監(jiān)督索引號53092200855300000
云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
（3）負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
（4）按計劃組織本級財政收入，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
（6）完成上級政府交辦的其它事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
編制2021年部門預(yù)算時，茂蘭鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)12個部門，即：茂蘭鎮(zhèn)財政所，云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府，茂蘭鎮(zhèn)黨委，茂蘭鎮(zhèn)人大，茂蘭鎮(zhèn)團委，茂蘭鎮(zhèn)科學(xué)，茂蘭鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心，茂蘭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心，茂蘭鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心，茂蘭鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心 ，茂蘭鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心，茂蘭鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 。
（三）重點工作概述
1.以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為切入點，在鞏固拓展脫貧攻堅成果上取得新突破。一是全面持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果。二是扎實推進鄉(xiāng)村振興。要堅持鄉(xiāng)村振興是自我振興，充分發(fā)揮農(nóng)民群眾主體作用，發(fā)揮政府投資的帶動作用，激發(fā)和調(diào)動農(nóng)民群眾積極性、主動性，以“萬名干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”為突破口，做實鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和項目庫，完成村級鄉(xiāng)村振興實施方案編制。抓實傳統(tǒng)村落保護，因地制宜抓好特色小鎮(zhèn)、特色田園鄉(xiāng)村建設(shè)。立足資源優(yōu)勢，著力提升安樂村示范點，深度挖掘民族風(fēng)情和茶馬文化。鞏固農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證成果，全面完成農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革清產(chǎn)核資工作，積極探索鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展新舉措，穩(wěn)妥推進農(nóng)村資源變資產(chǎn)、資金變股金、農(nóng)民變股東“三變”改革，激發(fā)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展活力。以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場、新型職業(yè)農(nóng)民為重點，通過以獎代補、先建后補等方式，支持帶動農(nóng)戶能力強的經(jīng)營主體做大做強，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化、規(guī)模化、組織化水平。
2.以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級為發(fā)力點，在農(nóng)村經(jīng)濟增長上取得新突破。以農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅持質(zhì)量興農(nóng)、綠色興農(nóng)和“一村一品”的原則，突出創(chuàng)品牌、育龍頭、抓有機、建平臺、占市場、解難題工作重點，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收、企業(yè)增效、鄉(xiāng)村增綠。
3.以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為著力點，在持續(xù)改善發(fā)展后勁上取得新突破。認真對照鄉(xiāng)村振興工作清單，千方百計加大向上爭取項目力度,加快建設(shè)適度超前、功能完善、配套協(xié)調(diào)、內(nèi)通外聯(lián)的基礎(chǔ)設(shè)施體系，不斷提高基礎(chǔ)設(shè)施對經(jīng)濟社會發(fā)展的支撐能力。
4.以保護生態(tài)環(huán)境為根本點，在構(gòu)建美麗宜居家園上取得新突破。牢固樹立既要金山銀山，更要綠水青山的理念，尊重自然、順應(yīng)自然，以山水田園美麗茂蘭為目標(biāo)，堅定不移走綠色發(fā)展、生態(tài)富民之路，守住守好山青、天藍、水清、地潔四條生態(tài)底線。
站在新的歷史起點上，我們都是奮斗者，我們都是追夢人。只要凝聚同心筑夢的精神力量，激發(fā)連續(xù)奮斗的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，就能在奔跑中擁抱夢想、實現(xiàn)夢想。讓我們更加緊密團結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，攻堅克難、苦干實干，勇于創(chuàng)新、銳意進取，奮力開創(chuàng)茂蘭經(jīng)濟社會發(fā)展穩(wěn)定新局面。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共12個。其中：財政全額供給單位12個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個；參公單位1個；事業(yè)單位6個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制77人，其中：行政編制 31人，事業(yè)編制46人（含參公3人）。在職實有64人，其中： 財政全額保障64人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 25人，其中： 離休0人，退休25人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入15663025.78元，其中：一般公共預(yù)算15663025.78元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比減少390290.57元，上年為16053316.35，減少2.43%，主要原因是一般人員減少。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 15663025.78元，其中:本年收入15663025.78元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款15663025.78元（本級財力15663025.78元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少390290.57元，上年為16053316.35元，減少2.43%，主要原因是一般人員減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 15663025.78元。財政撥款安排支出 15663025.78元，其中：基本支出15363025.78元，上年為15753316.35元，與上年對比減少390290.57元，減少2.48%，主要原因是一般人員減少；項目支出300000元，上年為300000元，與上年對比無變化。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于一般公共服務(wù)支出4045594.65元，科學(xué)技術(shù)支出150,186.52元，文化旅游體育與傳媒支出332,389.54元，社會保障和就業(yè)支出1,426,802.25元，衛(wèi)生健康支出605,183.66元，農(nóng)林水支出8,280,091.56元，住房保障支出822,777.60元。
財政撥款安排支出經(jīng)濟科目分類情況：基本支出15363025.78元，項目支出300000元。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目16個，政府采購預(yù)算總額103000元，其中：政府采購貨物預(yù)算103000元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計126080.6元，上年為129980元，較上年減少3899.4元，下降3%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府2021年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
對比上年無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府2021年公務(wù)接待費預(yù)算為69626.6元，上年為71780元，較上年減少2153.4元，下降3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為53次，共計接待349人次。
增減變化原因：按相關(guān)要求進行調(diào)減3%。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為56454元，上年為58200元，較上年減少1746元，下降3%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費56454元，較上年減少1746元，下降3%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
增減變化原因：壓縮開支。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
茂蘭鎮(zhèn)2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費，保障茂蘭鎮(zhèn)2020年至2022年各項有效工作開展，確保各項扶貧及鄉(xiāng)村振興工作順利開展。滿意度指標(biāo)，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)大于83%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
2、?基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排1328923.58元，上年為1384589.52元，與上年對比減少55665.94元，主要原因是壓縮開支。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府
2021年3月15日
監(jiān)督索引號53092200855300111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號