監(jiān)督索引號53092200631400000
附件1
民政部門2020年預算公開目錄
第一部分 民政部門2020年部門預算編制說明
第二部分 民政部門2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
民政部門2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于民政工作的法律法規(guī)，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策。
2、承擔依法對社會團體、基金會、社會服務機構(gòu)等社會組織進行登記管理和監(jiān)督檢查的責任。
3、牽頭擬訂全縣社會救助規(guī)劃、政策，健全和完善城鄉(xiāng)社會救助體系，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助工作，指導全縣居民家庭經(jīng)濟狀況核對工作。
4、擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。
5、負責鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以上行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核上報工作，負責縣級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，組織、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)村（社區(qū)）行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負責全縣重要自然地理實體命名、更名的審核上報工作，規(guī)范全縣地名標志的設(shè)置和管理。
6、擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并組織實施，組織、指導福利機構(gòu)管理和福利彩票管理工作，推進慈善事業(yè)發(fā)展，指導慈善和社會捐助工作，負責老年人、特困人員、孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體生活及權(quán)益保障工作，指導全縣收養(yǎng)工作。
7、負責推進婚俗和殯葬改革，擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并監(jiān)督實施，負責生活無著流浪乞討人員的救助管理工作，指導婚姻、殯葬、流浪乞討人員救助服務機構(gòu)管理工作，依法辦理婚姻登記，協(xié)調(diào)推動和配合相關(guān)部門做好殘疾人權(quán)益維護工作，統(tǒng)籌做好各項殘疾人福利工作。
8、擬訂全縣社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進社會工作人才隊伍建設(shè)及相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)工作。
9、職能轉(zhuǎn)變。縣民政局應強化基本民生保障、基層政權(quán)和社區(qū)治理職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務平臺。
10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）有關(guān)職責分工
1、與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責分工。縣民政局負責統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作，擬訂養(yǎng)老服務體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。縣衛(wèi)生健康局負責擬訂應對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務等老年健康工作。
2、與縣自然資源局的有關(guān)職責分工。縣民政局會同縣自然資源局組織編制公布行政區(qū)劃信息的云縣行政區(qū)劃圖。
3、與縣醫(yī)療保障局的有關(guān)職責分工。縣民政局、縣醫(yī)療保障局建立溝通協(xié)調(diào)機制。縣民政局負責重點醫(yī)療救助對象，即最低生活保障對象和特困供養(yǎng)人員的分類認定，定期將認定信息提供縣醫(yī)療保障局并及時組織開展醫(yī)療救助工作。
（三）機構(gòu)設(shè)置情況
云縣民政局設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和社會組織黨委
1、辦公室。負責機關(guān)日常運轉(zhuǎn)，承擔機關(guān)文電、會務、檔案、政務公開、新聞宣傳、督查督辦、政務協(xié)調(diào)、干部人事、機構(gòu)編制、機要、安全保密、信訪和后勤保障等工作；擬訂民政法治建設(shè)規(guī)劃和政策，負責開展民政法制宣傳教育和法制監(jiān)督工作，負責行政權(quán)力運行、行政復議、行政應訴等工作，負責民政行業(yè)標準化工作。擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和民政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)標準并組織實施；擬訂民政事業(yè)資金管理辦法和財務管理辦法，監(jiān)管民政資金的使用；負責彩票公益金的管理工作；負責機關(guān)及直屬單位預決算、財務、國有資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計工作；負責民政統(tǒng)計工作。
2、基層政權(quán)、區(qū)劃地名和社會組織管理股。擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策并指導實施，負責基層政權(quán)建設(shè)指導工作，指導農(nóng)村村民委員會和城市居民委員會換屆選舉工作；指導社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)；提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層民主政治建設(shè)的意見和建議，推動基層民主政治建設(shè)。負責貫徹執(zhí)行行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行；負責村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、命名、變更和村（居）委會、政府駐地的遷移審核上報工作；承辦我縣與外縣之間的邊界勘定及界務管理工作；組織、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村行政區(qū)域界線的勘定、管理和聯(lián)檢工作；管理和指導全縣地名工作；負責行政區(qū)域和地名圖編制管理。負責全縣性和跨縣區(qū)社會團體、縣本級基金會和社會服務機構(gòu)的登記管理和執(zhí)法監(jiān)督工作，指導和監(jiān)督縣區(qū)相關(guān)登記管理和執(zhí)法監(jiān)督工作。負責縣管慈善組織認定，指導和監(jiān)督縣以下相關(guān)審批工作和社區(qū)社會組織備案工作，負責相關(guān)信息管理工作。負責縣級相關(guān)行業(yè)協(xié)會商會擬負責任人人選審核工作。負責相關(guān)行政審批工作。
3、社會救助和養(yǎng)老服務股。牽頭擬訂全縣社會救助工作規(guī)劃和政策，負責城鄉(xiāng)社會救助體系建設(shè)，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助、低收入家庭救助工作，參與困難群眾基本生活救助資金分配和監(jiān)管工作，參與擬訂住房、教育、司法救助等相關(guān)辦法，承擔全縣社會救助信息管理工作，指導全縣居民家庭經(jīng)濟狀況核對工作。負責統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作，擬訂養(yǎng)老服務體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。承擔老年人福利工作，擬訂全縣養(yǎng)老服務事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和有關(guān)標準，擬訂老年人權(quán)益保護、特困人員救助供養(yǎng)政策并指導落實。指導全縣養(yǎng)老福利機構(gòu)、農(nóng)村特困人員供養(yǎng)機構(gòu)建設(shè)和管理工作。協(xié)調(diào)推進農(nóng)村留守老年關(guān)愛服務工作。指導全縣養(yǎng)老福利機構(gòu)、農(nóng)村特困人員供養(yǎng)機構(gòu)、居家養(yǎng)老服務中心建設(shè)和管理工作。負責民政項目規(guī)劃、建設(shè)進展管理工作。負責相關(guān)行政審批工作。
4、社會事務、兒童福利和慈善社工股。擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并組織監(jiān)督實施。指導全縣婚姻登記、殯葬和生活無著的流浪乞討人員救助管理工作，負責推進婚俗和殯葬改革，負責生活無著的流浪乞討人員救助管理工作。負責指導公墓的建設(shè)和管理、生態(tài)安葬及殯儀館建設(shè)和管理，依法指導和監(jiān)督殯葬行業(yè)安全生產(chǎn)工作。配合相關(guān)部門做好殘疾人就業(yè)中的權(quán)益維護工作，統(tǒng)籌做好各項殘疾人福利工作。擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織和指導社會捐贈工作；貫徹執(zhí)行福利彩票發(fā)行管理辦法，管理監(jiān)督福利彩票代銷行為；擬訂全縣社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進社會工作人才隊伍建設(shè)及相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)工作；擬訂全縣兒童福利事業(yè)、兒童權(quán)益保護發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并監(jiān)督實施；指導全縣慈善事業(yè)、社會工作、兒童收養(yǎng)工作，指導全縣兒童福利機構(gòu)和收養(yǎng)、農(nóng)村留守兒童、困境兒童關(guān)愛保護服務機構(gòu)建設(shè)和管理工作。負責相關(guān)行政審批工作。
社會組織黨委。負責社會組織黨委及下轄各黨組織黨建業(yè)務工作，指導縣屬社會團體、基金會、民辦非企業(yè)單位和社會服務機構(gòu)開展黨建工作。負責機關(guān)黨群相關(guān)業(yè)務工作。
（三）重點工作概述
2020年，云縣民政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的十九大、黨的十九屆二中、三中、四中全會精神，持續(xù)鞏固開展“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，牢固樹立 “民政為民、民政愛民”核心理念，緊緊圍繞貫徹落實習近平總書記對民政工作的重要指示批示精神、全國第十四次民政工作會議和2019年12月28日全國民政工作會議精神，堅決貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，緊扣全面建成小康社會目標任務，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅持以改革開放為動力，堅持以人民為中心，踐行“民政為民、民政愛民”工作理念，貫徹社會政策要托底的要求，聚焦脫貧攻堅、聚焦特殊群體、聚焦群眾關(guān)切，更好履行基本民生保障、基層社會治理、基本社會服務等職責，著力打通難點、堵點、痛點，推進全縣民政事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官做出應有的貢獻。
1、抓班子、帶隊伍，強化學習教育，落實全面從嚴治黨主體責任。一是繼續(xù)鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、黨的十九屆二中、三中、四中全會精神和習近平總書記對民政工作重要指示批示精神及全國第十四次民政會議、2019年12月28日全國民政工作會議、全省第二十次民政會議精神，將學習作為首要政治任務納入黨組理論學習中心組重點內(nèi)容，納入縣鄉(xiāng)民政干部學習培訓計劃，納入局黨組理論學習安排，持續(xù)掀起學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想的熱潮。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻研究把握新時代我國社會主要矛盾的轉(zhuǎn)化對民政工作的機遇和挑戰(zhàn)，深刻研究把握新時代民政工作的定位和作用，深刻研究把握新階段民政事業(yè)發(fā)展的目標，深刻研究把握當前民政工作面臨的重大任務，主動作為，在服務全局中推動民政事業(yè)改革發(fā)展。二是深入貫徹學習“兩準則四條例”等黨紀黨規(guī)，深入貫徹落實全面從嚴治黨主體責任的重要抓手，積極構(gòu)建全面從嚴治黨、反腐倡廉新常態(tài)，推動民政事業(yè)健康發(fā)展。三是加強干部隊伍建設(shè)，弘揚優(yōu)良傳統(tǒng)和作風，強化民政干部思想淬煉、政治歷練、實踐鍛煉、專業(yè)訓練，激勵擔當作為，爭當新時代人民群眾心中“最可愛的人”。
2、深入推進社會救助體系建設(shè)。全面排查兜底保障政策落實情況，深化農(nóng)村低保專項治理，動態(tài)保持農(nóng)村低保標準達到或高于扶貧標準，將符合條件的建檔立卡貧困人口全部納入農(nóng)村低保等社會救助兜底保障范圍，確保應保盡保、應救盡救，堅決兜住脫貧攻堅之底。對特困人員、孤棄兒童、事實無人撫養(yǎng)兒童等特殊群體，全面落實相關(guān)養(yǎng)育和保障服務政策，確保應養(yǎng)盡養(yǎng)。對生活困難殘疾人和重度殘疾人，要全面落實兩項補貼政策，做到應補盡補。對農(nóng)村留守兒童和婦女、老年人，全面落實關(guān)愛服務政策，確保應幫盡幫。
3、深入推動社會事務體系建設(shè)。持續(xù)深化殯葬改革，扎實組織開展殯葬領(lǐng)域突出專項整治行動，加快推進農(nóng)村公益性骨灰公墓建設(shè)，實現(xiàn)12鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋；到2020年末，實現(xiàn)農(nóng)村公益性骨灰公墓或遺體安葬區(qū)劃定覆蓋全部鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（居）委會，全縣節(jié)地生態(tài)安葬比例達35%以上，火葬區(qū)火化率、骨灰入公墓（堂、塔）安葬率達到或接近100%的改革目標。認真抓實孤兒服務保障、殘疾人兩項補貼和留守兒童、留守婦女、留守老人服務工作。有效推動婦女兒童工作，認真貫徹落實《云縣婦女發(fā)展規(guī)劃（2011—2020年）》及《云縣兒童發(fā)展規(guī)劃（2011—2020年）》，以實施《兩個規(guī)劃》為根本，不斷改進工作方式，健全工作機制，提高工作效能，確保《兩個規(guī)劃》目標如期達標，實現(xiàn)婦女兒童事業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟社會同步協(xié)調(diào)發(fā)展。
4、深入推進養(yǎng)老服務體系建設(shè)。一是著眼于積極應對人口老齡化，針對養(yǎng)老服務政策落實中的難點堵點難點制定督促落實的措施，推進養(yǎng)老服務市場化改革，開展社區(qū)養(yǎng)老服務設(shè)施建設(shè)行動，不斷完善居家社區(qū)機構(gòu)相協(xié)調(diào)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務體系。二是圍繞養(yǎng)老服務體系建設(shè)工作目標，認真對照、細化落實，建立健全考核機制，層層抓落實，有效推進養(yǎng)老服務工作快速發(fā)展。三是積極推進養(yǎng)老機構(gòu)公建民營和社會化服務改革，引導社會力量參與公辦養(yǎng)老機構(gòu)改革。繼續(xù)深化云縣社會福利中心養(yǎng)老機構(gòu)“公建民營、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”養(yǎng)老模式改革，完善醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機制，推進落實好醫(yī)養(yǎng)結(jié)合優(yōu)惠扶持政策，探索建立健全醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)與養(yǎng)老機構(gòu)合作機制，建立養(yǎng)老機構(gòu)內(nèi)設(shè)醫(yī)療機構(gòu)與合作醫(yī)院間雙向轉(zhuǎn)診綠色通道。三是深入推進養(yǎng)老院服務質(zhì)量提升專項行動，解決養(yǎng)老機構(gòu)安全隱患突出問題，建立以質(zhì)量和效益為導向的養(yǎng)老院服務發(fā)展機制。四是認真組織做好養(yǎng)老服務體系“十四五”規(guī)劃，繼續(xù)做好云縣福惠老年康養(yǎng)中心項目申報工作，全面完成云縣幸福鎮(zhèn)敬老院項目建設(shè)。
5、深入推進基層政權(quán)、社會組織和慈善工作。圍繞實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深入推進基層群眾自治建設(shè)，抓好省市級確定的農(nóng)村社區(qū)建設(shè)試點工作，深入推進農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，抓典型、立標桿、推經(jīng)驗。按照民政部部署開展第三次全國和諧社區(qū)建設(shè)示范單位創(chuàng)建活動，深入推進“平安村（社區(qū)）”創(chuàng)建工作。積極做好第七屆村民委員會、第六屆居民委員會換屆選舉前期調(diào)研準備工作。繼續(xù)做好行業(yè)協(xié)會商會與行政機關(guān)脫鉤試點，加強社會組織監(jiān)管、信息公開和自律、誠信建設(shè)，積極推進政府向社會組織購買服務、轉(zhuǎn)移職能。嚴格落實社會組織黨建工作與登記、年檢、評估“三同步”，推進社會組織“兩個有效覆蓋”，推動社會組織黨組織規(guī)范化建設(shè)。組織實施“三區(qū)”社會工作專業(yè)人才支持計劃，深入推進社會工作人才隊伍建設(shè)。進一步引導和動員社會組織、社會工作專業(yè)人才積極參與脫貧攻堅。加快發(fā)展慈善事業(yè)、社會工作和志愿服務，完善慈善組織監(jiān)管機制，推進社會工作職業(yè)化建設(shè)，鼓勵志愿服務廣泛開展。扎實有效推進民政系統(tǒng)掃黑除惡治亂工作。加強地名命名和門牌管理工作。深化地名普查成果轉(zhuǎn)化應用，完成行政區(qū)劃圖、標準地名詞典、地名志等成果編印；認真做好縣級行政區(qū)域界線聯(lián)檢，深入推進平安邊界建設(shè)，建立界樁巡察管護員制度，確保界線、界樁管護責任落實到人。
6、扎實抓好黨建和黨風廉政建設(shè)工作。堅定不移推進全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。全面貫徹落實中央、省、市、縣關(guān)于全面從嚴治黨的部署要求，進一步加強政治建設(shè)，嚴明政治紀律和政治規(guī)矩，提高民政干部職工政治站位。加強民政部門黨組織建設(shè)，進一步提升基層黨組織組織力，更好發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用。深化落實中央八項規(guī)定精神，加強作風建設(shè)，持續(xù)整治“四風”。進一步加強黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作，健全民政系統(tǒng)反腐倡廉教育和廉政風險防控機制。堅持黨管干部原則和好干部標準，加大從業(yè)人員專業(yè)化、系統(tǒng)化培養(yǎng)力度，打造忠誠干凈擔當高素質(zhì)專業(yè)化民政干部隊伍。
7、繼續(xù)加強精神文明建設(shè)。認真貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，持續(xù)鞏固省級文明單位創(chuàng)建成果，著力實施公民道德建設(shè)，大力倡導和樹立社會主義榮辱觀，通過“四德”教育、道德講堂、學雷鋒志愿服務等豐富多彩的形式，切實加強社會主義思想道德建設(shè)，廣泛開展以樹立社會主義核心價值觀為主要內(nèi)容的道德教育和實踐活動，切實提高民政干部的思想道德素質(zhì)和科學文化素養(yǎng)，為全縣民政事業(yè)高質(zhì)量跨越發(fā)展提供堅強的思想保證、精神支撐和智力支持。
8、精心組織，強化措施，努力完成縣委、縣政府下達的中心工作任務。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年1月，部門基本情況如下：
在職人員編制28人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制17人。在職實有28人，其中： 財政全供養(yǎng) 28人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 20人，其中： 離休 0人，退休 20人。
車輛編制2輛，實有車輛5輛。實有車輛情況說明：單位車輛編制機要通訊用車2輛，殯儀館運尸接送車輛2輛，敬老院生活用車1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 34358721.99元，其中：一般公共預算財政撥款 34358721.99元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 萬元。
與上年對比減少5080164.39元，與上年對比下降12.88%，主要原因分析由于機構(gòu)改革、部門職能劃轉(zhuǎn)人員分流出去減少人員導致預算收入下降。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入34358721.99元，其中:本年收入34358721.99元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款34358721.99元（本級財力34208721.99元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償150000元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比減少5080164.39元，與上年對比下降12.88%，主要原因分析由于機構(gòu)改革、部門職能劃轉(zhuǎn)人員分流出去減少人員導致預算撥款基本支出及項目支出下降。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 34358721.99元。財政撥款安排支出 34358721.99元，其中：基本支出14524421.99元，與上年對比減少3488222.39元，與上年對比下降19.37%，主要原因分析由于機構(gòu)改革人員分流出去減少人員導致基本支出下降；項目支出19834300元，與上年對比減少15918650元，與上年對比下降7.43%，主要原因分析由于機構(gòu)改革，部分職能劃轉(zhuǎn)導致項目預算支出下降。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出29809494.47元，用于衛(wèi)生健康支出3756404.8元，用于農(nóng)林水支出516309.6元，用于住房保障支出276513.12元，總計34358721.99元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分類，其中：基本支出14524421.99元，項目支出19834300元。政府預算支出經(jīng)濟分類科目一般公共預算支出,用于501機關(guān)工資福利支出3997258.03元（其中：工資獎金津補貼2127431元，社會保障繳費651049.91元，住房公積金276513.12元，其他工資福利支出942264元），用于502機關(guān)商品和服務支出442288.3元（基本支出279688.3元，項目支出162600元），其中：辦公經(jīng)費支出330962.48元，培訓費支出16325.82元，專用材料購置費支出50000元，公務接待費支出5000元，公務用車運行維護費支出40000元。509對個人和家庭的補助支出26409375.66元（基本支出10247475.66元，項目支出16161900元），其中：50901社會福利和救助支出25970204.7元，50905離退休費支出439170.96元。部門預算支出經(jīng)濟分類科目一般公共預算支出301工資福利支出3997258.03元（基本工資1088388元，津貼補貼995424元，獎金43619元，績效工資942264元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費368511.36元，職工基本醫(yī)療保險繳費233152.8元，其他社會保障繳費49085.75元，住房公積金276513.12元。302商品和服務支出442288.3元（辦公費57000元，印刷費18600元，水費8000元，電費5000元，郵電費45000元，差旅費8000元，培訓費16325.82元，公務接待費5000元專用燃料費50000元，工會經(jīng)費32562.48元，公務用車運行維護費40000元，其他交通費用156800元），303對個人和家庭的補助支出29919175.66元（退休費439170.96元，撫恤金170195.2元，生活補助4154788.8元，救濟費25055020.7元，獎勵金100000元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無此類項目。
（二）與中央配套事項
功能科目分組，孤兒生活補助配套支出195400元，殘疾人生活補貼和護理補貼4855300元，衛(wèi)生健康老人補助支出3509800元，城市最低生活支出4206400元，農(nóng)村最低生活保障支出6804800元， 2020年縣級配套項目專款19571700元。
（三）按既定政策標準測算補助事項
功能科目分組，主要用于孤兒基本生活保障支出195400元，殘疾人兩項補貼支出4855300元，城市最低生活支出4206400元，農(nóng)村最低生活保障支出6804800元，老齡衛(wèi)生健康事務支出3509800元，2020年縣級配套項目專款19571700元。
六、政府采購預算情況
2020政府采購預算無。
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
民政部門2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計297500元，較上年減少9500元，下降3.09%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
民政部門2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
民政部門2020年公務接待費預算為121000元，較上年減少4000元，下降3.2%，國內(nèi)公務接待批次為60次，共計接待165人次。
增減變化原因主要是減少公務接待中不必要的接待。
（三）公務用車購置及運行維護費
民政部門2020年公務用車購置及運行維護費為176500元，較上年減少5500元，下降3.02%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費176500元，較上年減少5500元，下降3.02%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。
增減變化原因是減少不必要的公務出行。
八、重點項目預算績效目標情況
根據(jù)政策發(fā)放符合條件的高齡老人補助費2101601老齡健康長壽補助8528人，配套2020年城市最低生活保障金發(fā)放5200人，配套2020年農(nóng)村最低生活保障金發(fā)放2200人，配套2020年孤兒生活保障金發(fā)放106人，發(fā)放2020年殘疾人兩項補貼8422人人，保證云縣殯儀館運行火化210人支出150000元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
城市最低生活保障金是下崗職工、失業(yè)人員、企業(yè)離退休人員和在職職工，在領(lǐng)取基本生活費、失業(yè)保險金、養(yǎng)老金、職工工資期間，家庭人均收入低于當?shù)刈畹蜕畋Ｕ蠘藴实模梢陨暾埑鞘凶畹蜕畋Ｕ辖稹?/span>
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
民政部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排335488.3元，機關(guān)辦公經(jīng)費84000元，安排職工教育培訓支出16325.82元，工會費安排32562.48元，公務用車運行經(jīng)費40000元。與上年對比增加了86400元運行經(jīng)費，主要原因分析是民政部門機構(gòu)改革人員劃出減少76200元，增加運行支出162600元，其中：縣級財政安排其他民政管理事務成本支出12600元，殯葬專項成本支出150000元所致。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
附件3
民政部門2020年預算重點領(lǐng)域財政項目
文本公開
一、項目名稱
1、孤兒生活保障費
2、困難殘疾人生活費和重度殘疾人護理補貼
3、城鄉(xiāng)困難群眾最低生活保障金
4、殯葬改革農(nóng)村居民火化及少數(shù)民族火化獎勵金
5、健康長壽補助費
二、立項依據(jù)
1、根據(jù)臨財社發(fā)〔2019〕85號文件，孤兒救助標準1274元，縣級配套每人每月148元。
2、根據(jù)臨政辦發(fā)〔2016〕177號文件，殘疾人生活救助標準每人每月50元，重度殘疾人護理補貼一級標準每人每月70元，二級標準每人每月40元。
3、根據(jù)臨民聯(lián)發(fā)〔2019〕8號文件關(guān)于提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障和特困人員救助供養(yǎng)標準的通知，城市居民最低生活保障標準每人每月660元，農(nóng)村居民最低生活保障標準每年4320元。
4、根據(jù)臨老辦發(fā)〔2017〕20號文件臨滄市民政局 臨滄市老齡辦 臨滄市財政局關(guān)于規(guī)范高齡老人保健長壽補助發(fā)放管理的通知80-99周歲，每人每月發(fā)放50元，年滿100周歲及以上的，每人每月發(fā)放500元。
5、根據(jù)云縣辦發(fā)〔2018〕101號文件中共云縣委辦公室 云縣人民政府辦公室印發(fā)《關(guān)于全面深化殯葬改革的實施意見》的通知。
三、項目實施單位
云縣民政局及12鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
四、項目基本概況
云縣2020年根據(jù)孤兒系統(tǒng)有事實無人撫養(yǎng)孤兒106人，分布于12鄉(xiāng)鎮(zhèn)，2020年全縣共有困難殘疾人8422人，重度殘疾人一級1433人，二級4615人，城鄉(xiāng)困難群眾最低生活保障27200人，農(nóng)村困難群眾火化及少數(shù)民族火化補助50人，符合條件的健康長壽老人8528人
五、項目實施內(nèi)容
根據(jù)政策保障各類人員按月領(lǐng)取生活困難補助費
六、資金安排情況
2020年預算孤兒生活補助費1681680元，縣級財政配套安排195360元，困難殘疾人“兩項”補貼預算4855320元，縣級財政配套安排4855300元，城鄉(xiāng)困難群眾最低生活保障金預算99178000元，縣級財政配套安排11011200元，農(nóng)村公墓獎勵金及困難群眾火化補助獎勵金預算650000元，縣級財政安排100000元，老人健康長壽補助預算4200000元，財政配套安排獎金3509800元。
七、項目實施計劃
根據(jù)財政資金調(diào)度情況，按月、按季發(fā)放民政項目上各類人員生活補助費。
八、項目實施成效
完成民政對象生活補助，各類人員生活水平得到逐步提高。
監(jiān)督索引號53092200631400111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號