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監(jiān)督索引號53092200855301000

臨滄市云縣茂蘭鎮(zhèn)2020年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣茂蘭鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣茂蘭鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是促進經濟發(fā)展，增加農民收入；二是強化公共服務，著力改善民生；三是加強社會管理，維護農村穩(wěn)定；四是推動基層民主，促進農村和諧。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為切入點，在鞏固拓展脫貧攻堅成果上取得新突破。一是全面持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果。二是扎實推進鄉(xiāng)村振興。要堅持鄉(xiāng)村振興是自我振興，充分發(fā)揮農民群眾主體作用，發(fā)揮政府投資的帶動作用，激發(fā)和調動農民群眾積極性、主動性，以“萬名干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”為突破口，做實鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和項目庫，完成村級鄉(xiāng)村振興實施方案編制。抓實傳統(tǒng)村落保護，因地制宜抓好特色小鎮(zhèn)、特色田園鄉(xiāng)村建設。立足資源優(yōu)勢，著力提升安樂村示范點，深度挖掘民族風情和茶馬文化。鞏固農村土地確權登記頒證成果，全面完成農村集體產權制度改革清產核資工作，積極探索鄉(xiāng)村振興產業(yè)發(fā)展新舉措，穩(wěn)妥推進農村資源變資產、資金變股金、農民變股東“三變”改革，激發(fā)農業(yè)農村發(fā)展活力。以農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)、專業(yè)合作社、家庭農場、新型職業(yè)農民為重點，通過以獎代補、先建后補等方式，支持帶動農戶能力強的經營主體做大做強，提升農業(yè)產業(yè)現(xiàn)代化、規(guī)模化、組織化水平。

2.以產業(yè)轉型升級為發(fā)力點，在農村經濟增長上取得新突破。以農業(yè)供給側結構性改革為主線，堅持質量興農、綠色興農和“一村一品”的原則，突出創(chuàng)品牌、育龍頭、抓有機、建平臺、占市場、解難題工作重點，實現(xiàn)產業(yè)增產、農民增收、企業(yè)增效、鄉(xiāng)村增綠。

3.以基礎設施建設為著力點，在持續(xù)改善發(fā)展后勁上取得新突破。認真對照鄉(xiāng)村振興工作清單，千方百計加大向上爭取項目力度,加快建設適度超前、功能完善、配套協(xié)調、內通外聯(lián)的基礎設施體系，不斷提高基礎設施對經濟社會發(fā)展的支撐能力。

4.以保護生態(tài)環(huán)境為根本點，在構建美麗宜居家園上取得新突破。牢固樹立既要金山銀山，更要綠水青山的理念，尊重自然、順應自然，以山水田園美麗茂蘭為目標，堅定不移走綠色發(fā)展、生態(tài)富民之路，守住守好山青、天藍、水清、地潔四條生態(tài)底線。

站在新的歷史起點上，我們都是奮斗者，我們都是追夢人。只要凝聚同心筑夢的精神力量，激發(fā)連續(xù)奮斗的責任擔當，就能在奔跑中擁抱夢想、實現(xiàn)夢想。讓我們更加緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的領導下，攻堅克難、苦干實干，勇于創(chuàng)新、銳意進取，奮力開創(chuàng)茂蘭經濟社會發(fā)展穩(wěn)定新局面。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入臨滄市云縣茂蘭鎮(zhèn)2020年度部門決算編報的單位共9個。其中：行政單位4個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位4個。分別是：

1、政府機關

2、共產黨機關

3、財政所

4、群眾團體

5、農業(yè)綜合服務中心

6、科學

7、水管站

8、林業(yè)站

9、文化廣播電視服務中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市云縣茂蘭鎮(zhèn)2020年末實有人員編制64人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制1人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員39人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

離退休人員25人。其中：離休0人，退休25人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣茂蘭鎮(zhèn)2020年度收入合計2,963.24萬元，比上年同期增加127.2%。其中：財政撥款收入2,963.24萬元，占總收入的100%，比上年同期增加127.2%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。增加原因是項目資金比上年增多（發(fā)展壯大村集體經濟400萬元，農村基礎設施建設794萬元，農村危房改造資金160.33萬元，農村環(huán)境保護26.08萬元等）。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣茂蘭鎮(zhèn)部門2020年度支出合計2,359.56萬元。其中：基本支出1,558.46萬元，占總支出的66.05%，比上年同期增加22.31%；項目支出801.1萬元，占總支出的33.95%，比上年同期增加276.47%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%，與上年同期相同。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣茂蘭鎮(zhèn)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,558.46萬元，比上年同期增加22.31%。增加原因是：1、正常工資晉升、政策性增資及人員變動；2、車輛使用年限已久，維修費用支出增大，故公務用車運行維護費比上年增支。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,468.71萬元，占基本支出的94.24%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費89.75萬元，占基本支出的5.76%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣茂蘭鎮(zhèn)機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出801.1萬元，比上年同期增加276.47%，主要原因是項目比上年增多。具體項目開支情況見下表：

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣茂蘭鎮(zhèn)2020年度一般公共預算財政撥款支出2,344.41萬元，占本年支出合計的99.36%，比上年同期增加58.51%，主要原因是項目資金支出增加（發(fā)展壯大村集體經濟400萬元，農村基礎設施建設75.9萬元，農村危房改造資金160.33萬元等）。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出453.94萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.36%，比上年增加29.83%，主要用于政府機關、人大、黨委、社會團體及財政人員工資及公用經費支出。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出11.27萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.48%，比上年增加1.44%，主要用于科委、科協(xié)人員工資及公用經費支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出38.64萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.65%，比上年減少4.33%，主要用于文體廣電服務中心人員工資及公用經費支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出147.22萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.28%，比上年增加22.06%。含行政單位離退休31.75萬元，事業(yè)單位離退休23.17萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出85.54萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.64萬元，死亡撫恤2.12萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出61.52萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.62%，比上年增加0.52%，主要用于行政單位醫(yī)32.18萬元，事業(yè)單位醫(yī)療26.85萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.49萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出1,387.88萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的59.2%，比上年增加71.08%，主要用于農業(yè)綜合服務中心人員工資及公用經費支出、村干部工資、村辦公經費、村小組長補助等支出。

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出243.94萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.41%，比上年增加187.53%，主要用于住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

臨滄市云縣茂蘭鎮(zhèn)2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為13萬元，支出決算為9.62萬元，完成預算的74%。其中：今年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；公務用車購置及運行費支出決算為3.2萬元，完成預算的55.05%；公務接待費支出決算為6.42萬元，完成預算的90%。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2019年增加0.65萬元，增長7.25%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行費支出決算增加0.65萬元，增長25.49%；公務接待費支出決算增加0萬元，增長0%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是車輛使用年限已久，維修費用支出增大，故公務用車運行維護費比上年增支。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出3.2萬元，占33.29%；公務接待費支出6.42萬元，占66.71%。具體情況如下：

1.本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出3.2萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出3.2萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費6.42萬元。其中：

國內接待費支出6.42萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內公務接待215批次（無外事接待批次），接待人次1,140人（無外事接待人次）。主要用于茂蘭鎮(zhèn)人民政府執(zhí)行扶貧、產業(yè)發(fā)展及其他日常辦公發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費本年度未發(fā)生，無國（境）外公務接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

臨滄市云縣茂蘭鎮(zhèn)2020年機關運行經費支出89.75萬元，比上年同期增長3%。部門機關運行經費主要用于辦公費44.06萬元、電費2.33萬元、郵電費1.57萬元、公務接待費6.42萬元、工會經費7.64萬元、公務用運行維護費3.2萬元、其他交通費24.53萬元。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市云縣茂蘭鎮(zhèn)部門資產總額2116.07萬元，其中，流動資產1696.56萬元，固定資產419.36萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0.15萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加232.14萬元，其中固定資產減少24.01萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值22.63萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋333.57平方米，賬面原值22.03萬元，實現(xiàn)資產使用收入9.5萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額6.28萬元，其中：政府采購貨物支出6.28萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

2020年茂蘭鎮(zhèn)人民政府項目績效自評金額1564.91萬元，共20個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經費1564.91萬元，支出801.1萬元，支出率51.19% 。

（一）項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編排、指標安排等相關工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和純績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。

（二）績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預算合理安排項目實施，確保2020年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，在以文輔政、服務改革等方面精準發(fā)力，茂蘭鎮(zhèn)人民政府各項工作推進有序、落實有力、行動有效。

（三）綜合評價情況及評價結論：嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行年初預算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為良好。

五、其他重要事項情況說明

(一) 政府性基金決算具體情況

臨滄市云縣茂蘭鎮(zhèn)2020年度政府性基金年初財政撥款結轉和結余30萬元；臨滄市云縣茂蘭鎮(zhèn)2020年度政府性基金支出合計15萬元，比上年同期增加53.33%，其中：人員經費支出0萬元，占總支出的0%，比上年同期增加0%；公用經費支出0萬元，占總支出的0%，比上年同期增加0%；項目支出15萬元，占總支出的100%，比上年同期增加53.33%。

(二) 國有資本經營決算具體情況

臨滄市云縣茂蘭鎮(zhèn)2020年度國有資本經營財政撥款收入合計0.14萬元，占總收入的0.64%，比上年同期增加100%。其中：本年收入0.14萬元，占總收入的100%，比上年同期增加100%。臨滄市云縣茂蘭鎮(zhèn)2020年度國有資本經營支出合計0.14萬元，比上年同期增加100%，其中：對個人和家庭的補助支出0.14萬元，占總支出的100%，比上年同期增加100%。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

2.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。

4.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092200855301111