監(jiān)督索引號(hào)53092200855301000
臨滄市云縣茂蘭鎮(zhèn)2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
6.完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.全力以赴拼經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展逆勢(shì)上揚(yáng)。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，錨定經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度，全力以赴抓好穩(wěn)增長(zhǎng)各項(xiàng)工作。2023年全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入9.83億元，增長(zhǎng)9.96％；完成招商引資市外到位資金5000萬(wàn)元，占任務(wù)數(shù)的100%；規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)24.6％；農(nóng)村常住居民人均可支配收入1.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.5％；完成市場(chǎng)主體倍增486戶，企業(yè)102戶，個(gè)體工商戶383戶，農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社27個(gè)；全鎮(zhèn)總?cè)丝?0485戶42731人，其中農(nóng)業(yè)人口10166戶41256人。
2.千方百計(jì)拓寬增收渠道，現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。嚴(yán)格落實(shí)耕地保護(hù)制度，著力推進(jìn)“糖、茶、煙、菜、果、畜、藥”等產(chǎn)業(yè)延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)底子不斷厚實(shí)、質(zhì)量不斷提升。完成雜交水稻旱種0.1萬(wàn)畝，穩(wěn)定糧食播種面積9.43萬(wàn)畝，產(chǎn)量2.43萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)糧食播種面積、產(chǎn)量雙增長(zhǎng)；完成烤煙種植1.0012萬(wàn)畝，占任務(wù)數(shù)111.24%，收購(gòu)煙葉2.2萬(wàn)擔(dān)，烤煙產(chǎn)值3653.6萬(wàn)元；穩(wěn)定甘蔗面積1.4689萬(wàn)畝，新植甘蔗2072畝，其中機(jī)械化種植500畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值3140萬(wàn)元；強(qiáng)化茶葉管護(hù)3.29萬(wàn)畝，加快推進(jìn)茶葉精深加工，茶葉經(jīng)濟(jì)收入8300萬(wàn)元；有效管護(hù)核桃12.06萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值4391.5萬(wàn)元；堅(jiān)果1.89萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值39萬(wàn)元；中草藥1.32萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值3464.63萬(wàn)元；青花椒0.1萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值37萬(wàn)元；蔬菜面積0.5871萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2647萬(wàn)元。畜牧業(yè)牛存欄1.27萬(wàn)頭，出欄0.36萬(wàn)頭；生豬存欄4.47萬(wàn)頭，出欄5.59萬(wàn)頭；羊存欄2.21萬(wàn)只，出欄1.32萬(wàn)只；家禽存欄24.51萬(wàn)羽，出欄23.46萬(wàn)羽；驢、騾存欄587匹，出欄217匹；犬存欄2143只，出欄864只；能繁母牛存欄4327頭，能繁母豬存欄4128頭；養(yǎng)殖蜜蜂8879窩；有養(yǎng)殖農(nóng)戶6879戶，村黨組織領(lǐng)辦肉牛養(yǎng)殖合作社健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)產(chǎn)值2.46億元。探索推進(jìn)“光伏+X”產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，加大“烤煙+冬豌豆+油菜”等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度，補(bǔ)齊“綠美+”經(jīng)濟(jì)全產(chǎn)業(yè)鏈，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，柴氏手撕雞獲滇菜“一州一菜”稱(chēng)號(hào)，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村旅游收入800余萬(wàn)元。
3.堅(jiān)如磐石抓項(xiàng)目投資，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)。圍繞國(guó)家和省、市、縣政策導(dǎo)向，搶抓政策機(jī)遇，謀劃儲(chǔ)備實(shí)施了一批重點(diǎn)項(xiàng)目,全力推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)提質(zhì)提效。成功申報(bào)了云縣茂蘭鎮(zhèn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范引領(lǐng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目、茂蘭鎮(zhèn)溫泉康旅融合示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目以及綠美鄉(xiāng)村建設(shè)、基層活動(dòng)陣地改造提升建設(shè)等項(xiàng)目。完成了投資102.5萬(wàn)元茂蘭鎮(zhèn)敬老院區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心提質(zhì)改造、投資110萬(wàn)元多依村烤煙種植農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、投資140萬(wàn)元凈石村大青樹(shù)河片區(qū)烤煙產(chǎn)業(yè)道路、投資50萬(wàn)元安樂(lè)村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)后續(xù)鞏固提升、投資40萬(wàn)元安樂(lè)村村容村貌鞏固提升、投資20萬(wàn)元安樂(lè)村2023年人居環(huán)境提升、投資900萬(wàn)元安樂(lè)村旅游綜合體、投資100萬(wàn)元茂蘭鎮(zhèn)安樂(lè)村攜手興鄉(xiāng)村、投資70萬(wàn)元茂蘭鎮(zhèn)撥還河村旅游基礎(chǔ)設(shè)施配套等項(xiàng)目建設(shè)。啟動(dòng)了投資180萬(wàn)元茂蘭鎮(zhèn)綜合應(yīng)急救援中心建設(shè)項(xiàng)目，新能源建設(shè)步伐不斷加快，完成光伏發(fā)電項(xiàng)目土地租賃累計(jì)11970.64畝，其中阿柱田、石門(mén)坎、涉及茂蘭鎮(zhèn)愛(ài)華農(nóng)牧光伏發(fā)電項(xiàng)目全面完成并網(wǎng)發(fā)電，五家村光伏發(fā)電項(xiàng)目完成首批單元并網(wǎng)發(fā)電，茂蘭林業(yè)光伏發(fā)電項(xiàng)目加快推進(jìn)。南云高速公路建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，涉及茂蘭鎮(zhèn)土地征用工作全面完成。采取實(shí)施農(nóng)村公路建設(shè)“三子”模式，啟動(dòng)實(shí)施了30戶以上自然村通硬化路建設(shè)，有效破解30戶以上自然村通硬化路建設(shè)瓶頸，全面掀起大干農(nóng)村公路建設(shè)熱潮。全鎮(zhèn)組建施工隊(duì)10支，對(duì)接混凝土供應(yīng)商2個(gè)，建成拌合站2個(gè)、正在建設(shè)2個(gè)，完成編制《30戶以上自然村通硬化路一路一冊(cè)》4條13.441公里，啟動(dòng)道路建設(shè)4條18.521公里，完成路面澆筑4.881公里，組織群眾捐資捐物97萬(wàn)元。
4.久久為功鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，城鄉(xiāng)發(fā)展更加協(xié)調(diào)。我們緊盯“兩不愁三保障”和飲水安全核心指標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果上臺(tái)階、鄉(xiāng)村振興見(jiàn)實(shí)效。
農(nóng)民收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。堅(jiān)持把增加農(nóng)民收入作為“三農(nóng)”工作的中心任務(wù)，千方百計(jì)拓寬農(nóng)民增收渠道，不斷提高農(nóng)民生活水平。扎實(shí)開(kāi)展防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，全鎮(zhèn)有卡戶906戶3336人，2023年新識(shí)別監(jiān)測(cè)對(duì)象22戶79人，風(fēng)險(xiǎn)消除5戶16人。辦理小額擔(dān)保貸款和貸免扶補(bǔ)貸款8戶130萬(wàn)元，在云南省政府救助平臺(tái)辦理審批低保133戶389人次，臨時(shí)救助155戶479人次，發(fā)放救助資金36.47萬(wàn)元。持續(xù)加大職業(yè)技能培訓(xùn)和勞務(wù)輸出，完成職業(yè)技能和現(xiàn)代農(nóng)民培訓(xùn)班21期2250人次，轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力20460人次，其中轉(zhuǎn)移貧困勞動(dòng)力1564人次，辦理省外務(wù)工補(bǔ)貼402人41.1萬(wàn)元。村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)收入穩(wěn)步提高，15個(gè)村集體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)性收入達(dá)10萬(wàn)以上，其中安樂(lè)村集體經(jīng)濟(jì)收入達(dá)100萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)性收入達(dá)21.3萬(wàn)元，打造了村集體經(jīng)濟(jì)收入示范村。聚焦脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象增收主線，建立健全防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制，推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果各項(xiàng)措施落地見(jiàn)效，8個(gè)合作社與3個(gè)龍頭企業(yè)綁定、864戶脫貧戶和監(jiān)測(cè)對(duì)象與合作社綁定利益聯(lián)結(jié)關(guān)系保持穩(wěn)定。抓實(shí)“九條措施”促進(jìn)農(nóng)民增收，脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象人均純收入達(dá)17287.93元，同比增長(zhǎng)13.64%，工資性收入同比增長(zhǎng)16.63%，實(shí)現(xiàn)人均純收入1萬(wàn)元以下且有勞動(dòng)能力的脫貧家庭和監(jiān)測(cè)戶動(dòng)態(tài)清零。
5.堅(jiān)定不移大抓環(huán)境保護(hù)，生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。我們深入踐行習(xí)近平生態(tài)文明思想，大力推進(jìn)綠化美化建設(shè)，全鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量不斷提升。
綠美建設(shè)成效顯著。大干綠美事業(yè)，發(fā)展綠美產(chǎn)業(yè)，積極組織參加市縣輪次培訓(xùn)，激發(fā)廣大干部群眾內(nèi)生動(dòng)力，綠美理念更加深入人心，共建共管共享綠美在全社會(huì)蔚然成風(fēng)，以綠化美化為基礎(chǔ)的“綠美+”經(jīng)濟(jì)全產(chǎn)業(yè)鏈加快補(bǔ)齊，綠美產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)綠美化加快推進(jìn)。學(xué)好用好“千萬(wàn)工程”經(jīng)驗(yàn)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治，農(nóng)村衛(wèi)生戶廁普及率、污水治理率、生活垃圾處理設(shè)施覆蓋率穩(wěn)步提升。全鎮(zhèn)完成衛(wèi)生戶廁654戶，行政村所在地衛(wèi)生公廁1座，建成縣級(jí)綠美交通路段800余米，綠美河段600余米，“綠美機(jī)關(guān)”3個(gè)。
生態(tài)質(zhì)量持續(xù)向好。牢固樹(shù)立“綠水青山就是金山銀山”的理念，全面落實(shí)河（湖）長(zhǎng)制、林長(zhǎng)制，深入實(shí)施減污降碳擴(kuò)綠增長(zhǎng)行動(dòng)，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。持續(xù)抓好各級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察、巡視、檢查反饋問(wèn)題整改成效鞏固提升。全鎮(zhèn)開(kāi)展應(yīng)急演練5場(chǎng)次，開(kāi)展河（湖）巡查213次，停業(yè)整治采砂場(chǎng)7個(gè)，責(zé)令停止河岸違章建筑3戶，開(kāi)展巡林472次，簽訂森林草原防滅火責(zé)任狀9125份，開(kāi)展森林草原防滅火專(zhuān)項(xiàng)檢查30余次，有效管控特殊人員79人，更換林長(zhǎng)公示牌16塊，發(fā)放宣傳材料7390份，噴制宣傳標(biāo)語(yǔ)1523條，組織防滅火應(yīng)急演練培訓(xùn)6場(chǎng)次，投入配置器材設(shè)備9萬(wàn)余元，修建防火道路3.1公里，完成植樹(shù)造林699畝;森林撫育1200畝，完成國(guó)家級(jí)公益林、天然商品林停伐管護(hù)、退耕還林補(bǔ)助資金901.73萬(wàn)元。全鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持穩(wěn)定，環(huán)境空氣質(zhì)量總體良好。
6.持之以恒保障和改善民生，發(fā)展成果更加普惠。我們堅(jiān)定踐行以人民為中心的發(fā)展思想，全面推進(jìn)教育、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)、社會(huì)保障、就業(yè)等領(lǐng)域各項(xiàng)重點(diǎn)工作，以新發(fā)展理念不斷增進(jìn)民生福祉，人民群眾的獲得感、幸福感、安全感更加充實(shí)。
教育事業(yè)發(fā)展成效鞏固提升。深入推進(jìn)中小學(xué)校黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制改革，抓實(shí)學(xué)前階段科學(xué)保育保教工作，有效防止“學(xué)前教育小學(xué)化”傾向。小學(xué)六年級(jí)語(yǔ)數(shù)綜合成績(jī)?nèi)朽l(xiāng)鎮(zhèn)排名第13名，參加中考學(xué)生600分以上66人，其中630分以上26人，茂蘭鎮(zhèn)籍參加高考學(xué)生196人，本科上線118人，其中600分以上7人，最高分720分，居全省理科第二名，被清華大學(xué)錄取，茂蘭鎮(zhèn)人民政府連續(xù)3年榮獲云縣人民政府先進(jìn)辦學(xué)單位表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
公共衛(wèi)生服務(wù)能力穩(wěn)步增強(qiáng)。牢固樹(shù)立大衛(wèi)生、大健康理念，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)方式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，以“治病為中心”轉(zhuǎn)變?yōu)橐浴叭嗣窠】怠睘橹行模e極補(bǔ)齊醫(yī)療服務(wù)短板，群眾就醫(yī)質(zhì)量穩(wěn)步提高，基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平不斷提升。認(rèn)真落實(shí)“乙類(lèi)乙管”要求，疫情防控平穩(wěn)轉(zhuǎn)段。茂蘭衛(wèi)生院完成門(mén)診接診6.8萬(wàn)人次，業(yè)務(wù)收入971.42萬(wàn)元。
社會(huì)保障體系不斷健全。全面落實(shí)穩(wěn)就業(yè)、惠民生、促發(fā)展措施，社會(huì)救助兜底保障和急難臨時(shí)救助持續(xù)加強(qiáng)，完成新辦理殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼246人，領(lǐng)取補(bǔ)貼人數(shù)1263人，發(fā)放補(bǔ)貼資金138.144萬(wàn)元；城鄉(xiāng)低保和失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)應(yīng)保盡保，新增農(nóng)村低保48戶125人，臨時(shí)救助82戶328人次，申報(bào)退役軍人就醫(yī)優(yōu)惠75人次，優(yōu)惠費(fèi)用5.33萬(wàn)元；慰問(wèn)退役軍人493人，發(fā)放慰問(wèn)資金4.93萬(wàn)元；基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和基本醫(yī)療保險(xiǎn)擴(kuò)面增效，完成城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)38473人，占任務(wù)數(shù)96.03%，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)20064人，占任務(wù)數(shù)99.19%，居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保擴(kuò)面27900人，占任務(wù)數(shù)100.03%，企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)參保擴(kuò)面290人，占任務(wù)數(shù)100.35%，完成“兩項(xiàng)貸款”6戶120萬(wàn)元。
7.毫不放松守牢安全底線，重大風(fēng)險(xiǎn)有力化解。我們牢固樹(shù)立底線思維，全面強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，全力以赴防范化解風(fēng)險(xiǎn)隱患，堅(jiān)決維護(hù)社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家安全責(zé)任制，持續(xù)加強(qiáng)國(guó)家安全宣傳教育。全面開(kāi)展九大領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，充分發(fā)揮網(wǎng)格精準(zhǔn)化、全覆蓋效能，全力以赴化解安全隱患。壓緊壓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，扎實(shí)開(kāi)展重大事故隱患專(zhuān)項(xiàng)排查整治行動(dòng)，以零容忍的態(tài)度排查整治地質(zhì)災(zāi)害、道路交通、森林草原防滅火、洪澇干旱、危化品、食品藥品、建筑、消防燃?xì)獾戎攸c(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患，堅(jiān)決遏制重特大事故發(fā)生，全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)形勢(shì)總體穩(wěn)定向好。全力以赴抓好汛期防汛救災(zāi)工作，人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全得到有效保障。圍繞建設(shè)更高水平的平安茂蘭目標(biāo)，深入開(kāi)展普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，深化基層黨組織體系網(wǎng)和社會(huì)治理體系網(wǎng)“兩網(wǎng)融合”，網(wǎng)格化服務(wù)管理效能不斷提升。“八五”普法工作有序推進(jìn)，開(kāi)展普法宣傳、培訓(xùn)64場(chǎng)次5800余人，發(fā)放普法宣傳資料4720份。深入推進(jìn)命案防控、緝槍治爆和重點(diǎn)時(shí)段維穩(wěn)安保工作，加大各領(lǐng)域矛盾糾紛化解和疏導(dǎo)工作力度，加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作，妥善解決信訪群眾合理訴求，強(qiáng)化社會(huì)治安整體防控。共排查出各類(lèi)矛盾糾紛202件，調(diào)處成功159件，完成上級(jí)交辦信訪件45件，管控精神病人275人。常態(tài)化推進(jìn)掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)，嚴(yán)厲打擊整治“盜搶騙”、“黃賭毒”電信詐騙等群眾關(guān)切的違法犯罪活動(dòng)，年內(nèi)立刑事案件62起，破獲刑事案件30起，受理查處治安案件126起，收繳各類(lèi)槍支45支、子彈667發(fā)，全鎮(zhèn)各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)得到有效遏制，群眾安全感、滿意度大幅提升，平安茂蘭、法治茂蘭、和諧茂蘭建設(shè)成色更足。
軍民融合、國(guó)防動(dòng)員、民兵預(yù)備役、禁毒防艾、打擊走私、雙擁等工作扎實(shí)推進(jìn)。積極支持工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、科協(xié)、工商聯(lián)、關(guān)工委工作，紅十字、老齡、殘疾人等事業(yè)健康發(fā)展，統(tǒng)計(jì)調(diào)查、供銷(xiāo)、地震、郵政、通訊、供電、檔案、退役軍人、機(jī)關(guān)事務(wù)等工作進(jìn)一步加強(qiáng)。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：云縣茂蘭鎮(zhèn)黨政辦公室、云縣茂蘭鎮(zhèn)基層黨建綜合辦公室、云縣茂蘭鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、云縣茂蘭鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)和社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室、云縣茂蘭鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬單位7個(gè)，分別是：
1．云縣茂蘭鎮(zhèn)財(cái)政所（未獨(dú)立核算）
2．云縣茂蘭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心（未獨(dú)立核算）
3．云縣茂蘭鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心（未獨(dú)立核算）
4．云縣茂蘭鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心（未獨(dú)立核算）
5．云縣茂蘭鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心（未獨(dú)立核算）
6．云縣茂蘭鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（未獨(dú)立核算）
7．云縣茂蘭鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心（未獨(dú)立核算）
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣茂蘭鎮(zhèn)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府
納入臨滄市云縣茂蘭鎮(zhèn)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣茂蘭鎮(zhèn)2023年末實(shí)有人員編制67人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員25人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員42人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員27人（離休0人，退休27人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬5人。
車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
臨滄市云縣茂蘭鎮(zhèn)2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出20萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的0.92%。與上年0萬(wàn)元相比增加20萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%,主要原因是新增兩個(gè)項(xiàng)目（2022年省財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金茂蘭鎮(zhèn)丙令村人居環(huán)境綜合提升項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金、解決耕地流出問(wèn)題整改工作經(jīng)費(fèi)）。支出具體情況是：用于國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出20萬(wàn)元。該筆資金用于茂蘭鎮(zhèn)解決耕地流出問(wèn)題整改相關(guān)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、茂蘭鎮(zhèn)丙令村人居環(huán)境綜合提升經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.3萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0.01%。與上年的0.3萬(wàn)元相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，支出具體情況是：用于解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出0.3萬(wàn)元。該筆資金用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助0.3萬(wàn)元。
如公開(kāi)表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣茂蘭鎮(zhèn)2023年度收入合計(jì)2148.99萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2148.99萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少549.18萬(wàn)元，下降20.35%。其中：財(cái)政撥款收入減少549.18萬(wàn)元，下降20.35%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是項(xiàng)目支出減少，故比上年度減少幅度較大。
二、支出決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣茂蘭鎮(zhèn)2023年度支出合計(jì)2163.99萬(wàn)元。其中：基本支出1610.19萬(wàn)元，占總支出的74.41%；項(xiàng)目支出553.80萬(wàn)元，占總支出的25.59%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少746.68萬(wàn)元，下降25.65%。其中：基本支出減少22.68萬(wàn)元，下降1.39%；項(xiàng)目支出減少724.00萬(wàn)元，下降56.66%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是項(xiàng)目支出減少，故比上年度減少幅度較大。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣茂蘭鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1610.19萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1479.85萬(wàn)元，占基本支出的91.91％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)130.34萬(wàn)元，占基本支出的8.09％。2023年度我單位人均工資福利支出15.11萬(wàn)元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣茂蘭鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出553.80萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.2022年省財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金茂蘭鎮(zhèn)丙令村人居環(huán)境綜合提升項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金指標(biāo)下達(dá)10萬(wàn)元，累計(jì)支出10萬(wàn)元，項(xiàng)目已全面完成，改善了茂蘭鎮(zhèn)丙令村人居環(huán)境，該項(xiàng)目占項(xiàng)目支出的1.81%；
2.解決耕地流出問(wèn)題整改工作經(jīng)費(fèi)指標(biāo)下達(dá)10萬(wàn)元，累計(jì)支出10萬(wàn)元，項(xiàng)目已全面完成，茂蘭鎮(zhèn)耕地流出問(wèn)題得到有效整改，該項(xiàng)目占項(xiàng)目支出的1.81%；
3.茂蘭鎮(zhèn)撥還河草山旅游基礎(chǔ)設(shè)施配套專(zhuān)項(xiàng)資金指標(biāo)下達(dá)66.5萬(wàn)元，累計(jì)支出66.5萬(wàn)元，項(xiàng)目已全面完成，完善了茂蘭鎮(zhèn)丙撥還河草山旅游基礎(chǔ)設(shè)施，該項(xiàng)目占項(xiàng)目支出的12.01%；
4.茂蘭鎮(zhèn)安樂(lè)村安樂(lè)自然村鄉(xiāng)村振興旅游基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金指標(biāo)下達(dá)32萬(wàn)元，累計(jì)支出32萬(wàn)元，項(xiàng)目已全面完成，完善了安樂(lè)村安樂(lè)自然村鄉(xiāng)村振興旅游基礎(chǔ)設(shè)施，該項(xiàng)目占項(xiàng)目支出的5.78%；
5.云縣茂蘭鎮(zhèn)后山村扶持新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金指標(biāo)下達(dá)70萬(wàn)元，累計(jì)支出70萬(wàn)元，項(xiàng)目已全面完成，扶持了后山村新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，該項(xiàng)目占項(xiàng)目支出的12.64%；
6.2023年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金指標(biāo)下達(dá)1.5萬(wàn)元，累計(jì)支出1.5萬(wàn)元，項(xiàng)目已全面完成，有效緩解了茂蘭鎮(zhèn)自然災(zāi)害救災(zāi)壓力，環(huán)境該項(xiàng)目占項(xiàng)目支出的0.27%；
7.2023年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金指標(biāo)下達(dá)0.3萬(wàn)元，累計(jì)支出0.3萬(wàn)元，項(xiàng)目已全面完成，有效幫助了茂蘭鎮(zhèn)國(guó)有企業(yè)退休人員，該項(xiàng)目占項(xiàng)目支出的0.05%；
8.2022年提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金指標(biāo)下達(dá)35萬(wàn)元，累計(jì)支出35萬(wàn)元，項(xiàng)目已全面完成，提高了財(cái)政所公共服務(wù)能力，改善生活及辦公環(huán)境，該項(xiàng)目占項(xiàng)目支出的6.32%；
9.云縣茂蘭鎮(zhèn)多依村烤煙種植農(nóng)業(yè)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金指標(biāo)下達(dá)110萬(wàn)元，累計(jì)支出110萬(wàn)元，項(xiàng)目已全面完成，完善了多依村烤煙種植農(nóng)業(yè)設(shè)施，改善了種植條件，該項(xiàng)目占項(xiàng)目支出的19.86%；
10.云縣茂蘭鎮(zhèn)安樂(lè)村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)后續(xù)鞏固提升建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金指標(biāo)下達(dá)50萬(wàn)元，累計(jì)支出50萬(wàn)元，項(xiàng)目已全面完成，有效鞏固提升了茂蘭鎮(zhèn)安樂(lè)村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)，該項(xiàng)目占項(xiàng)目支出的9.03%；
11.云縣茂蘭鎮(zhèn)凈石村大青樹(shù)河片區(qū)烤煙產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)項(xiàng)目資金指標(biāo)下達(dá)140萬(wàn)元，累計(jì)支出140萬(wàn)元，項(xiàng)目已全面完成，改善茂蘭鎮(zhèn)凈石村大青樹(shù)河片區(qū)烤煙產(chǎn)業(yè)道路條件，該項(xiàng)目占項(xiàng)目支出的25.27%；
12.茂蘭鎮(zhèn)2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)指標(biāo)下達(dá)3.5萬(wàn)元，累計(jì)支出3.5萬(wàn)元，項(xiàng)目已全面完成，保障了茂蘭鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的正常開(kāi)展，該項(xiàng)目占項(xiàng)目支出的0.63%；
13.脫貧攻堅(jiān)和人居環(huán)境提升工作經(jīng)費(fèi)指標(biāo)下達(dá)15萬(wàn)元，累計(jì)支出15萬(wàn)元，項(xiàng)目已全面完成，屬于存量資金核銷(xiāo)，該項(xiàng)目占項(xiàng)目支出的2.71%；
14.2018人居環(huán)境提升專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)下達(dá)10萬(wàn)元，累計(jì)支出10萬(wàn)元，項(xiàng)目已全面完成，屬于存量資金核銷(xiāo)，該項(xiàng)目占項(xiàng)目支出的1.81%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣茂蘭鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2143.69萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.06%。與上年相比減少766.68萬(wàn)元，下降26.34%,主要原因是項(xiàng)目支出減少，故比上年度減少幅度較大。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出462.53萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.58%。主要用于黨委、政府、人大各部門(mén)的職工工資福利及公用經(jīng)費(fèi)支出；
2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出54.93萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.56%。主要用于茂蘭鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心職工工資福利及公用經(jīng)費(fèi)支出；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出140.71萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.56%。主要用于退休人員工資、遺屬補(bǔ)助，以及在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等社會(huì)保障繳費(fèi)支出；
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出46.95萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.19%。主要用于單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出25.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.17%。主要用于存量資金核銷(xiāo)；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出1312.05萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的61.21%。主要用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)人員工資福利、公用經(jīng)費(fèi)、村干部及小組干部工資和績(jī)效、村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)、村干部住房公積金及意外保險(xiǎn)以及農(nóng)林水方面的項(xiàng)目支出；
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類(lèi)）支出100.01萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.67%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職員工住房公積金繳費(fèi)支出；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出1.50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于2023年中央自然災(zāi)害救災(zāi)支出；
23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為9.45萬(wàn)元，決算為9.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.29%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.40萬(wàn)元，決算為5.90萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的59.30%，完成年初預(yù)算的109.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.05萬(wàn)元，決算為4.05萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的40.70%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算4.05萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣茂蘭鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為9.45萬(wàn)元，支出決算為9.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.29%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.40萬(wàn)元，決算為5.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.05萬(wàn)元，決算為4.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因茂蘭鎮(zhèn)為光伏和農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)，公務(wù)車(chē)使用較多，故公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較年初預(yù)算有小幅上升。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加6.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)169.65%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加2.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)90.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加3.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)575.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是因茂蘭鎮(zhèn)為光伏產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)，公務(wù)車(chē)使用較多，故公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較年初預(yù)算有小幅上升；上年度公務(wù)接待費(fèi)支出僅為0.6萬(wàn)元，不能滿足單位正常公務(wù)接待工作開(kāi)展需要，故本年度調(diào)整公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2023年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境活動(dòng)。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。2023年度本單位未購(gòu)買(mǎi)公車(chē)。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于保障我單位執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)和各種鄉(xiāng)村工作，開(kāi)展基層工作調(diào)研，實(shí)施監(jiān)督檢查，開(kāi)展支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作等因公派出車(chē)輛所需燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門(mén)到茂蘭鎮(zhèn)調(diào)研、檢查、培訓(xùn)、指導(dǎo)工作和各方面的項(xiàng)目資金檢查驗(yàn)收產(chǎn)生發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2023年本單位未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣茂蘭鎮(zhèn)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.30萬(wàn)元，比上年減少67.10萬(wàn)元，下降55.73%，主要原因是茂蘭鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，在確保工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于政府、黨委、紀(jì)委、財(cái)政所等部門(mén)辦公費(fèi)、職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣茂蘭鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1273.33萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)907.75萬(wàn)元，固定資產(chǎn)356.49萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)9.09萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少37.59萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少12.4萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋333.57平方米，賬面原值22.04萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入1.53萬(wàn)元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額11.83萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.83萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出2.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額11.83萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.83萬(wàn)元。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表13-附表15）。
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
2023年茂蘭鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額553.80萬(wàn)元，共14個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)553.80萬(wàn)元，支出553.80萬(wàn)元，支出率100%。
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2023年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門(mén)職責(zé)范圍相符，屬于部門(mén)履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門(mén)確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，茂蘭鎮(zhèn)人民政府各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為良好。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附表13）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
臨滄市云縣茂蘭鎮(zhèn)2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入合計(jì)20萬(wàn)元，與上年相比，增加了20萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕22號(hào)和云縣財(cái)建發(fā)〔2023〕129號(hào)文件，10萬(wàn)元的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用于茂蘭鎮(zhèn)丙令村人居環(huán)境綜合提升工作；10萬(wàn)元的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用于耕地流出問(wèn)題整改工作，本年度無(wú)彩票公益金安排的項(xiàng)目。
（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
臨滄市云縣茂蘭鎮(zhèn)2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.30萬(wàn)元，與上年0.30萬(wàn)元相比，無(wú)增減變動(dòng)，根據(jù)云縣財(cái)資發(fā)〔2023〕1號(hào)文件安排，2023年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金0.30萬(wàn)元。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
二、經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。
三、功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。
四、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
七、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
監(jiān)督索引號(hào)53092200855301111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)