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云縣民族中學(xué)2024年部門預(yù)算公開
2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣民族中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣民族中學(xué)2024年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣民族中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.宣傳貫徹黨的教育方針，執(zhí)行上級(jí)黨委、政府和教育行政部門有關(guān)的政策、法規(guī)、決議、決定。
2.制定本校教育發(fā)展及調(diào)整學(xué)校規(guī)劃。
3.管理轄區(qū)初中教育，促進(jìn)教育健康發(fā)展。
4.推進(jìn)“農(nóng)科教結(jié)合”和教育教學(xué)改革，資助實(shí)施各種技能培訓(xùn)。
5.組織實(shí)施校舍改造規(guī)劃，改善學(xué)校辦學(xué)條件，抓好學(xué)校安全工作，制定和落實(shí)控輟保學(xué)措施。
6.負(fù)責(zé)學(xué)校常規(guī)管理，組織教學(xué)研究，加強(qiáng)教育經(jīng)費(fèi)的管理和使用監(jiān)督，規(guī)范本校收費(fèi)行為。
7.完成上級(jí)主管部門和當(dāng)?shù)攸h委、政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：教務(wù)處、教研與師訓(xùn)處、安全與德育處、總務(wù)處、辦公室、心理健康室。屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、上好思政課，重視學(xué)生思想道德培養(yǎng)，將培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義接班人和建設(shè)者放在首位。學(xué)校是思政教育的主陣地，學(xué)生是思政教育的主要群體，我校作出工作計(jì)劃，校長(zhǎng)上好開學(xué)第一節(jié)思政課，道德與法治課教師是主要施教者。
2、努力創(chuàng)建平安和諧校園，確保校園安寧，師生平安，嚴(yán)格執(zhí)行網(wǎng)格化學(xué)校管理。
3、再接再厲，努力提高學(xué)校辦學(xué)水平，力爭(zhēng)2024年的辦學(xué)水平再上一個(gè)新的臺(tái)階。
4、抓好常規(guī)教學(xué)， 嚴(yán)格執(zhí)行教程規(guī)定，開齊課程，上足課時(shí)，確保學(xué)生全方面得到全面發(fā)展。根據(jù)開學(xué)教導(dǎo)處制定出的教學(xué)常規(guī)管理計(jì)劃，著力構(gòu)建符合學(xué)校實(shí)際和現(xiàn)代教育思想的教育管理體制，努力實(shí)踐“以情感管理為基礎(chǔ)，以制度管理促規(guī)范，以目標(biāo)管理為導(dǎo)向，以過(guò)程管理為關(guān)鍵”的管理思路，堅(jiān)持抓教學(xué)常規(guī)促質(zhì)量，研究考點(diǎn)抓成績(jī)，尋找問題進(jìn)行整改。
5、我校各年級(jí)、各班級(jí)，每月進(jìn)行一次月考或模擬考。針對(duì)月考、模擬考試的要求，教學(xué)處認(rèn)真組織教師進(jìn)行模擬考試和閱卷工作，每次嚴(yán)格批閱，把每次月考、模擬考當(dāng)作一次考試的大練兵和提質(zhì)增效的手段，并要求教師對(duì)自己的成績(jī)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，查找原因，從而在教學(xué)中不斷查缺補(bǔ)漏。教師隨時(shí)關(guān)注學(xué)生的學(xué)習(xí)，校長(zhǎng)隨時(shí)關(guān)注教師的教學(xué)情況。
6、嚴(yán)格執(zhí)行交辦的要求，強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)課前激情朗讀3分鐘，晨讀。通過(guò)訓(xùn)練，提高學(xué)生的書寫效果和閱讀能力。根據(jù)學(xué)生月考實(shí)情分析，我校制定培優(yōu)補(bǔ)差計(jì)劃，并制定培優(yōu)補(bǔ)差的目標(biāo)，要求教師認(rèn)真落實(shí)，制定具體可行的措施，有針對(duì)的進(jìn)行輔導(dǎo)，確實(shí)不斷提高讓學(xué)生的成績(jī)。
7、認(rèn)真開展教師課堂教學(xué)聽評(píng)課活動(dòng)，做好記錄，確實(shí)達(dá)到取長(zhǎng)補(bǔ)短、共同提高的目標(biāo)。
8、安全工作常抓不懈，抓好我校安全工作，確保學(xué)校安全萬(wàn)無(wú)一失，杜絕學(xué)校安全事故發(fā)生。我校利用每周升旗儀式，提醒班主任、任課教師做好“三檢記錄表” 及時(shí)更新好學(xué)校家長(zhǎng)聯(lián)系冊(cè)，及時(shí)聯(lián)系家長(zhǎng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行外來(lái)人員情況來(lái)訪登記，開好“三會(huì)”，家長(zhǎng)會(huì)、學(xué)生會(huì)、教師會(huì)。
9、要確保安全，根本在于提高安全意識(shí)、自我防范和自護(hù)自救能力，抓好安全教育，是學(xué)校安全工作的基礎(chǔ)。為此，我校對(duì)學(xué)校的安全教育非常重視，對(duì)安全教育有相應(yīng)的規(guī)定。要求在每周五的學(xué)校例會(huì)上，要對(duì)上級(jí)有關(guān)安全方面的文件和會(huì)議精神認(rèn)真進(jìn)行學(xué)習(xí)貫徹，要組織教師對(duì)安全知識(shí)進(jìn)行學(xué)習(xí)。
10、踐行學(xué)校育人理念，推進(jìn)學(xué)校內(nèi)涵發(fā)展，注重學(xué)生的品行培養(yǎng)，激發(fā)學(xué)習(xí)興趣，培育健康體魄，養(yǎng)成良好習(xí)慣，全面提升教育質(zhì)量。
11、加強(qiáng)學(xué)科教學(xué)質(zhì)量過(guò)程管理，以高效課堂為抓手，全面提升各個(gè)學(xué)科的教學(xué)質(zhì)量，力爭(zhēng)全縣排名都進(jìn)入前列。
12、進(jìn)一步強(qiáng)化學(xué)校規(guī)范管理，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，依法治校，依法治教，依章辦事。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣民族中學(xué)編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制219人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制219人。在職實(shí)有205人，其中：財(cái)政全額保障205人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員48人，其中：離休0人，退休48人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入38899458.33元，其中：一般公共預(yù)算36619458.33元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2280000元。
與上年（2023年度）的36645065.71元對(duì)比增加2254392.62元，增長(zhǎng)6.15%。主要原因是：其他收入（課后服務(wù)費(fèi)）增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款總收入36619458.33元，其中:本年收入36619458.33元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款36619458.33元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年（2023年度）的36645065.71元對(duì)比減少25607.38元，下降0.07%。主要原因是：人員退休，在職人員減少，人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等支出減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出38899458.33元。財(cái)政撥款安排支出36619458.33元，其中：基本支出36310155.21元，與上年（2023年度）的36645065.71元對(duì)比減少334910.5元，下降0.91%。主要原因是：人員退休，在職人員減少，人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等支出減少；項(xiàng)目支出309303.12元，與上年（2023年度)的0元對(duì)比增加309303.12元，增長(zhǎng)100%。主要原因是：其他收入（課后服務(wù)費(fèi)）增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.205教育支出27191989.02元，教育支出占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.26%。其中：2050203初中教育支出27191989.02元。主要用于職工工資福利支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助支出、義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃支出等；
2.208社會(huì)保障和就業(yè)支出5039243.37元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.76%。其中：2080502 事業(yè)單位離退休1110899.20元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3229084.80元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出699259.37元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)、原渠道退休費(fèi)等支出；
3.210衛(wèi)生健康支出1699436.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.64%。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療1590867.18元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出108569.16元，主要用于職工大病保險(xiǎn)支出；
4.221住房保障支出2688789.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.34%。其中：2210201住房公積金2688789.60元，主要用于職工住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出34587996.17元（其中：基本支出34587996.17元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.45％。其中：30101基本工資12685044.00元，主要用于職工崗位工資、薪級(jí)工資支出；30102津貼補(bǔ)貼755088元，主要用于職工艱苦邊遠(yuǎn)津貼、教齡津貼、回族補(bǔ)貼、獨(dú)生子女補(bǔ)貼等支出；30107績(jī)效工資12674448.00元，主要用于職工績(jī)效工資支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3229084.80元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30109職業(yè)年金繳費(fèi)699259.37元，主要用于職工職業(yè)年金繳費(fèi)支出；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1590867.18元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)265415.22元，主要用于職工大病保險(xiǎn)繳費(fèi)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出；30113住房公積金2688789.60元，主要用于職工住房公積金支出。
2.302商品和服務(wù)支出596259.84元（基本支出596259.84元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.63％。其中：30201辦公費(fèi)93654.90元，主要用于單位日常辦公費(fèi)支出;30216培訓(xùn)費(fèi)190275.66元，主要用于職工培訓(xùn)費(fèi)用支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)312329.28元，主要用于單位工會(huì)活動(dòng)、工會(huì)辦公等支出；
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1435202.32元（基本支出1125899.20元，項(xiàng)目支出309303.12元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.92％。其中：30302退休費(fèi)1100299.20元，主要用于發(fā)放退休職工原渠道退休費(fèi)支出；30305生活補(bǔ)助334903.12元，主要用于退休教師建房安家費(fèi)支出、學(xué)生助學(xué)金支出等；
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣民族中學(xué)2024年無(wú)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣民族中學(xué)無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣民族中學(xué)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣民族中學(xué)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購(gòu)預(yù)算情況
云縣民族中學(xué)根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：部門政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、部門政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云縣民族中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)26000元，較上年（2023年）預(yù)算的27360元減少1360元，下降4.97%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣民族中學(xué)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣民族中學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為26000元，較上年27360元減少1360元，下降4.97%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為46次，共計(jì)接待425人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是：我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣民族中學(xué)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年0元增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無(wú)變化的原因是：云縣民族中學(xué)無(wú)公務(wù)用車編制，無(wú)公務(wù)用車。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣民族中學(xué)根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2024年度重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，涉及金額309303.12元。重點(diǎn)項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)如下：
（一） 義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級(jí)配套專項(xiàng)資金項(xiàng)目：
1.項(xiàng)目名稱：
義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級(jí)配套專項(xiàng)資金項(xiàng)目。
2.立項(xiàng)依據(jù)
根據(jù)《臨滄市財(cái)政局 臨滄市教育體育局關(guān)于下達(dá)2019年第二批義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金的通知》臨財(cái)教發(fā)〔2019〕191號(hào)文件要求實(shí)施。
3.項(xiàng)目實(shí)施單位
單位名稱：云縣民族中學(xué)
組織機(jī)構(gòu)代碼：12533523433128325L
地址：云南省臨滄市云縣愛華鎮(zhèn)草皮街社區(qū)東岳宮山115號(hào)
聯(lián)系電話：0883-3212422
法人代表：楊忠明
4.項(xiàng)目基本概況
我校目前共有54個(gè)班級(jí)，在校學(xué)生2779人，住校生2567人。家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)33.75元/生/年（住校生）；四類人員非住校生補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)16.87元/生/年。
5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級(jí)配套專項(xiàng)資金項(xiàng)目。
6.資金安排情況
財(cái)政安排資金96103.12元。
7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
2024年1月至12月，完成義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助。
8.項(xiàng)目實(shí)施成效
義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目的實(shí)施是教育部為了義務(wù)教育階段學(xué)生能夠及時(shí)入學(xué)，保障學(xué)生入學(xué)的權(quán)利，減輕家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。是黨和人民政府的一項(xiàng)惠民政策。促進(jìn)教育的發(fā)展，提升人均受教育年限的重要舉措。
（二）義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃縣級(jí)配套專項(xiàng)資金項(xiàng)目
1.項(xiàng)目名稱：
義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃縣級(jí)配套專項(xiàng)資金項(xiàng)目
2.立項(xiàng)依據(jù)
根據(jù)《臨滄市教育體育局等六部門轉(zhuǎn)發(fā)省教育廳等六部門關(guān)于印發(fā)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施辦法文件的通知》要求，在我校實(shí)施營(yíng)養(yǎng)餐。
3.項(xiàng)目實(shí)施單位
單位名稱：云縣民族中學(xué)
組織機(jī)構(gòu)代碼：12533523433128325L
地址：云南省臨滄市云縣愛華鎮(zhèn)草皮街社區(qū)東岳宮山115號(hào)
聯(lián)系電話：0883-3212422
法人代表：楊忠明
4.項(xiàng)目基本概況
農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃縣級(jí)配套專項(xiàng)資金，補(bǔ)助2779人，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：0.8元/生/天，每生全年保障200天。
5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃生均膳食補(bǔ)助。
6.資金安排情況
財(cái)政安排資金213200.00元。
7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
2024年1月至12月，完成農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃生均膳食補(bǔ)助全額經(jīng)費(fèi)。
8.項(xiàng)目實(shí)施成效
根據(jù)《臨滄市教育體育局等六部門轉(zhuǎn)發(fā)省教育廳等六部門關(guān)于印發(fā)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施辦法文件的通知》進(jìn)行開展工作，保障學(xué)生入學(xué)的權(quán)利，減輕家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。是黨和人民政府的一項(xiàng)惠民政策。促進(jìn)教育的發(fā)展，提升人均受教育年限的重要舉措。完成補(bǔ)助學(xué)生2799人，完成補(bǔ)助金額213200.00元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云縣民族中學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年（2023年度）的0元對(duì)比增加0元，增長(zhǎng)0%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)無(wú)變化的原因是：云縣民族中學(xué)屬于行政事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣民族中學(xué)資產(chǎn)總額:24191288.49元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1304682.77元，固定資產(chǎn)22019063.27元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)867542.45元，其他資產(chǎn)0元。與上年（2022年度）的24348940.45元相比，本年資產(chǎn)總額減少157651.96元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加1059225.50元，固定資產(chǎn)減少1172577.42元，無(wú)形資產(chǎn)減少44300.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)186項(xiàng)，賬面原值478162.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的24348940.45元減少了157651.96元。減少的原因是：增加流動(dòng)資產(chǎn)1059225.50元，新增固定資產(chǎn)80330.00元，報(bào)廢固定資產(chǎn)478162.00元，計(jì)提固定資產(chǎn)折舊774745.42元、計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)攤銷44300.04元。
鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)
第二部分 云縣民族中學(xué)2024年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號(hào)53092200736000300111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)