監(jiān)督索引號(hào)53092200736002300000
云縣曉街鄉(xiāng)中心校2024年部門預(yù)算公開
2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣曉街鄉(xiāng)中心校2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣曉街鄉(xiāng)中心校2024年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣曉街鄉(xiāng)中心校2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云縣曉街鄉(xiāng)中心校在縣委、縣政府，鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府及上級(jí)主管單位的正確領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)結(jié)合本鄉(xiāng)實(shí)際，制定有關(guān)實(shí)施意見和各項(xiàng)教育規(guī)章制度，并組織實(shí)施。
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家的教育方針、政策，研究制定轄區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出教育體制改革的思路、措施以及教育發(fā)展的方向、重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，并協(xié)調(diào)指導(dǎo)實(shí)施。
2.統(tǒng)籌安排全鄉(xiāng)中小學(xué)幼兒園事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；推進(jìn)全鄉(xiāng)中小學(xué)教育質(zhì)量的全面提升。
3.管理轄區(qū)各學(xué)校的安全工作；監(jiān)管各校的規(guī)范辦學(xué)行為；監(jiān)督各校教育收費(fèi)的執(zhí)行情況；指導(dǎo)學(xué)校的基礎(chǔ)建設(shè)工作。
4.綜合管理幼兒教育、基礎(chǔ)教育工作；對(duì)教育質(zhì)量進(jìn)行檢查；指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革；指導(dǎo)各學(xué)校學(xué)生學(xué)籍管理工作。
5.加強(qiáng)全鄉(xiāng)中小學(xué)幼兒園學(xué)校的德育、智育、體育、美育、勞動(dòng)教育等工作；指導(dǎo)學(xué)校開展教育教學(xué)研究；協(xié)調(diào)指導(dǎo)遠(yuǎn)程教育和教育信息化工作。
6.依法管理并統(tǒng)籌規(guī)劃全鄉(xiāng)教師隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)本單位所有教職工（退休教師）的管理，調(diào)配考核、工資福利待遇、退休手續(xù)報(bào)批等工作。
7.負(fù)責(zé)轄區(qū)學(xué)校新生招生計(jì)劃制定和入學(xué)工作。統(tǒng)籌、組織和指導(dǎo)轄區(qū)中小學(xué)教育、教師繼續(xù)教育等工作。
8.完成上級(jí)主管單位和當(dāng)?shù)攸h委、政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣曉街鄉(xiāng)中心校下設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：教學(xué)處（教研、師訓(xùn)）、安全與德育處、總務(wù)處、辦公室，所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.進(jìn)一步強(qiáng)化黨建工作。深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。抓好習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神的深入學(xué)習(xí)貫徹工作，尤其組織學(xué)習(xí)《習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想三十講》，推動(dòng)進(jìn)教材、進(jìn)課堂、進(jìn)師生頭腦，更加自覺用這一思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。
2.進(jìn)一步推進(jìn)教育教學(xué)質(zhì)量再提升。一是開展好教育教學(xué)質(zhì)量提升專項(xiàng)掛鉤指導(dǎo)工作，扎實(shí)教學(xué)常規(guī)管理。二是借鑒成功管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我鄉(xiāng)情況，并密切結(jié)合未來中考、小升初考趨勢(shì)，進(jìn)一步推進(jìn)各級(jí)各類學(xué)校教育教學(xué)工作，不斷加強(qiáng)對(duì)我鄉(xiāng)教學(xué)管理的導(dǎo)向引領(lǐng)，夯實(shí)教學(xué)基礎(chǔ)。三是加強(qiáng)教研師訓(xùn)人員的能力提升，強(qiáng)化對(duì)學(xué)校抓教學(xué)內(nèi)涵的引領(lǐng)作用。
3.認(rèn)真貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生改善計(jì)劃的意見》及省市縣有關(guān)會(huì)議精神，科學(xué)有效地實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，進(jìn)一步改善農(nóng)村學(xué)生營(yíng)養(yǎng)狀況，提高學(xué)生健康水平。
4.進(jìn)一步加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。以《全面深化新時(shí)代教師隊(duì)伍建設(shè)改革的實(shí)施意見》實(shí)施為契機(jī)，圍繞“一提、二改、三育、四用、五保、六尊”的要求，打造一支高素質(zhì)教師隊(duì)伍。全面落實(shí)師德建設(shè)工程，推進(jìn)“千師訪千家”活動(dòng)常態(tài)化制度化，加大優(yōu)秀教師宣傳力度。多渠道補(bǔ)充優(yōu)秀教師，合理分配師資力量，創(chuàng)新培訓(xùn)模式，提升教師整體水平。
5.全面宣傳和落實(shí)資助政策，全面加強(qiáng)義務(wù)教育政策宣傳，按時(shí)發(fā)放所有下達(dá)的資助資金，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做好財(cái)務(wù)工作。
6.加強(qiáng)黨建工作，全面落實(shí)和建設(shè)黨建工作室，讓黨建工作落實(shí)與教育教學(xué)工作中，辦好人民滿意的教育，一切工作圍繞黨建工作進(jìn)行，抓好黨建全面提升我鄉(xiāng)中小學(xué)教學(xué)質(zhì)量，組織全體在職教師參加“國(guó)家工作人員學(xué)法用法在線培訓(xùn)”學(xué)習(xí)考試。邀請(qǐng)了派出所、司法所、交警的同志到學(xué)校進(jìn)行法治教育講課。
7.嚴(yán)格貫徹落實(shí)“三重一大”制度，審批、采購(gòu)、驗(yàn)收制度。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣曉街鄉(xiāng)中心校編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制335人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制335人。在職實(shí)有314人，其中：財(cái)政全額保障314人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員105人，其中：離休0人，退休105人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入62517495.64元，其中：一般公共預(yù)算59390795.64元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入31267000.00元。
與上年（2023年度）的61112202.30元對(duì)比減少1721406.66元，減少2.82%。主要原因是：2024年預(yù)算人數(shù)比2023年減少11人，故財(cái)務(wù)總收入比上年減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款總收入59390795.64元，其中:本年收入59390795.64元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款59390795.64元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年（2023年度）的61112202.30元對(duì)比減少1721406.66元，減少2.82%。主要原因是：2024年預(yù)算人數(shù)比2023年減少11人，故財(cái)政撥款總收入比上年減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出62517495.64元。財(cái)政撥款安排支出59390795.64元，其中：基本支出58600195.64元，與上年（2023年度）的60949802.30元對(duì)比減少2349606.66元，下降3.85%。主要原因是：1.基本支出中人員工資較上年減少是教師調(diào)出和退休人員增多。項(xiàng)目支出790600.00元，與上年（2023年度)的162400.00元對(duì)比增長(zhǎng)628200.00元，增長(zhǎng)368.82%。主要原因是：2024年項(xiàng)目支出增加了學(xué)校食堂從業(yè)人員專項(xiàng)資金、義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級(jí)配套專項(xiàng)資金、義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助縣級(jí)配套專項(xiàng)資金。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.205教育支出44848814.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.51%。其中：2050201學(xué)前教育375000.00元，主要用于學(xué)前教育階段的辦公支出；2050202小學(xué)教育32788087.47元，主要用于事業(yè)人員工資、學(xué)校辦公支出，義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助支出；2050203初中教育11227326.95元，主要用于初中階段的辦公支出、義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助支出；2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出458400.00元，主要用于學(xué)校食堂從業(yè)人員勞務(wù)支出。
2.208社會(huì)保障和就業(yè)支出8045275.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.55%。其中：2080502事業(yè)單位離退休支出2435353.00元，主要用于退休人員的原渠道工資支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4755535.14元，主要用于繳納在職教師的單位配套基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出678359.21元，主要用于繳納在職轉(zhuǎn)退休教師的單位配套職業(yè)年金；2080801死亡撫恤支出176028.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助支出。
3.210衛(wèi)生健康支出2523110.51元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.25%。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療2351043.92元，主要用于繳納在職教師的單位配套醫(yī)療保險(xiǎn)；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出172066.59元，主要用于繳納在職和退休教師的單位配套大病醫(yī)療保險(xiǎn)及單位工傷保險(xiǎn)。
4.221住房保障支出3973595.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.69%。其中：2210201住房公積金3973595.36元，主要用于繳納在職教師的單位配套住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出54797687.92元（其中：基本支出54797687.92元，項(xiàng)目支出0.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.27％。其中：30101基本工資18180804.00元，主要用于職工的崗位、薪級(jí)工資支出；30102津貼補(bǔ)貼5338284.00元，主要用于職工的艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、教齡津貼、獨(dú)子費(fèi)、回族補(bǔ)貼，鄉(xiāng)鎮(zhèn)津貼、鄉(xiāng)村教師補(bǔ)助支出；30107績(jī)效工資19116206.64元，主要用于在職教師的基礎(chǔ)性績(jī)效、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效及事業(yè)績(jī)效工資（2017年提高標(biāo)準(zhǔn)部分）支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4755535.14元，主要用于繳納在職教師的單位配套基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金；30109職業(yè)年金繳費(fèi)678359.21元，主要用于繳納在職轉(zhuǎn)退休教師的單位配套職業(yè)年金；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2351043.92元，主要用于繳納在職教師的單位配套醫(yī)療保險(xiǎn)；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)403859.65元，主要用于繳納在職教師的單位配套大病醫(yī)療保險(xiǎn)及失業(yè)保險(xiǎn)；30113住房公積金3973595.36元，主要用于繳納在職教師的單位配套住房公積金。
2.302商品和服務(wù)支出1981726.72元（基本支出1191126.72元，項(xiàng)目支出458400.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.34％。其中：30201辦公費(fèi)465810.18元，主要用于各學(xué)校的辦公、水電等支出;30216培訓(xùn)費(fèi)272712.06元，主要用于教師外出培訓(xùn)及教研活動(dòng)；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)452604.48元，主要用于工會(huì)業(yè)務(wù)支出、會(huì)員活動(dòng)支出。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2611381.00元（基本支出2611381.00元，項(xiàng)目支出332200.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.40％。其中：30302退休費(fèi)2434173.00元，主要用于退休人員的原渠道工資支出；30305生活補(bǔ)助176608.00元，主要用于退休人員的護(hù)理費(fèi)、離崗?fù)损B(yǎng)教師生活補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助等支出；30399建房安家費(fèi)600.00元，主要用于退休教師建房安家費(fèi)支出；30308助學(xué)金332200.00元，主要用于義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助、義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣曉街鄉(xiāng)中心校2024年無對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣曉街鄉(xiāng)中心校無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣曉街鄉(xiāng)中心校無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣曉街鄉(xiāng)中心校無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購(gòu)預(yù)算情況
云縣曉街鄉(xiāng)中心校根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：部門政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、部門政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣曉街鄉(xiāng)中心校2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)22978.00元，較上年（2023年）預(yù)算24187.00元減少2029.00元，下降5.00%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣曉街鄉(xiāng)中心校2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對(duì)比無增減變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣曉街鄉(xiāng)中心校2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為22978.00元，較上年24187.00元減少2029.00元，下降5.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計(jì)接待126人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是：云縣曉街鄉(xiāng)中心校認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
云縣曉街鄉(xiāng)中心校2024年“三公經(jīng)費(fèi)”用上級(jí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)進(jìn)行預(yù)算列支，此次下達(dá)的是縣級(jí)指標(biāo)，縣本級(jí)沒有預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣曉街鄉(xiāng)中心校2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年0.00元增加0.00元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，與上年對(duì)比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
云縣曉街鄉(xiāng)中心校無公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣曉街鄉(xiāng)中心校圍繞中央和省、市、縣有關(guān)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定了重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：
（一）義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃縣級(jí)配套專項(xiàng)資金
1.項(xiàng)目名稱
云縣曉街鄉(xiāng)中心校2024年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金。
2.立項(xiàng)依據(jù)
教育部等七部門關(guān)于印發(fā)《農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施辦法》的通知（教財(cái)〔2022〕2號(hào)）和臨滄市教育體育局等六部門轉(zhuǎn)發(fā)省教育廳等六部門關(guān)于印發(fā)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施辦法文件的通知。
3.項(xiàng)目實(shí)施單位
云縣曉街鄉(xiāng)中心校負(fù)責(zé)實(shí)施。
4.項(xiàng)目基本概況
為進(jìn)一步改善中小學(xué)生營(yíng)養(yǎng)，增強(qiáng)學(xué)生體質(zhì)，提高學(xué)生健康水平，使學(xué)生在校期間快樂、健康成長(zhǎng)，我校根據(jù)上級(jí)統(tǒng)一部署，學(xué)生全員實(shí)施了營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃。自實(shí)施學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃以來，嚴(yán)格按照教育部等七部門關(guān)于印發(fā)《農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施辦法》的通知（教財(cái)〔2022〕2號(hào)）和臨滄市教育體育局等六部門關(guān)于印發(fā)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施辦法文件的通知精神及各級(jí)政府和教育主管部門的工作要求，認(rèn)真落實(shí)學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃各項(xiàng)工作，確保了學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃規(guī)范、有序地進(jìn)行。該項(xiàng)目涉及云縣曉街鄉(xiāng)中心校義務(wù)教育階段在校生3257人。
5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
2024年度云縣曉街鄉(xiāng)中心校有3257名義務(wù)教育階段學(xué)生。義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目，旨在提高農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校營(yíng)養(yǎng)水平和促進(jìn)少年兒童得到健康發(fā)展，讓轄區(qū)中小學(xué)學(xué)生全部享受營(yíng)養(yǎng)餐。以提供食物的形式進(jìn)行直補(bǔ)，由學(xué)校食堂提供營(yíng)養(yǎng)午餐進(jìn)行補(bǔ)助。
6.資金安排情況
營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃執(zhí)行義務(wù)教育學(xué)校學(xué)生人人享受，2023年末共有義務(wù)教育學(xué)生3257人，包括：小學(xué)生2198人，初中生1059人。本次預(yù)算項(xiàng)目為義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃縣級(jí)配套專項(xiàng)資金521120.00元，其中：小學(xué)教育366000.00元，初中教育155120.00元。
7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
云縣曉街鄉(xiāng)中心校2024年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃按照要求，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確工作責(zé)任，規(guī)范管理，免費(fèi)為學(xué)生提供營(yíng)養(yǎng)午餐。
8.項(xiàng)目實(shí)施成效
鞏固農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生提供營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)助，改善農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)狀況，增強(qiáng)學(xué)生體質(zhì)，提高學(xué)生健康水平，使學(xué)生在校期間快樂、健康成長(zhǎng)，讓學(xué)生進(jìn)得來、留得住、學(xué)得好，切實(shí)減輕學(xué)生家長(zhǎng)供讀負(fù)擔(dān)。
（二）義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級(jí)配套專項(xiàng)資金
1.項(xiàng)目名稱
義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級(jí)配套專項(xiàng)資金
2.立項(xiàng)依據(jù)
根據(jù)《云南省財(cái)政廳 云南省教育廳關(guān)于下達(dá)2019年第二批義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助中央資金的通知》（云財(cái)教〔2019〕299號(hào)）、《云南省財(cái)政廳 云南省教育廳關(guān)于下達(dá)2019年第二批義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助省級(jí)資金的通知》（云財(cái)教〔2019〕298號(hào)）、《臨滄市財(cái)政局 臨滄市教育體育局關(guān)于下達(dá)2019年第二批義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金的通知》（臨財(cái)教發(fā)〔2019〕191號(hào)）文件精神。
3.項(xiàng)目實(shí)施單位
云縣曉街鄉(xiāng)中心校
4.項(xiàng)目基本概況
義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金項(xiàng)目是一項(xiàng)民生工程、陽光工程，該項(xiàng)目的實(shí)施，解決的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生上學(xué)難、入學(xué)難的問題，促進(jìn)了義務(wù)教育學(xué)校健康、和諧、均衡的發(fā)展。該項(xiàng)目的補(bǔ)助對(duì)象為建檔立卡學(xué)生、家庭經(jīng)濟(jì)困難殘疾學(xué)生、農(nóng)村低保家庭學(xué)生、農(nóng)村特困救助供養(yǎng)學(xué)生等四類學(xué)生按照標(biāo)準(zhǔn)足額獲得資助，其余資金用于資助寄宿制除建檔立卡等四類學(xué)生之外的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生。
5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
本項(xiàng)目自2019年秋季學(xué)期起不再執(zhí)行寄宿生生活費(fèi)補(bǔ)助“全覆蓋”政策，按照國(guó)家調(diào)整后的政策執(zhí)行，2019年秋季學(xué)期起確保建檔立卡學(xué)生、家庭經(jīng)濟(jì)困難殘疾學(xué)生、農(nóng)村低保家庭學(xué)生、農(nóng)村特困救助供養(yǎng)學(xué)生等四類學(xué)生按照標(biāo)準(zhǔn)足額獲得資助，其余資金用于資助寄宿制除建檔立卡等四類學(xué)生之外的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生。該項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容為：脫貧家庭學(xué)生（原建檔立卡家庭學(xué)生）、脫貧不穩(wěn)定家庭學(xué)生（原建檔立卡家庭學(xué)生）、邊緣易致貧家庭學(xué)生、突發(fā)嚴(yán)重困難家庭學(xué)生、農(nóng)村低保學(xué)生、城市低保學(xué)生、低保邊緣人口、特困救助學(xué)生、孤兒學(xué)生、殘疾學(xué)生、殘疾人子女學(xué)生、事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童及其他困難學(xué)生。
6.資金安排情況
義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：寄宿生（含建檔立卡等四類學(xué)生）小學(xué)1000元/生/年，初中1250元/生/年；非寄宿生建檔立卡等四類小學(xué)500元/生/年，初中625元/生/年。本次預(yù)算指標(biāo)為義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級(jí)配套專項(xiàng)資金71600.00元，其中：小學(xué)教育47700.00元/年，初中教育23900.00元/年。
7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
2023年末共有義務(wù)教育學(xué)生3257人，包括：小學(xué)生2198人，其中困難小學(xué)寄宿生1424人；有初中生1059人，其中困難初中寄宿生1006人。2024年確保資金得到按時(shí)足額發(fā)放，讓轄區(qū)學(xué)校義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生在政策范圍內(nèi)全部享受補(bǔ)助。確保在質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到100%全完成，效益指標(biāo)完成情況達(dá)到96%以上，學(xué)生、家長(zhǎng)及教師滿意度達(dá)到96%以上。
8.項(xiàng)目實(shí)施成效
本項(xiàng)目實(shí)施的成效：一是加強(qiáng)資金的管理，及時(shí)將義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難補(bǔ)助資金按時(shí)足額進(jìn)行發(fā)放。二是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高財(cái)務(wù)管理的效率，防范和控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障資金安全，提高資金使用效率。三是根據(jù)需要適時(shí)開展監(jiān)督檢查和績(jī)效管理。四是加大義務(wù)教育資助宣傳力度，讓人人知曉政策，讓項(xiàng)目普惠民生，在規(guī)定范圍內(nèi)使得困難學(xué)生得到享受資助政策。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣曉街鄉(xiāng)中心校2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年（2023年度）的0.00元對(duì)比增加0.00元，增長(zhǎng)0.0%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)無增長(zhǎng)的原因是：我單位屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣曉街鄉(xiāng)中心校資產(chǎn)總額:81391250.86元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6985529.3元，固定資產(chǎn)74121731.06元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)283990.50元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2161394.93元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加63399.09元，固定資產(chǎn)減少2208943.22元，無形資產(chǎn)減少15850.80元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的83552645.79元減少了2161394.93元。主要原因是：流動(dòng)資產(chǎn)增加63399.09元（2023年食堂欠款尚未完全支付），計(jì)提固定資產(chǎn)折舊3119143.22元、計(jì)提無形資產(chǎn)攤銷15850.80元，導(dǎo)致固定資產(chǎn)年末凈值減少2208943.22元。
鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣曉街鄉(xiāng)中心校2024年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號(hào)53092200736002300111
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