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監(jiān)督索引號(hào)53092200736001601000

臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)中心校2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、2023年度國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十三、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹黨和國(guó)家的教育路線、方針，執(zhí)行國(guó)家的教育法律、法規(guī)。堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，推進(jìn)義務(wù)教育發(fā)展，辦好義務(wù)教育階段學(xué)校，為高一級(jí)學(xué)校輸送合格學(xué)生，為社會(huì)培養(yǎng)合格公民。

2、根據(jù)教育規(guī)律，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)完成教育教學(xué)任務(wù)，實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

3、深化教育改革，實(shí)施素質(zhì)教育，引導(dǎo)學(xué)生從小逐步樹立正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀，使青少年在品德、智力、體質(zhì)等方面全面發(fā)展。

4、加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高教師的政治素質(zhì)、思想道德素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

5、加強(qiáng)校園、校舍、教學(xué)設(shè)施、設(shè)備等硬件建設(shè)，改善辦學(xué)條件。

6、開展師生安全教育，保障師生人身安全。

7、管理轄區(qū)各學(xué)校的安全工作；監(jiān)管各校的規(guī)范辦學(xué)行為；監(jiān)督各校教育收費(fèi)的執(zhí)行情況；指導(dǎo)學(xué)校的基礎(chǔ)建設(shè)工作。

8、綜合管理幼兒教育、基礎(chǔ)教育和成人教育工作；負(fù)責(zé)教育評(píng)估；對(duì)教育質(zhì)量進(jìn)行檢查；指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革；指導(dǎo)各學(xué)校學(xué)生學(xué)籍管理工作。

9、統(tǒng)籌管理社會(huì)力量舉辦的各類基礎(chǔ)教育、繼續(xù)教育和幼兒教育等工作。

10、規(guī)劃并負(fù)責(zé)各學(xué)校的德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作及國(guó)防教育等工作。

11、負(fù)責(zé)轄區(qū)學(xué)校新生招生計(jì)劃制定和入學(xué)工作。

12、統(tǒng)籌、組織和指導(dǎo)轄區(qū)中小學(xué)教育、成人文化職業(yè)技術(shù)教育、教師繼續(xù)教育等工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.做好2023年年初預(yù)算、調(diào)整預(yù)算以及2023年決算工作。

2.做好2023年學(xué)校的春秋季招生及入學(xué)工作，做好控輟保學(xué)工作，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

3.協(xié)調(diào)指導(dǎo)申報(bào)教師資格及職稱工作；做好2023年教師工資晉升工作及職稱申報(bào)工作；規(guī)劃并指導(dǎo)各學(xué)校教師和教育行政干部隊(duì)伍建設(shè)工作。

4.做好2023年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、教育經(jīng)費(fèi)報(bào)表、人事及工資報(bào)表，學(xué)校固定資產(chǎn)管理、教育經(jīng)費(fèi)管理、教育科研管理、教師培訓(xùn)等工作。

5.2023年全面落實(shí)教育資助政策（家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生申請(qǐng)上報(bào)、雨露計(jì)劃、困難兒童申請(qǐng)上報(bào)），統(tǒng)計(jì)上報(bào)庫(kù)區(qū)移民教育扶助申請(qǐng)表等。

6.做好年初公用經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃，使其讓學(xué)校的經(jīng)費(fèi)得到合理的使用；做好2023年學(xué)校的零星修繕計(jì)劃及政府采購(gòu)計(jì)劃。

7.保障措施如下：

一要做實(shí)黨建，持續(xù)抓牢黨建引領(lǐng)。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，深入開展黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育，圍繞教學(xué)抓黨建，抓好黨建促教學(xué)。健全教師“雙培養(yǎng)”機(jī)制，加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作，助推黨建與教學(xué)深度融合。

二要扛實(shí)責(zé)任，持續(xù)抓牢安全管理。鎮(zhèn)安監(jiān)辦牽頭，聯(lián)合派出所、司法所、衛(wèi)生院、消防站及各村民委員會(huì)加大校園周邊環(huán)境整治力度，筑牢校園安全防護(hù)網(wǎng)，同時(shí)指導(dǎo)中小學(xué)幼兒園抓實(shí)食品衛(wèi)生安全、交通安全、消防安全、疾病預(yù)防、防水火電交通、防校園欺凌等安全工作。

三要補(bǔ)齊短板，有效整合教育資源。以縣委縣政府多部門聯(lián)合發(fā)文“推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展”為契機(jī)，加強(qiáng)學(xué)校管理，優(yōu)化學(xué)校布局調(diào)整，逐步停辦規(guī)模小、辦學(xué)效益不高的學(xué)校。學(xué)前班和一年級(jí)適齡兒童不足10人的村完小，暫停招生；合并部分10人以下班級(jí)和學(xué)生較少的畢業(yè)班，適齡兒童少年就近安置就讀；逐步停辦義務(wù)教育學(xué)生不足50人學(xué)校，學(xué)生就近并入學(xué)區(qū)完小就讀，為推進(jìn)全鎮(zhèn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。目前已穩(wěn)妥停辦洼子八小學(xué)、三戈羌小學(xué)、核桃林小學(xué)一年級(jí)，合并洼子八小學(xué)、密竹林小學(xué)畢業(yè)班，撤并三戈羌小學(xué)三年級(jí)、五年級(jí)。

四要關(guān)注留守兒童，持續(xù)抓牢控輟保學(xué)工作。抓實(shí)義務(wù)教育“控輟保學(xué)”工作，關(guān)注留守兒童是教育人義不容辭的責(zé)任，朝著“一個(gè)都不能少”的目標(biāo)使學(xué)生進(jìn)得來(lái)、留得住、學(xué)得好。

五要強(qiáng)化制度建設(shè)，全面提升學(xué)校管理水平。以“全鎮(zhèn)教育一盤棋”的思想，提高政治站位，堅(jiān)定理想信念。調(diào)整充實(shí)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子，教師流動(dòng)以“教學(xué)質(zhì)量目標(biāo)”為導(dǎo)向，激勵(lì)廣大教職工教書育人。完善可操作的各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的匯報(bào)協(xié)調(diào)和溝通，探索創(chuàng)新工作方式，全面提升行政管理水平。

六要強(qiáng)化教師培訓(xùn)，全面提升教學(xué)業(yè)務(wù)水平。本著“求真務(wù)實(shí)、開拓進(jìn)取、永葆奮斗之心”的態(tài)度，加大“尚需爭(zhēng)先進(jìn)步教師”的培訓(xùn)力度，提高培訓(xùn)的針對(duì)性和有效性，全面提升教師隊(duì)伍的整體教學(xué)水平 。

七要強(qiáng)化督導(dǎo)問(wèn)效，全面提升教育質(zhì)量。加大督導(dǎo)問(wèn)效力度，抓實(shí)教育教學(xué)研究，堅(jiān)持“五育”并舉，貫徹落實(shí)好“五項(xiàng)管理”和“雙減”工作，認(rèn)清形勢(shì)，以“坐不住、等不及、慢不得”的緊迫感，帶著信心、帶上責(zé)任、帶上行動(dòng)，廣大教師需努力踐行“情投滄江娃、心系祖國(guó)花”的漫灣教育誓言，培養(yǎng)好德智體美勞全面發(fā)展的建設(shè)者和接班人，努力辦好人民滿意的教育，助力漫灣鄉(xiāng)村振興。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教學(xué)處、安全與德育處、總務(wù)處、辦公室。

我單位為二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)中心校2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:

1.云縣漫灣鎮(zhèn)中心校。

納入臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)中心校2023年度部門決算編報(bào)的單位與我單位所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)中心校2023年末實(shí)有人員編制163人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制163人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員173人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員48人（離休0人，退休48人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生2075人。年末遺屬7人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支，所以《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

公開表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)中心校2023年度收入合計(jì)3422.31萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入3422.31萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年的3241.37萬(wàn)元相比，收入合計(jì)增加180.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.58%。其中：財(cái)政撥款收入增加180.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.58%；本年度本單位上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款收入、其他收入與上年度一樣，收入為0.00萬(wàn)元，無(wú)增減變動(dòng)，收入增加的主要原因是：一是增加事業(yè)招考人員4人，二是每年一次正常晉升及部分教師職稱晉升及崗位等級(jí)變動(dòng)的工資福利增加,三是城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、國(guó)家營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助等項(xiàng)目比上年增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)中心校2023年度支出合計(jì)3422.31萬(wàn)元。其中：基本支出3142.42萬(wàn)元，占總支出的91.82%；項(xiàng)目支出279.89萬(wàn)元，占總支出的8.18%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年的3241.37萬(wàn)元相比，支出合計(jì)增加180.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.58%。其中：基本支出減少98.95萬(wàn)元，下降3.05%；項(xiàng)目支出增加279.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；本年度本單位上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年度一樣，支出為0.00萬(wàn)元，無(wú)增減變動(dòng)。支出增加的主要原因是：城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、國(guó)家營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助等項(xiàng)目支出比上年增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)中心校單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3142.42萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3088.46萬(wàn)元，占基本支出的98.28％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)53.96萬(wàn)元，占基本支出的1.72％。2023年度我單位人均工資福利支出17.19萬(wàn)元/人/年。

(二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)中心校單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出279.89萬(wàn)元。與上年的0.00萬(wàn)元相比增加279.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。增長(zhǎng)的主要原因是：2022年項(xiàng)目支出由上級(jí)主管部門實(shí)施，支出數(shù)據(jù)在主管單位臨滄市云縣教育體育局附表中公開，本單位沒有填報(bào)。其中：本單位2023年度未發(fā)生基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：一是城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)支出134.35萬(wàn)元，與上年的0.00萬(wàn)元相比增加134.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要用于學(xué)校的辦公用品、水電、教師培訓(xùn)、校舍維修維護(hù)、教學(xué)設(shè)施設(shè)備購(gòu)置等支出，確保學(xué)校各項(xiàng)工作正常開展；二是義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金支出13.92萬(wàn)元，與上年的0.00萬(wàn)元相比增加13.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要用于確保每一個(gè)義務(wù)教育學(xué)生都能享受到國(guó)家政策福利，減輕家長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，改善學(xué)生體質(zhì)；三是家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助支出128.62萬(wàn)元，與上年的0.00萬(wàn)元相比增加128.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要用于解決家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生就學(xué)問(wèn)題，使學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)，適應(yīng)社會(huì)需求，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)成果鞏固拓展同鄉(xiāng)村振興有效銜接，確保不讓一個(gè)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生因貧失學(xué)、輟學(xué)，不讓一個(gè)家庭因?qū)W致貧、返貧；四是優(yōu)秀貧困學(xué)子獎(jiǎng)學(xué)金和脫貧家庭子女普通高校學(xué)費(fèi)補(bǔ)助專項(xiàng)資金3.00萬(wàn)元，與上年的0.00萬(wàn)元相比增加3.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要用于優(yōu)秀貧困學(xué)子獎(jiǎng)學(xué)金，使家庭經(jīng)濟(jì)困難的優(yōu)秀大學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)。

上面四個(gè)項(xiàng)目增長(zhǎng)的主要原因是：2022年項(xiàng)目支出由上級(jí)主管部門實(shí)施，支出數(shù)據(jù)在主管單位臨滄市云縣教育體育局附表中公開，本單位沒有填報(bào)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)中心校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3422.31萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年3241.37相比增加180.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.58%,增長(zhǎng)的主要原因是：2022年項(xiàng)目支出由上級(jí)主管部門實(shí)施，支出數(shù)據(jù)在主管單位臨滄市云縣教育體育局附表中公開，本單位沒有填報(bào)，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出2726.47萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.67%。主要用于小學(xué)教育、初中教育的工資福利支出及學(xué)校辦公費(fèi)用支出。具體支出如下圖：

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出345.12萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.08%。主要用于事業(yè)單位離退休支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、死亡撫恤（遺屬補(bǔ)助）支出。具體支出如下圖：

9.衛(wèi)生健康（類）支出136.43萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.99%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（大病補(bǔ)充保險(xiǎn)）。具體支出如下圖：

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出214.29萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.26%。全部用于住房改革支出中的住房公積金的支出具體支出如下圖：

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.79萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法計(jì)算增減比率，上級(jí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)資金到位后追加預(yù)算0.79萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.79萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法計(jì)算增減比率，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.79萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)中心校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法計(jì)算增減比率；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法計(jì)算增減比率；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法計(jì)算增減比率；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算，上級(jí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)資金到位后追加預(yù)算0.79萬(wàn)元。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2022年臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)中心校的公務(wù)接待費(fèi)列支資金來(lái)源主要是上級(jí)資金城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)進(jìn)行列支，本級(jí)安排生均公用經(jīng)費(fèi)年初無(wú)法進(jìn)行細(xì)化，故本單位在2022年決算表中沒有進(jìn)行填報(bào)，項(xiàng)目支出由上級(jí)主管部門云縣教育體育局統(tǒng)一填報(bào)公開。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，無(wú)因公出國(guó)（境）批次和人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。2023年度未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置支出。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次151人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)來(lái)電來(lái)函工作檢查等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2023年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)支出，沒有安排國(guó)（境）外接待人次和批次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)中心校為公益一類事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)中心校資產(chǎn)總額3159.17萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)365.56萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2774.41萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)19.20萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年的2948.17萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額增加211.00萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少67.65萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)增加279.76萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)減少1.11元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額18.25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18.25萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額9.71萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.71萬(wàn)元。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

1.項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支付進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善項(xiàng)目績(jī)效管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2023年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，分析評(píng)判2023年項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中取得的成績(jī)和不足。二是項(xiàng)目實(shí)施緊密圍繞年度重點(diǎn)工作任務(wù)，按計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案，有條不紊推進(jìn)，較好的完成了年度計(jì)劃。三是結(jié)合單位整體支出績(jī)效情況，查找單位在執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，并有針對(duì)性地采取整改措施，確保各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效，辦好人民滿意的教育。

3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

詳見附表（附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我單位無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

3.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公經(jīng)費(fèi)”：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅游費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092200736001601111