監(jiān)督索引號53092200736002501000
臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)中心校2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.認真貫徹落實黨的教育方針，積極配合教育行政部門做好教育教學指導工作。
2.綜合管理全鎮(zhèn)幼兒教育、小學教育、初中教育等教育工作。
3.督促中小學、幼兒園教學計劃、課堂教學、教學常規(guī)、課程標準的執(zhí)行，組織全鎮(zhèn)的教研活動，促進素質(zhì)教育的提高。
4.統(tǒng)籌管理全鎮(zhèn)教育經(jīng)費，負責全鎮(zhèn)教育經(jīng)費的預決算和財務管理等工作。
5.實施校園文化陣地建設，確保校園環(huán)境整潔優(yōu)美、文化氛圍濃厚盎然。
6.多措并舉，突出抓好校園安全工作，確保廣大師生生命、財產(chǎn)安全，確保教育教學工作有序開展。
7.根據(jù)全鎮(zhèn)各校情況，合理調(diào)配教師，優(yōu)化教師資源，穩(wěn)定教師隊伍。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.重視思想道德教育，堅定理想信念、筑牢思想根基是基礎，嚴格對標對表，加強整改落實，充分利用“三會一課”和主題黨日、智慧黨建APP、學習強國等渠道，加強黨員教育。
2.豐富德育工作，加強教育教學改革，推動學生德智體美勞全面發(fā)展。認真開展依法治校工作，在各學區(qū)完小、中學和幼兒園聘請派出所民警為學校法制副校長，并按每學期一次深入學校開展法制宣傳教育。充分利用“小手牽大手”的方式對家長進行交通安全教育宣傳。
3.堅持以德治校，依法治教，認真貫徹落實《中小學教師職業(yè)道德規(guī)范》，大力提倡嚴謹治學、敬業(yè)愛生、樂于奉獻的精神，使廣大教師牢固樹立正確的教育觀、價值觀和職業(yè)道德觀。要求全體教師要有良好的敬業(yè)精神，并不斷增強服務意識、提高業(yè)務水平、加強合作、提升創(chuàng)新能力，通過開展學生評選“我最喜愛的教師”、家長對教師滿意度調(diào)查等活動，樹立優(yōu)秀教師典型，明確教師努力方向，以促進學生更快更好地發(fā)展。
4.用好依法控輟保學“四個步驟”，落實建檔立卡貧苦家庭子女資助、招生、就業(yè)創(chuàng)業(yè)幫扶等政策；保障流動和留守適齡兒童少年、殘疾人子女等特殊群體受教育權益；精準識別家庭經(jīng)濟困難學生，全面落實各級各類學生資助政策。落實建檔立卡貧困家庭在校生資助。
5.對各風險點和學校三重一大項目加強專項巡查，建立責任追究制度。確保在學校建設過程中專項經(jīng)費安全使用，績效考評、職稱評聘、修繕工程、財務審批等方面做到公平、公正、公開。用好每一筆資金，發(fā)揮最大效益實現(xiàn)資金最大化，保障各項工作正常運轉(zhuǎn)。
6.完成云縣教育體育局下達2023年中小學質(zhì)量責任目標，積極完成“平安校園”和“綠美校園”創(chuàng)建任務。
7.建立健全課后服務體系，提高教育綜合服務能力，促進學生身心健康發(fā)展，滿足廣大家長對優(yōu)質(zhì)教育資源的需求，切實增強學生的獲得感和幸福指數(shù)。進一步優(yōu)化課程設置，做到減輕學生課業(yè)負擔，讓學生健康快樂成長。
二、單位基本情況
（一）機構設置情況
我單位共設置4個內(nèi)設機構，包括：教學處（含教研、師訓）、安全與德育處、總務處、辦公室。
我單位為二級預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
納入臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)中心校2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.云縣幸福鎮(zhèn)中心校。
納入臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)中心校2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)中心校2023年末實有人員編制340人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制340人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員340人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員87人（離休0人，退休87人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生4247人。年末遺屬11人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)中心校2023年度收入合計6778.80萬元。其中：財政撥款收入6778.80萬元，占總收入的100.00%；本年度我單位無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入。與上年的6290.09萬元相比，收入合計增加488.71萬元，增長7.77%。其中：財政撥款收入增加488.71萬元，增長7.77%；上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入與上年度一樣，收入為0萬元，無增減變動。收入增加的主要原因：1.教師工資調(diào)標、職務職級晉升、薪級正常晉升；2.社保和公積金繳費基數(shù)提高；3.城鄉(xiāng)義務教育公用經(jīng)費、義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活費補助等項目支出增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)中心校2023年度支出合計6778.80萬元。其中：基本支出6265.79萬元，占總支出的92.43%；項目支出513.01萬元，占總支出的7.57%；本年度我單位無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。與上年的6290.09萬元相比，支出合計增加488.71萬元，增長7.77%。其中：基本支出減少24.30萬元，下降0.39%；項目支出增加513.01萬元，增長100%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出與上年度一樣，支出為0，無增減變動。支出增加的主要原因：1.教師工資調(diào)標、職務職級晉升、薪級正常晉升；2.社保和公積金繳費基數(shù)提高；3.城鄉(xiāng)義務教育公用經(jīng)費、義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活費補助等項目支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)中心校單位機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出6265.79萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出6171.60萬元，占基本支出的98.50％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費94.19萬元，占基本支出的1.50％。人均工資福利支出17.54萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)中心校單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出513.01萬元。本單位2023年未發(fā)生基本建設類項目支出。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.2023年城鄉(xiāng)義務教育公用經(jīng)費專項資金項目支出163.24萬元，主要用于維持學校正常運轉(zhuǎn)的辦公費、水費、電費、校舍維修維護費、培訓費、郵電費、勞務費等。
2.2023年義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活費補助專項經(jīng)費項目支出321.42萬元，用于資助義務教育階段家庭經(jīng)濟困難學生補助，受助學生2910人次，有效幫助了家庭困難學生，促進控輟保學工作有力開展。
3.2023年義務教育營養(yǎng)改善計劃經(jīng)費專項資金項目支出24.35萬元，用于支付學生營養(yǎng)早餐、午餐費用，提高學生身體素質(zhì)，保障學生營養(yǎng)均衡。
4.2022年優(yōu)秀貧困學子獎學金及建檔立卡學費獎勵專項資金目支出4.00萬元，用于保障優(yōu)秀貧困學子及建檔立卡受補助學生基本生活。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)中心校2023年度一般公共預算財政撥款支出6778.80萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年的6290.09萬元相比增加488.71萬元，增長7.77%,增加的主要原因：1.教師工資調(diào)標、職務職級晉升、薪級正常晉升；2.社保和公積金繳費基數(shù)提高；3.城鄉(xiāng)義務教育公用經(jīng)費、義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活費補助等項目支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出5361.02萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.09%。主要用于兩個方面，一是基本支出中的教職工工資福利支出，以及保障學校正常運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費，二是項目支出中的學生資助資金、專項公用經(jīng)費資金，營養(yǎng)改善計劃資金等。其中，學前教育支出15.25萬元、小學教育支出3855.90萬元、初中教育支出1485.87萬元、高中教育支出4.00萬元。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出718.83萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.60%。主要用于本單位事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險繳費支出463.34萬元、職業(yè)年金繳費支出46.45萬元、退休人員退休費支出197.85萬元、死亡撫恤金支出11.19萬元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出272.82萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.02%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出253.85萬元、大病保險繳費支出18.97萬元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出426.13萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.29%。主要用于在職教師住房公積金繳納。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，決算為2.03萬元，因年初無預算，無法測算增減比率，上級城鄉(xiāng)義務教育公用經(jīng)費資金到位后追加預算2.03萬元。其中：本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；本年度本單位未編制公務用車購置費及運行費預算，也未發(fā)生公務用車購置費及運行費事件,故無公務用車購置費及運行費預算及支出；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為2.03萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，因年初無預算，無法測算增減比率，上級城鄉(xiāng)義務教育公用經(jīng)費資金到位后追加預算2.03萬元，具體是國內(nèi)接待費支出決算2.03萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)中心校2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為2.03萬元，因年初無預算，無法測算完成年初預算占比。其中：本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件；本年度本單位未編制公務用車購置費及運行費預算，也未發(fā)生公務用車購置費及運行費事件,故無公務用車購置費及運行費預算及支出；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為2.03萬元，因年初無預算，無法測算完成年初預算占比。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是上級城鄉(xiāng)義務教育公用經(jīng)費資金到位后追加預算。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加2.03萬元，增長100%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加2.03萬元，因年初無預算，無法測算增減比率，上級城鄉(xiāng)義務教育公用經(jīng)費資金到位后追加預算2.03萬元。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是公務接待費支出增加。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本年度無因公出國（境）費用，無因公出國（境）批次和人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。本年度未購置車輛，單位無公務用車。
3.安排國內(nèi)公務接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次408人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市級和縣級主管部門業(yè)務檢查的接待支出。2023年本單位未安排國（境）外公務接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)中心校為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)中心校資產(chǎn)總額7663.70萬元，其中，流動資產(chǎn)107.57萬元，固定資產(chǎn)7547.82萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)8.31萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年的8007.92萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少344.22萬元，其中固定資產(chǎn)減少343.73萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)143項，賬面原值49.25萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額15.89萬元，其中：政府采購貨物支出15.89萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額14.70萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額14.70萬元。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、單位績效自評情況
臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)中心校作為二級預算單位納入云縣教育體育局2023年度部門決算編報范圍，只對項目支出開展績效自評，各個項目立項符合政策要求，目標明確，管理制度建設基本健全，項目運行監(jiān)測、監(jiān)控措施得當，資金使用合規(guī)、執(zhí)行良好。（單位績效自評情況詳見附表13）
五、其他重要事項情況說明
2023年度本單位無需要說明其他重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預算部門組織部門本級和所屬單位對預算批復的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預算批復時確定的績效指標，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092200736002501111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號