監(jiān)督索引號53092200855300000
云縣茂蘭鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算公開
2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分云縣茂蘭鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣茂蘭鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣茂蘭鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云縣茂蘭鎮(zhèn)主要履行以下職責(zé)：
1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
4.按計劃組織本級財政收入，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實(shí)力。
5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
6.完成上級政府交辦的其它事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣茂蘭鎮(zhèn)共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：茂蘭鎮(zhèn)黨政綜合辦公室、茂蘭鎮(zhèn)基層黨建辦公室、茂蘭鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、茂蘭鎮(zhèn)社會事務(wù)辦公室、茂蘭鎮(zhèn)平安法治辦公室。
所屬單位3個，分別是：
1.茂蘭鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心
2.茂蘭鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊
3.茂蘭鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年，是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)的沖刺之年，也是全鎮(zhèn)上下砥礪奮進(jìn)、務(wù)實(shí)作為的一年。鎮(zhèn)人民政府在縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，圍繞縣委“三個目標(biāo)”，推進(jìn)“五大重點(diǎn)工作”，聚焦“四個動力源”，發(fā)展壯大“三大經(jīng)濟(jì)”，緊盯目標(biāo)任務(wù)，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，精耕細(xì)作、真抓實(shí)干，扎實(shí)推動各項工作任務(wù)落實(shí)，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)、難中向前，取得了新成效。
一年來，我們錨定目標(biāo)，發(fā)力奮進(jìn)，護(hù)航鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。2024年農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入突破10億元，農(nóng)村常住居民人均可支配收入達(dá)1.98萬元，增長8.79％。完成規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資1億元，增長100％。糧食總產(chǎn)量2.53萬噸。累計完成市場主體倍增3244戶，其中企業(yè)325戶、個體工商戶2861戶、農(nóng)民專業(yè)合作社58戶。全鎮(zhèn)總?cè)丝?3952戶42379人。
一年來，我們嚴(yán)守底線，科學(xué)布局，激發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新活力。嚴(yán)格落實(shí)耕地保護(hù)制度，切實(shí)推進(jìn)耕地流出問題整改，完成圖斑就地恢復(fù)面積54.71畝、舉證41.85畝，圍繞“兩穩(wěn)兩擴(kuò)兩提”全力穩(wěn)定糧食播種面積11.04萬畝。圍繞烤煙、甘蔗、南藥、蔬菜、光伏產(chǎn)業(yè)全力推動“糖、茶、煙、菜、果、畜、藥”等特色農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。完成烤煙種植10006畝，產(chǎn)值3599.49萬元，完成率111.17%，成為全縣唯一一個連續(xù)三年保持烤煙種植萬畝的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。穩(wěn)定甘蔗面積10682.2畝，新植甘蔗4582.29畝（其中坡改梯機(jī)械化種植3430.69畝）。積極探索“黨建+光伏+集體經(jīng)濟(jì)+N”模式，完成光伏板下種植茶葉、南藥等共5956畝。加大“烤煙+冬豌豆+油菜”、安樂枇杷和冬桃、姬松茸、生態(tài)火腿、蘇子餅、手撕雞等小眾特色產(chǎn)業(yè)的推廣宣傳力度。以云縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園忙卓園區(qū)項目建設(shè)為抓手，引進(jìn)香港東升集團(tuán)作為龍頭企業(yè)，規(guī)劃總面積12055畝，總投資1.38億元。以“1235”的工作思路，科學(xué)布局高、中、低海拔特色產(chǎn)業(yè)，著力調(diào)整優(yōu)化全鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
一年來，我們精心謀劃，狠抓落實(shí)，推動項目建設(shè)提檔加速。緊盯發(fā)展前沿，搶抓政策機(jī)遇，謀劃儲備實(shí)施一批重點(diǎn)項目。2024年共實(shí)施項目10個，總投資5147.3348萬元。完成阿柱田、石門坎等5個光伏項目并網(wǎng)發(fā)電，完成茂蘭鎮(zhèn)哨街村委會應(yīng)急度汛建設(shè)項目、茂蘭鎮(zhèn)馬泗村道路建設(shè)項目、云縣茂蘭鎮(zhèn)忙卓村紅木樹組人居環(huán)境示范點(diǎn)建設(shè)項目、茂蘭鎮(zhèn)忙卓蔬菜加工配送中心建設(shè)項目、茂蘭鎮(zhèn)凈石片區(qū)烤煙+N產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目、茂蘭鎮(zhèn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范引領(lǐng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（農(nóng)文旅融合提升）建設(shè)項目。30戶以上自然村通硬化路建設(shè)項目共啟動16條路段59.62公里，完成道路硬化26.827公里。云縣農(nóng)文旅“三位一體”鄉(xiāng)村振興示范帶建設(shè)項目（茂蘭溫泉康旅融合示范區(qū)）、云縣茂蘭小羅扎大橋建設(shè)項目及茂蘭鎮(zhèn)和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目前期工作穩(wěn)步推進(jìn)。
一年來，我們強(qiáng)化保障，整合資源，繪就鄉(xiāng)村振興美麗畫卷。聚焦“守底線、增動力、促振興”，全力推動鞏固“三保障”及飲水安全等領(lǐng)域、兜底保障、產(chǎn)業(yè)幫扶、就業(yè)幫扶等各項政策措施全面落實(shí)，壓實(shí)鞏固拓展脫貧攻堅成果責(zé)任，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。高質(zhì)量完成2024年度鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接國家考核工作。年內(nèi)新識別監(jiān)測對象17戶55人，風(fēng)險消除12戶44人。組織申報和公示雨露計劃學(xué)生105人次，涉及補(bǔ)助資金23.1萬元。辦理交通補(bǔ)助457人，補(bǔ)助資金46.5萬元。開展針對性的就業(yè)技能培訓(xùn)共39期，培訓(xùn)人數(shù)2102人（其中脫貧勞動力1123人），培養(yǎng)致富帶頭人47人，持續(xù)鞏固扶貧車間2個，開發(fā)鄉(xiāng)村公益性特崗80人次，辦理小額擔(dān)保貸款和貸免扶補(bǔ)貸款30戶，貸款金額17.9萬元。
一年來，我們扛實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化治理，厚植綠色生態(tài)發(fā)展底色。全面落實(shí)河（湖）長制、林長制，深入實(shí)施減污降碳擴(kuò)綠增長行動，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)。停業(yè)整治采砂場4個，責(zé)令停止河岸違章建筑2戶，結(jié)合主題黨日等活動開展清河行動4次，“黨建+河湖長制”工作逐步形成常態(tài)化。開展鎮(zhèn)級巡林472次，組織護(hù)林員開展巡林16488次，簽訂森林草原防滅火責(zé)任狀9125份，組織防滅火應(yīng)急演練2場次，建設(shè)森林防火應(yīng)急道路42.52公里，完成義務(wù)植樹造林949畝，森林撫育1200畝。全面推動人居環(huán)境整治，嚴(yán)格執(zhí)行村莊清潔日制度，全力推進(jìn)農(nóng)村戶廁改造。組織鎮(zhèn)村兩級黨員干部開展環(huán)境衛(wèi)生整治志愿服務(wù)活動6次，開展村莊清潔和人居環(huán)境整治提升行動40余次，清除垃圾128噸，鏟除過期、違法、不當(dāng)廣告108處，根治鎮(zhèn)集村莊“牛皮癬”314次；完成衛(wèi)生戶廁改造728座，完成率92.3%，組織干部職工和群眾開展河道清理專項行動，清理淤泥18噸。
一年來，我們以民為本，真情服務(wù)，書寫民生保障幸福答卷。實(shí)施茂蘭中學(xué)教學(xué)樓提升改造、哨街九年一貫制學(xué)校防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急修繕等系列工程，簽訂臨滄市易成實(shí)驗學(xué)校公益性幫扶義務(wù)教育階段教育教學(xué)工作協(xié)議，同步到茂蘭現(xiàn)場指導(dǎo)教學(xué)工作5次，對口輸送本鎮(zhèn)教師3批次35人到易成實(shí)驗學(xué)校培訓(xùn)學(xué)習(xí)，全鎮(zhèn)教育教學(xué)水平大幅提升，教育硬件條件明顯改善，2024年語數(shù)綜合成績?nèi)h排名第5名，上升2位次，全市排名第8名，上升1位次。加大醫(yī)務(wù)人員培養(yǎng)力度，提高整體診療水平，衛(wèi)生院門診接診51654人次，收入926.71萬元，開展健康咨詢8次、健康知識講座51次、健康教育85次，完成家庭醫(yī)生簽約15703人，履約15632人，履約率99.55%。完成醫(yī)療保險繳費(fèi)39222人，繳費(fèi)率99.71%，脫貧人口和監(jiān)測對象醫(yī)療保險參保率100%。辦理殘疾人兩項補(bǔ)貼97人次，累計發(fā)放重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼合計78.2萬元、困難殘疾人生活補(bǔ)貼65.98萬元。新增農(nóng)村低保218戶468人，發(fā)放農(nóng)村低保金842萬余元，城市低保金186.4萬余元，開展臨時救助181戶456人次，救助資金37.2萬元，新增特困供養(yǎng)救助人員2戶2人。
一年來，我們強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)，全力防范，筑牢高質(zhì)量發(fā)展安全防線。嚴(yán)守安全生產(chǎn)底線，深化防汛防震減災(zāi)、消防安全、道路交通安全、食品藥品安全等重點(diǎn)領(lǐng)域安全治理。組織各級各類安全應(yīng)急演練200余場次，開展消防安全、森林防火、道路安全等安全生產(chǎn)專項檢查督查158場次，排查整治安全隱患32個。實(shí)施了云縣茂蘭鎮(zhèn)哨街村委會街子片區(qū)、學(xué)校片區(qū)2024年應(yīng)急度汛建設(shè)項目，哨街村地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)實(shí)行校、村、觀測員24小時值班值守。積極向上爭取資金化解政府拖欠企業(yè)賬款，拓寬融資渠道，吸引社會資本投資，增加還款來源，化解債務(wù)存量風(fēng)險。抓實(shí)信訪穩(wěn)定，常態(tài)化推進(jìn)掃黑除惡，強(qiáng)化矛盾糾紛摸排，深化普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項行動，開展法治類宣傳培訓(xùn)8場次，開展“利劍護(hù)蕾”活動40場次、反恐演練19次，立案刑事案件28起，破獲刑事案件14起，查處治安案件74起，調(diào)處各類矛盾糾紛114件，調(diào)處成功率91%，收繳槍支29支，辦理涉槍案件4起。
過去一年，我鎮(zhèn)軍民融合、國防動員、民兵預(yù)備役、禁毒防艾、打擊走私、雙擁等工作扎實(shí)推進(jìn)。積極支持工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)、科協(xié)、工商聯(lián)、關(guān)工委工作，紅十字、老齡、殘疾人等事業(yè)健康發(fā)展，統(tǒng)計、地震、郵政、通訊、供電、檔案、退役軍人、機(jī)關(guān)事務(wù)等工作進(jìn)一步加強(qiáng)。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣茂蘭鎮(zhèn)編制2025年部門預(yù)算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個；參公單位0個；事業(yè)單位3個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制78人，其中：行政編制31人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制47人。在職實(shí)有70人，其中：財政全額保障70人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入17741909.11元，其中：一般公共預(yù)算17741909.11元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2024年度）的17120349.2元對比增加621559.91元，增加3.63%。主要原因是：在職職工人數(shù)增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款總收入17741909.11元，其中:本年收入17741909.11元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款17741909.11元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年（2024年度）的17120349.2元對比增加621559.91元，增加3.63%。主要原因是：在職職工人數(shù)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出17741909.11元。財政撥款安排支出17741909.11元，其中：基本支出17508909.11元，與上年（2024年度）的16988749.20元對比增加520159.91元，下降3.07%。主要原因是：在職職工人數(shù)增加。
項目支出233000元，與上年（2024年度)的131600元對比增加101400元，增長77.06%。主要原因是：本年度多申報了困難黨員關(guān)愛資金93000元，春節(jié)系列活動經(jīng)費(fèi)30000元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出4485183.11元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的25.28%。其中：2010101行政運(yùn)行152297.32元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；2010108代表工作74000元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；2010301行政運(yùn)行3998945.43元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；2013101行政運(yùn)行259940.36元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.203國防支出10000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.06%。其中：2039999其他國防支出10000元，主要用于2025年武裝工作經(jīng)費(fèi)。
3.207文化旅游體育與傳媒支出466118.53元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.63%。其中：2070109群眾文化466118.53元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。
4.208社會保障和就業(yè)支出1686660.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.51%。其中：2080501行政單位離退休支出328774.2元，2080502事業(yè)單位離退休支出259338.6元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出977996.16元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；2080801死亡撫恤支出27552元，主要用于遺屬補(bǔ)助，2081099其他社會福利支出93000元，主要用于困難黨員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
5.210衛(wèi)生健康支出502455.95元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.84%。其中：2101101行政單位醫(yī)療182143.97元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療284814.23元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出35497.75元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。
6.213農(nóng)林水支出9502601.44，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的53.56%。其中：2130104事業(yè)運(yùn)行2179756.66元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)1325509.93元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；2130299其他林業(yè)和草原支出9000元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。2130399其他水利支出447184.85元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出100000元，主要用于鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)。2130701對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助450000元，主要用于村委會辦公經(jīng)費(fèi)。2130705對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助3054280元，主要用于村委會人員經(jīng)費(fèi)。2130706對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助1782720元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；2130799其他農(nóng)村綜合改革支出，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。
4.221住房保障支出1088889.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.14%。其中：2210201住房公積金1088889.12元，主要用于繳納職工住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出10728058.51元（其中：基本支出10728058.51元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的60.47％。其中：30101基本工資2997384元，主要用于發(fā)放職工基本工資；30102津貼補(bǔ)貼2047956元，主要用于發(fā)放職工津貼補(bǔ)貼；30103獎金526585元，主要用于發(fā)放職工獎金；30107績效工資2558712元，主要用于發(fā)放職工績效工資；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)977996.16元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險；30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)466958.20元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險；30112其他社會保障繳費(fèi)63578.03元，主要用于繳納職工五險一金；30113住房公積金1088889.12元，主要用于繳納職工住房公積金。
2.302商品和服務(wù)支出1275035.80元（基本支出1165035.80元，項目支出110000元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.19％。其中：30201辦公費(fèi)700200元，主要用于辦公費(fèi)支出;30205水費(fèi)15000元，主要用于交水費(fèi)；30206電費(fèi)30000元，主要用于交電費(fèi)；30207郵電費(fèi)20000元，主要用于交電信網(wǎng)絡(luò)費(fèi)；30216培訓(xùn)費(fèi)44960.76元，主要用于職工培訓(xùn)費(fèi)支出；30217公務(wù)接待費(fèi)50500元，主要用于日常公務(wù)接待支出；30228工會經(jīng)費(fèi)92975.04元，主要用于職工工會福利支出；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)64000元，主要用于單位車輛燃油費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)等支出；30239其他交通費(fèi)用257400元，主要用于發(fā)放公務(wù)員交通補(bǔ)貼。
3.303對個人和家庭的補(bǔ)助支出5738814.80元（基本支出5615814.80元，項目支出123000元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的32.35％。其中：30302退休費(fèi)578662.80元，主要用于退休人員退休費(fèi)發(fā)放；30305生活補(bǔ)助4996552元，主要用于村干部、小組長等的生活補(bǔ)助發(fā)放；30399其他對個人和家庭的補(bǔ)助163600元。
4.310資本性支出0元（基本支出0元，項目支出0元）。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣茂蘭鎮(zhèn)2025年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣茂蘭鎮(zhèn)無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
云縣茂蘭鎮(zhèn)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣茂蘭鎮(zhèn)無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣茂蘭鎮(zhèn)根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，部門政府采購預(yù)算總額0元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算0元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣茂蘭鎮(zhèn)2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計114500元，較上年（2024年）預(yù)算的106500元增加8000元，增長7.52%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣茂蘭鎮(zhèn)2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年對比增加0元，增長0%。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣茂蘭鎮(zhèn)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為50500元，較上年52500元減少2000元，增長3.96%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為124次，共計接待1250人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是：變化原因主要是2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算52500元，能滿足正常的公務(wù)接待支出需求，厲行節(jié)約，故申請2025年公務(wù)接待費(fèi)減少，所以數(shù)值較上年減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣茂蘭鎮(zhèn)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為64000元，較上年54000元增加10000元，增長18.52%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)64000元，較上年增加10000元，增長18.52%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的原因是：本年度我部門項目增長較多，車輛使用需求增多，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)隨之小幅度上漲。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣茂蘭鎮(zhèn)根據(jù)重點(diǎn)項目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2025年度沒有編制重點(diǎn)項目相關(guān)預(yù)算，故無重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣茂蘭鎮(zhèn)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1275035.80元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年（2024年度）的1433134.72元對比減少158098.92元，下降11.04%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少的原因是：村（社區(qū)）辦公費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
16213276.13截至2024年12月31日，云縣茂蘭鎮(zhèn)資產(chǎn)總額:14573325.10元，其中，流動資產(chǎn)7437573.90元，固定資產(chǎn)7031747.20元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)104004元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1639951.03元，其中：流動資產(chǎn)減少1639951.03元，固定資產(chǎn)增加0元，無形資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2024年度）的16213276.13元減少了1639951.03元。減少的原因是：流動資產(chǎn)減少1639951.03元。
鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)
第二部分 云縣茂蘭鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200855300111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號