移貫徹落實新發(fā)展理念，按照產(chǎn)業(yè)興旺的總體要求，圍繞農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村增綠和農(nóng)產(chǎn)品保障有效供給的總體目標，以推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以提高農(nóng)業(yè)供給質(zhì)量為主攻方向，以體制改革和機制創(chuàng)新為根本途徑，突出抓好農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)、強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策落實、主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、高原特色農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效、農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)業(yè)項目、鞏固和提升脫貧攻堅成果等重點工作，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，提高土地產(chǎn)出率、資源利用率、勞動生產(chǎn)率，培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動能，提高農(nóng)業(yè)綜合效益和競爭力。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。內(nèi)設(shè)9個行政股室，分別是： 辦公室、行政審批與政策法規(guī)股、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）企業(yè)與市場信息股、綠色食品與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、科技教育與計劃項目股、種植業(yè)與農(nóng)田建設(shè)管理股、畜牧獸醫(yī)股、農(nóng)業(yè)機械化管理股、縣委農(nóng)辦秘書股（鄉(xiāng)村振興辦公室）。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年末實有人員編制178人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制165人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員32人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員159人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員116人。其中：離休1人，退休115人。

實有車輛編制8輛，在編實有車輛8輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度收入合計17,464.93萬元。其中：財政撥款收入17,464.93萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加10,012.29萬元，增加134.35% ，主要原因是機構(gòu)改革單位合并，相關(guān)職能職責劃入，財政撥款收入增加。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度支出合計4,907.03萬元。其中：基本支出2,713.51萬元，占總支出的55.3%；項目支出2,193.52萬元，占總支出的44.7%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比減少2,512.18萬元，減少33.86%，主要原因是項目跨年度實施，以前年度的一些項目在2018年實施完成同時完成項目資金撥付，故2019年項目支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,713.51萬元。與上年對比增加8.00萬元，增加0.30%，主要原因是機構(gòu)改革，人員劃入人員經(jīng)費支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.25%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.75%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,193.52萬元。與上年對比減少2520.18萬元，減少53.46%，主要原因是項目跨年度實施，以前年度的一些項目在2018年實施完成同時完成項目資金撥付，故2019年項目支出減少。 具體項目開支及開展工作情況主要用于一般公共服務(wù)支出、節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,907.03萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少2,512.18萬元，減少33.86%，主要原因是項目跨年度實施，以前年度的一些項目在2018年實施完成同時完成項目資金撥付，故2019年項目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出19.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.39%。主要用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

6.科學技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出437.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.92%。主要用于事業(yè)單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、死亡撫恤；

9.衛(wèi)生健康（類）支出154.34萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.15%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出90萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.83%。主要用于其他退耕還林支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

12.農(nóng)林水（類）支出3,974.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81%。主要用于事業(yè)運行、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、病蟲害控制、農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理、防災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼、農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用、其他農(nóng)業(yè)支出；

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出30萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.61%。主要用于其他商業(yè)流通事務(wù)支出；

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

19.住房保障（類）支出201.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.1%。主要用于住房公積金支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

23.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

24.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為13.35萬元，支出決算為10.47萬元，完成預(yù)算的78.43%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.99萬元，完成預(yù)算的66.50%；公務(wù)接待費支出決算為6.48萬元，完成預(yù)算的88.16%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù) 小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行上級厲行節(jié)約的規(guī)定，按照標準接待、控制接待次數(shù)及規(guī)模，同時嚴格公務(wù)用車派車制度，減少公務(wù)用車使用頻率。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少2.33萬元，下降18.19%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，無增減變動 ；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少2.01萬元，下降33.5%；公務(wù)接待費支出決算減少0.32萬元， 下降4.68%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格執(zhí)行上級厲行節(jié)約的規(guī)定，按照標準接待、控制接待次數(shù)及規(guī)模，同時嚴格公務(wù)用車派車制度，減少公務(wù)用車使用頻率。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.99萬元，占38.11%；公務(wù)接待費支出6.48萬元，占61.89%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.99萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出3.99萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出6.48萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出6.48萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次937人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)檢查調(diào)研、非洲豬瘟防控檢查、鄉(xiāng)村振興推進情況檢查調(diào)研、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出101.71萬元，與上年對比減少20.31萬元，減少16.64%，主要原因是貫徹厲行節(jié)約要求，壓縮一般性支出。 部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額23,368.65萬元，其中，流動資產(chǎn)21,713.37萬元，固定資產(chǎn)1,188.48萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)466.80萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13,787.32萬元，其中;流動資產(chǎn)增加13,311.46萬元，固定資產(chǎn)增加31.59萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加439.95萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物411.48平方米，賬面原值68.57萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額14.96萬元,其中：政府采購貨物支出14.32萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0.64萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算財政收入支出和財政專戶管理資金收入支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092200432601111