監(jiān)督索引號(hào)53092200432800000
云縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 云縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
云縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省委、省政府以及市委、市政府、縣委、縣政府關(guān)于扶貧開發(fā)工作的方針、政策，研究制定云縣扶貧開發(fā)總體規(guī)劃和政策體系并組織實(shí)施。
2.執(zhí)行國家和省、市、縣的扶貧項(xiàng)目資金管理規(guī)定，加強(qiáng)扶貧項(xiàng)目資金監(jiān)管，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧項(xiàng)目建設(shè)和資金的管理使用。
3.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)行業(yè)部門，組織落實(shí)區(qū)域發(fā)展與脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃。
4.參與組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)績年度考核；承擔(dān)貧困村退出、貧困戶脫貧工作的組織實(shí)施。
5.負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)貧困對象統(tǒng)計(jì)監(jiān)測工作；參與組織領(lǐng)導(dǎo)干部遍訪貧困村貧困戶；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)宣傳工作。
6.負(fù)責(zé)貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提升、災(zāi)后扶貧項(xiàng)目，貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進(jìn)和綜合開發(fā)項(xiàng)目，民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項(xiàng)目的監(jiān)督管理。
7.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)信貸扶貧工作，引導(dǎo)、扶持扶貧龍頭企業(yè)，促進(jìn)貧困區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
8.開展扶貧安居、易地扶貧開發(fā)，組織、指導(dǎo)貧困地區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工作。
9.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)革命老區(qū)扶貧開發(fā)工作。
10.組織、動(dòng)員社會(huì)各界廣泛參與扶貧開發(fā)工作，負(fù)責(zé)中央、省級(jí)、市級(jí)國家機(jī)關(guān)企事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧聯(lián)系、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作。
11.負(fù)責(zé)外資扶貧開發(fā)項(xiàng)目和有關(guān)扶貧開發(fā)的國際交流合作。
12.承辦縣委、縣政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入云縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年度部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，內(nèi)設(shè)綜合股、項(xiàng)目股、信貸股、易地股、扶貧信息和統(tǒng)計(jì)監(jiān)測中心共4個(gè)股1個(gè)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年，是全面小康社會(huì)如期建成、我們黨第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)成功實(shí)現(xiàn)之年。我辦將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞2020年與全市全省全國同步全面建成小康社會(huì)目標(biāo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)《關(guān)于打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)三年行動(dòng)的指導(dǎo)意見》，按照“四不摘”要求，重點(diǎn)抓好以下9個(gè)方面的工作：一是開展云縣脫貧攻堅(jiān)“十四五”規(guī)劃前期研究,抓實(shí)脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫建設(shè)，為編制云縣脫貧攻堅(jiān)“十四五”專項(xiàng)規(guī)劃開好頭、起好步。二是主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)，舉一反三抓好東西部扶貧協(xié)作、黨委和政府扶貧開發(fā)成效、定點(diǎn)扶貧工作考核和各級(jí)監(jiān)督、檢查、考核反饋問題的整改工作，確保問題按時(shí)“清零”。三是持續(xù)開展“三保障”突出問題大排查工作，及早謀劃，關(guān)口前移，制定措施有力、保障有力、針對性強(qiáng)的政策措施，全面補(bǔ)齊攻堅(jiān)短板、弱項(xiàng)。四是抓好扶貧信息數(shù)據(jù)管理維護(hù)工作，做到帳賬相符、賬實(shí)相符。五是把脫貧攻堅(jiān)成果鞏固提升與謀劃鄉(xiāng)村振興有機(jī)結(jié)合起來，按照“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕”的總要求，全面實(shí)施好產(chǎn)業(yè)振興、人才振興、文化振興、生態(tài)振興、組織振興“五大工程”，全面推進(jìn)公共服務(wù)提升、基礎(chǔ)設(shè)施提升、人居環(huán)境提升“三大行動(dòng)”，切實(shí)把脫貧攻堅(jiān)鞏固提升各項(xiàng)措施落到實(shí)處。六是強(qiáng)化扶貧資金投入保障，加快扶貧項(xiàng)目建設(shè)，做實(shí)項(xiàng)目與貧困戶的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，提高帶貧減貧成效。七是全面做好迎接國家脫貧攻堅(jiān)“普查”各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。八是抓好班子隊(duì)伍，努力打造一支云嶺扶貧鐵軍。九是認(rèn)真完成縣委、縣政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有17人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 17人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入3019979.14元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3019979.14元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
與上年對比減少317900元，主要原因2020年未有項(xiàng)目資金預(yù)算收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入59995479.14元，其中:本年收入3019979.14元，上年結(jié)轉(zhuǎn)56975479元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3019979.14元（本級(jí)財(cái)力3019979.14元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。
與上年對比減少2809800元，主要原因2019年底結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金比2018年底結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出3019979.14元。財(cái)政撥款安排支出 3019979.14元，其中：基本支出3019979.14元，與上年對比增加82100元，主要原因2020年度職工工資基數(shù)有所提高；項(xiàng)目支出0元，與上年對比減少400000元，主要原因分析2020年未有項(xiàng)目資金納入預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出315900元，
衛(wèi)生健康支出155556.8元，農(nóng)林水支出2365465.94元，住房保障支出183015元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組，主要用于機(jī)關(guān)工資福利支出2762271.2元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出212681.54元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助45026.4元，其他支出0元（其中：基本支出3019979.14元，項(xiàng)目支出0元）。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無此項(xiàng)目
（二）與中央配套事項(xiàng)
無此項(xiàng)目
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無此項(xiàng)目
六、政府采購預(yù)算情況
無此項(xiàng)目
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)276800元，較上年無增減，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為160800元，較上年無增減，國內(nèi)公務(wù)接待批次為56次，共計(jì)接待866人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為116000元，較上年無增減。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)116000元，較上年無增減。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，2019年末公務(wù)用車保有量為1輛。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年無增減。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排212700元，與上年對比減少7000元，主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
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