監(jiān)督索引號53092200736001200000
云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校2024年部門預(yù)算公開
2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校2024年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
宣傳貫徹黨的教育方針，制定轄區(qū)內(nèi)教育發(fā)展及調(diào)整學(xué)校布局規(guī)劃，管理轄區(qū)基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育和成人教育，推進(jìn)“農(nóng)科教結(jié)合”和教育教學(xué)改革，組織實施技能證書培訓(xùn)，組織實施校舍改造規(guī)劃，負(fù)責(zé)轄區(qū)教育事業(yè)統(tǒng)計，學(xué)校常規(guī)管理，組織教學(xué)研究，規(guī)范中小學(xué)收費(fèi)行為。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：教學(xué)處（教研、師訓(xùn)）、安全與德育處、總務(wù)處、辦公室，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校全體教職工緊緊圍繞著提高教育教學(xué)質(zhì)量這一中心，認(rèn)真貫徹黨的教育方針，全面提高育人質(zhì)量。堅持“以德立校、依法治校、管理興校、質(zhì)量強(qiáng)校”的辦學(xué)思想，充分發(fā)揚(yáng)班子“團(tuán)結(jié)、務(wù)實、勤政、高效”的工作作風(fēng)和教師“嚴(yán)謹(jǐn)、求實、敬業(yè)、奉獻(xiàn)”的工作作風(fēng)，團(tuán)結(jié)拼搏，開拓創(chuàng)新、真抓實干，認(rèn)真落實云縣教育體育局下達(dá)的各項工作目標(biāo)。
1.推進(jìn)教育質(zhì)量提升工程。堅持質(zhì)量導(dǎo)向,在“新”“管”“教”“學(xué)”“責(zé)”這五個字上下功夫、抓落實、見成效，在“新”字上有拓展，思想意識要新，辦學(xué)觀念要新，樹立“質(zhì)量就是需要，質(zhì)量就是滿意，質(zhì)量就是發(fā)展”的意識，在“管”字上做到位，加強(qiáng)校長隊伍建設(shè)，校長是學(xué)校的靈魂，學(xué)校的好壞和校長有著直接的關(guān)系，要緊緊抓住“校長”這個關(guān)鍵，管好、用活校長這支中堅力量，既要為校長的成長和學(xué)校的發(fā)展創(chuàng)造良好的社會環(huán)境，又要進(jìn)一步加大對校長的培訓(xùn)和管理力度，建立一種“能者上、平者讓、庸者下”的管理機(jī)制。
2.落實教育公平，開展布局優(yōu)化調(diào)整工程。要繼續(xù)推進(jìn)全鄉(xiāng)中小學(xué)學(xué)校布局調(diào)整，全面提升義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)條件，加快解決教育資源不足和大班額的問題，確保義務(wù)教育學(xué)校教學(xué)設(shè)施和生活設(shè)施基本達(dá)標(biāo)。
3.加強(qiáng)教師隊伍建設(shè)，推進(jìn)素質(zhì)提升工程。以提高教育質(zhì)量為中心，不斷強(qiáng)化中小學(xué)教學(xué)常規(guī)管理，并將中小學(xué)教學(xué)常規(guī)的考核和教學(xué)質(zhì)量的高低與教師的績效工資分配和職稱晉級掛鉤，充分調(diào)動廣大教師扎根基層教育事業(yè)、潛心研究教育工作的積極性，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。
4.安全工作常態(tài)化，確保校園安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。以創(chuàng)建“平安校園”活動為主題，努力構(gòu)建和諧的育人環(huán)境。定期組織專人與派出所、學(xué)校一起進(jìn)行轄區(qū)校園周邊環(huán)境綜合整治，定期組織警力或鄉(xiāng)衛(wèi)生院人員等到轄區(qū)幼兒園、小學(xué)、中學(xué)加強(qiáng)學(xué)生安全知識的宣傳與教育，認(rèn)真落實安全隱患排查機(jī)制和問責(zé)制。定期組織專人開展安全檢查與排查，一旦發(fā)現(xiàn)隱患，立即協(xié)調(diào)有關(guān)部門和學(xué)校落實專人負(fù)責(zé)，限期整改，消除隱患。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制145人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制145人。在職實有152人，其中：財政全額保障152人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員44人，其中：離休0人，退休44人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入26613568.94元，其中：一般公共預(yù)算25362368.94元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入1251200.00元。
與上年（2023年度）的26725333.55元對比減少111764.61元，下降0.4%。主要原因是：2024年預(yù)算人數(shù)比2023年減少10人，故財務(wù)總收入比上年減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款總收入25362368.94元，其中:本年收入25362368.94元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款25362368.94元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年（2023年度）的26725333.55元對比減少1362964.61元，下降5.1%。主要原因是：2024年預(yù)算人數(shù)比2023年減少10人，故財政撥款總收入比上年減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出26613568.94元。財政撥款安排支出25362368.94元，其中：基本支出24692368.94元，與上年（2023年度）的26725333.55元對比減少2032964.61元，下降7.6%。主要原因是：2024年預(yù)算人數(shù)比2023年減少10人。項目支出670000.00元，與上年（2023年度)的0.00元對比增加670000.00元，增長100%。主要原因是：2024年項目支出增加了學(xué)校食堂從業(yè)人員專項資金、義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級配套專項資金、義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃補(bǔ)助縣級配套專項資金。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.205教育支出19621229.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.36%。其中：2050201學(xué)前教育252600.00元，主要用于學(xué)前教育階段的辦公支出；2050202小學(xué)教育13016078.60元，主要用于事業(yè)人員工資、學(xué)校辦公支出，義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助、學(xué)生營養(yǎng)改善計劃補(bǔ)助支出；2050203初中教育5974351.12元，主要用于初中階段的辦公支出、義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助、學(xué)生營養(yǎng)改善計劃補(bǔ)助支出；2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出378200.00元，主要用于學(xué)校食堂從業(yè)人員勞務(wù)支出。
2.208社會保障和就業(yè)支出5882401.82元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.23%。其中：2080502事業(yè)單位離退休支出1011124.80元，主要用于退休人員的原渠道工資支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1883431.68元，主要用于繳納在職教師的單位配套基本養(yǎng)老保險金；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出106534.47元，主要用于繳納在職轉(zhuǎn)退休教師的單位配套職業(yè)年金；2080801死亡撫恤支出101938.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助支出。
3.210衛(wèi)生健康支出1028544.51元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.06%。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療952326.41元，主要用于繳納在職教師的單位配套醫(yī)療保險；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出76218.10元，主要用于繳納在職和退休教師的單位配套大病醫(yī)療保險及工傷保險。
4.221住房保障支出1609565.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.35%。其中：2210201住房公積金1609565.76元，主要用于繳納在職教師的單位配套住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出23003415.76元（其中：基本支出23003415.76元，項目支出0.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.7％。其中：30101基本工資6466956.00元，主要用于職工的崗位、薪級工資支出；30102津貼補(bǔ)貼2842872.00元，主要用于職工的艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、教齡津貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)津貼、鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助、獨子費(fèi)、回族補(bǔ)貼支出；30107績效工資8971620.00元，主要用于在職教師的基礎(chǔ)性績效、獎勵性績效及事業(yè)績效工資（2017年提高標(biāo)準(zhǔn)部分）支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)1883431.68元，主要用于繳納在職教師的單位配套基本養(yǎng)老保險金；30109職業(yè)年金繳費(fèi)106534.47元，主要用于繳納在職轉(zhuǎn)退休教師的單位配套職業(yè)年金；30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)952326.41元，主要用于繳納在職教師的單位配套醫(yī)療保險；30112其他社會保障繳費(fèi)170109.44元，主要用于繳納在職教師的單位配套大病醫(yī)療保險及失業(yè)保險；30113住房公積金1609565.76元，主要用于繳納在職教師的單位配套住房公積金。
2.302商品和服務(wù)支出954090.38元（基本支出575890.38元，項目支出378200.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.76％。其中：30201辦公費(fèi)309374.52元，主要用于各義務(wù)教育學(xué)校的辦公、水電等支出;30216培訓(xùn)費(fèi)97004.34元，主要用于教師培訓(xùn)支出；30226勞務(wù)費(fèi)378200.00元，主要用于保障學(xué)校食堂后勤人員的勞務(wù)費(fèi)支出；30228工會經(jīng)費(fèi)169511.52元，主要用于開展工會活動支出。
3.303對個人和家庭的補(bǔ)助支出1404862.80元（基本支出1113062.80元，項目支出291800.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.54％。其中：30302退休費(fèi)1011124.80元，主要用于退休人員的原渠道工資支出；30304撫恤金1018.00元，用于補(bǔ)發(fā)死亡教師撫恤金；30305生活補(bǔ)助100920.00元，主要用于退休人員的護(hù)理費(fèi)、離崗?fù)损B(yǎng)教師生活補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助等支出；30308助學(xué)金291800.00元，主要用于義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃補(bǔ)助、義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校2024年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，部門政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算0.00元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、部門政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計15500.00元，較上年（2023年）預(yù)算的17150.00元減少1650.00元，下降9.62%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年對比增加0.00元，增長0.00%。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15500.00元，較上年（2023年）預(yù)算的17150.00元減少1650.00元，下降9.62%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為23次，共計接待330人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是：云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校認(rèn)真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校2024年“三公經(jīng)費(fèi)”用上級城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)進(jìn)行預(yù)算列支，此次下達(dá)的是縣級指標(biāo)，縣本級沒有預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年0.00元增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校無公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增減變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級配套專項資金135300.00元。
1.項目名稱:義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級配套專項資金。
2.立項依據(jù):《云南省財政廳云南省教育廳關(guān)于印發(fā)云南省城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金管理辦法》的通知（云財規(guī)〔2021〕6號）及《云南省六部門關(guān)于印發(fā)云南省家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定辦法》的通知（云教規(guī)〔2019〕3號）
3.項目實施單位:云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校負(fù)責(zé)實施。
4.項目基本概況:2024年云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校，轄區(qū)內(nèi)有11所小學(xué)和1所初級中學(xué)，共有義務(wù)教育階段學(xué)生1951人，小學(xué)1222人，初中729人。使用義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級配套專項資金。
5.項目實施內(nèi)容:2024年云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校小學(xué)教育階段有1066人享有寄宿生補(bǔ)助、156人享有非寄宿補(bǔ)助；初中教育階段有691人享有寄宿生補(bǔ)助、38人享有非寄宿補(bǔ)助。具體資助分為春秋兩季，依據(jù)《云南省六部門關(guān)于印發(fā)云南省家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定辦法》的通知（云教規(guī)〔2019〕3號）認(rèn)定享受補(bǔ)助名額后公示，公示期滿無異議后根據(jù)財政要求按時發(fā)放。
6.資金安排情況:云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校2024年小學(xué)教育階段困難學(xué)生預(yù)算補(bǔ)助74900.00元；初中教育階段困難學(xué)生預(yù)算補(bǔ)助60400.00元，合計補(bǔ)助預(yù)算金額為135300.00元。
7.項目實施計劃:按照《云南省財政廳云南省教育廳關(guān)于印發(fā)云南省城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金管理辦法》的通知（云財規(guī)〔2021〕6號）及《云南省六部門關(guān)于印發(fā)云南省家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定辦法》的通知（云教規(guī)〔2019〕3號）文件精神，精準(zhǔn)摸清符合享受補(bǔ)助學(xué)生底數(shù)，確保應(yīng)享盡享，特別是要全覆蓋農(nóng)村四類人員學(xué)生。確保每個小學(xué)生不因家庭困難而輟學(xué)。
8.項目實施成效:通過撥款資助之后，使更多的困難學(xué)生進(jìn)入學(xué)校，接受教育。
（二）義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃縣級配套專項資金156500.00元。
1.項目名稱:云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校2024年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃補(bǔ)助資金。
2.立項依據(jù):教育部等七部門關(guān)于印發(fā)《農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃實施辦法》的通知（教財〔2022〕2號）和臨滄市教育體育局等六部門轉(zhuǎn)發(fā)省教育廳等六部門關(guān)于印發(fā)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃實施辦法文件的通知。
3.項目實施單位:云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校負(fù)責(zé)實施。
4.項目基本概況:為進(jìn)一步改善中小學(xué)生營養(yǎng)，增強(qiáng)學(xué)生體質(zhì)，提高學(xué)生健康水平，使學(xué)生在校期間快樂、健康成長，我校根據(jù)上級統(tǒng)一部署，學(xué)生全員實施了營養(yǎng)改善計劃。自實施學(xué)生營養(yǎng)改善計劃以來，嚴(yán)格按照教育部等七部門關(guān)于印發(fā)《農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃實施辦法》的通知（教財〔2022〕2號）和臨滄市教育體育局等六部門轉(zhuǎn)發(fā)省教育廳等六部門關(guān)于印發(fā)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃實施辦法文件的通知精神及各級政府和教育主管部門的工作要求，認(rèn)真落實學(xué)生營養(yǎng)改善計劃各項工作，確保了學(xué)生營養(yǎng)改善計劃規(guī)范、有序地進(jìn)行。該項目涉及云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校義務(wù)教育階段在校生1951人。
5.項目實施內(nèi)容:2024年度云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校按照安全、營養(yǎng)、衛(wèi)生的標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一食堂供餐模式為1951名義務(wù)教育階段學(xué)生實施免費(fèi)提供營養(yǎng)餐午餐。
6.資金安排情況:按比例測算本年度縣級財政應(yīng)承擔(dān)156500.00元。
7.項目實施計劃:云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校2024年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校學(xué)生營養(yǎng)改善計劃按照要求，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確工作責(zé)任，規(guī)范管理，免費(fèi)為學(xué)生提供營養(yǎng)午餐。
8.項目實施成效:鞏固農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，對農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生提供營養(yǎng)膳食補(bǔ)助，改善農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)狀況，增強(qiáng)學(xué)生體質(zhì)，提高學(xué)生健康水平，使學(xué)生在校期間快樂、健康成長，讓學(xué)生進(jìn)得來、留得住、學(xué)得好，切實減輕學(xué)生家長供讀負(fù)擔(dān)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年（2023年度）的0.00元對比增加0.00元，增長0.00%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)無增長的原因是：我單位屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校資產(chǎn)總額:40741236.51元，其中，流動資產(chǎn)1824072.65元，固定資產(chǎn)38912363.86元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)4800.00元，其他資產(chǎn)0.00元（總項與分項合計應(yīng)相符）。與上年（2022年度）的42944036.28元對比，本年資產(chǎn)總額減少2202799.77元，其中：流動資產(chǎn)減少899560.25元，固定資產(chǎn)減少1302969.52元，無形資產(chǎn)減少270.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的42944036.28元減少了2202799.77元。減少的原因是：銀行存款減少899560.25元，計提固定資產(chǎn)折舊1302969.52元、計提無形資產(chǎn)攤銷270.00元。
鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校2024年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200736001200111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號