監(jiān)督索引號(hào)53092200736002100000
云縣大寨鎮(zhèn)中心校2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云縣大寨鎮(zhèn)中心校2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 云縣大寨鎮(zhèn)中心校2024年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣大寨鎮(zhèn)中心校2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，全面貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持立德樹(shù)人，為黨育人，為國(guó)育才，落實(shí)德智體美勞全面發(fā)展要求，發(fā)展素質(zhì)教育，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展、健康成長(zhǎng)。依法行政，依法治教，依法治校，宣傳貫徹黨的教育方針，執(zhí)行上級(jí)黨委、政府和教育行政部門(mén)有關(guān)的政策、法規(guī)、決議、決定。
2.開(kāi)展教師隊(duì)伍建設(shè)和服務(wù)工作，協(xié)助上級(jí)教育主管部門(mén)組織各類培訓(xùn)，以及中小學(xué)（幼兒園）教師資格注冊(cè)與認(rèn)定工作。
3.制定轄區(qū)內(nèi)教育發(fā)展及調(diào)整學(xué)校布局規(guī)劃，組織實(shí)施校舍改造規(guī)劃，改善學(xué)校辦學(xué)條件，抓好學(xué)校安全工作。
4.負(fù)責(zé)轄區(qū)教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)、學(xué)籍管理、學(xué)校常規(guī)管理，推動(dòng)教育信息化和裝備建設(shè)；制定和落實(shí)控輟保學(xué)措施，組織教學(xué)研究，加強(qiáng)教育經(jīng)費(fèi)的管理和使用監(jiān)督，規(guī)范中小學(xué)收費(fèi)行為。
5.協(xié)助縣教育體育局和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委、政府對(duì)中小學(xué)校長(zhǎng)的選聘工作，協(xié)助鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委、政府組織中小學(xué)教職工聘用。
6.完成上級(jí)主管部門(mén)和當(dāng)?shù)攸h委、政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教學(xué)處（含教研、師訓(xùn)）、安全與德育處、總務(wù)處、辦公室。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.強(qiáng)化學(xué)習(xí)，抓實(shí)黨建工作，促教育質(zhì)量全面發(fā)展。思想引領(lǐng)，提升教師政治素養(yǎng)，堅(jiān)定理想信念。帶領(lǐng)全鎮(zhèn)教師努力學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)悟習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想。學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，學(xué)習(xí)黨章黨規(guī)，學(xué)習(xí)黨的二十大精神，始終堅(jiān)持黨的基本理論和基本路線不動(dòng)搖，堅(jiān)決貫徹縣教育工委和鎮(zhèn)黨委政府的決策和決定。全面加強(qiáng)黨建工作，使黨建工作與教育教學(xué)工作深度融合，全面提升我鎮(zhèn)中小學(xué)教學(xué)質(zhì)量，辦好人民滿意的教育。
2.抓實(shí)學(xué)校德育與文化建設(shè)。加強(qiáng)學(xué)生自我教育與自我管理，培養(yǎng)學(xué)生的獨(dú)立人格。重視學(xué)生心理健康教育，培養(yǎng)學(xué)生良好的心理素質(zhì)。加強(qiáng)校園文化建設(shè)，發(fā)揮學(xué)校文化的德育功能。
3.強(qiáng)化教師隊(duì)伍建設(shè)。開(kāi)展各種師德教育活動(dòng)，不斷提升教師愛(ài)崗敬業(yè)、為人師表、教書(shū)育人的職業(yè)精神。機(jī)制激勵(lì)，創(chuàng)造條件，培養(yǎng)學(xué)科拔尖人才。
4.加強(qiáng)學(xué)校安全建設(shè)。繼續(xù)完善學(xué)校安全方面的各項(xiàng)制度，加強(qiáng)安全隱患排查。每月一次大排查，時(shí)時(shí)刻刻小排查，安全工作網(wǎng)格化管理，及時(shí)上報(bào)限期整改。重視學(xué)校安全隊(duì)伍建設(shè)，落實(shí)校園安全全員目標(biāo)責(zé)任，形成學(xué)校安全工作的合力。深入開(kāi)展法制宣傳教育，努力構(gòu)建法治學(xué)校，抓實(shí)安全教育宣傳培訓(xùn)，提高師生安全防范能力。建立健全學(xué)校消防、食品、衛(wèi)生等各項(xiàng)預(yù)警和應(yīng)急預(yù)案，提高應(yīng)對(duì)校園突發(fā)事件的能力。
5.加強(qiáng)傳染病防控工作。提高思想認(rèn)識(shí)，切實(shí)抓實(shí)抓好學(xué)校傳染病防控工作。明確校園長(zhǎng)是學(xué)校傳染病防控工作第一責(zé)任人，統(tǒng)籌部署學(xué)校傳染病防控工作。分工負(fù)責(zé)，壓實(shí)責(zé)任，嚴(yán)格按照上級(jí)傳染病防控要求做好學(xué)校傳染病防控工作。
6.認(rèn)真貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃的意見(jiàn)》及省市縣有關(guān)會(huì)議精神，科學(xué)有效地實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，進(jìn)一步改善農(nóng)村學(xué)生營(yíng)養(yǎng)狀況，提高學(xué)生健康水平。
7.全面宣傳和落實(shí)資助政策，全面加強(qiáng)義務(wù)教育政策宣傳。按時(shí)發(fā)放所有下達(dá)的資助資金，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做好財(cái)務(wù)工作。
8.鞏固和提高“兩基”工作。配合各級(jí)人民政府依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣大寨鎮(zhèn)中心校編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制286人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制286人。在職實(shí)有287人，其中：財(cái)政全額保障287人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員97人，其中：離休0人，退休97人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入53998600.92元，其中：一般公共預(yù)算51672200.92元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入2326400.00元。
與上年（2023年度）的54891572.74元對(duì)比減少892971.82元，下降1.63%。主要原因是：本年度在職人員比上年減少30人，故工資福利收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款總收入51672200.92元，其中:本年收入51672200.92元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款51672200.92元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年（2023年度）的54891572.74元對(duì)比減少3219371.82元，下降5.86%。主要原因是：本年度在職人員比上年減少30人，故工資福利收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出53998600.92元。財(cái)政撥款安排支出51672200.92元，其中：基本支出50590040.92元，與上年（2023年度）的54891572.74元對(duì)比減少4301531.82元，下降7.84%。主要原因是：本年度在職人員比上年減少30人，故工資福利支出減少。項(xiàng)目支出3408560.00元，與上年（2023年度)的0.00元對(duì)比增加3408560.00元，增長(zhǎng)100%。主要原因是：本年度增加學(xué)校食堂從業(yè)人員專項(xiàng)資金、義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級(jí)配套專項(xiàng)資金、義務(wù)教育課后服務(wù)費(fèi)自有專項(xiàng)資金及義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃縣級(jí)配套專項(xiàng)資金，故項(xiàng)目支出預(yù)算增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.205教育支出39354954.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.16%。其中：2050201學(xué)前教育496800.00元，主要用于學(xué)前教育正常運(yùn)轉(zhuǎn)、辦公等支出；2050202小學(xué)教育25706035.5元，主要用于小學(xué)教育工資福利、正常運(yùn)轉(zhuǎn)、辦公等支出；2050203初中教育12613499.02元，主要用于初中教育工資福利、正常運(yùn)轉(zhuǎn)、辦公等支出；2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出538620.00元，主要用于食堂從業(yè)人員工資支出。
2.208社會(huì)保障和就業(yè)支出6811953.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.18%。其中：2080502事業(yè)單位離退休2210926.84元，主要用于退休人員原渠道發(fā)放退休費(fèi)，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3984150.57元，主要用于在職教師機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出375479.78元，主要用于職業(yè)年金記實(shí)繳費(fèi)支出；2080801死亡撫恤241396.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助。
3.210衛(wèi)生健康支出2142636.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.15%。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療1989572.01元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出153064.28元，主要用于工傷保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)支出。
4.221住房保障支出3362656.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.51%。其中：2210201住房公積金3362656.92元，主要用于住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出46935619.58元（其中：基本支出46935619.58元，項(xiàng)目支出0.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.92％。其中：30101基本工資14574132.00元，主要用于在職教師崗位工資及薪級(jí)工資支出；30102津貼補(bǔ)貼4959048.00元，主要用于在職教師艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作津貼及鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)貼等支出；30107績(jī)效工資17341361.04元，主要用于在職教師基礎(chǔ)性績(jī)效、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效等支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3984150.57元，主要用于在職教師事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30109職業(yè)年金繳費(fèi)375479.78元，主要用于職業(yè)年金記實(shí)繳費(fèi)支出；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1989572.01元，主要用于在職教師基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)349219.26元，主要用于在職教師失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)支出；30113住房公積金3362656.92元，主要用于在職教師住房公積金繳費(fèi)。
2.302商品和服務(wù)支出1740718.50元（基本支出1202098.50元，項(xiàng)目支出538620.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.22％。其中：30201辦公費(fèi)612490.68元，主要用于學(xué)前教育學(xué)校正常辦公等496800元，小學(xué)教育學(xué)校正常辦公等68911.56元，初中教育學(xué)校正常辦公等46779.12元;30216培訓(xùn)費(fèi)218611.98元，主要用于教師培訓(xùn)支出等；30226勞務(wù)費(fèi)538620.00元，主要用于學(xué)校食堂從業(yè)人員勞務(wù)費(fèi)支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)370995.84元，主要用于學(xué)校工會(huì)活動(dòng)及困難職工慰問(wèn)等支出。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5322262.84元（基本支出2452322.84元，項(xiàng)目支出543540.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.86％。其中：30302退休費(fèi)2210346.84元，主要用于退休人員原渠道發(fā)放退休費(fèi)；30304撫恤金70840.00元，主要用于在職教職工死亡撫恤支出；30305生活補(bǔ)助2497536.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助170556.00元，退休教師護(hù)理費(fèi)580元；30308助學(xué)金543540.00元，主要用于義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助支出256840元，義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃支出286700.00元。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣大寨鎮(zhèn)中心校2024年無(wú)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣大寨鎮(zhèn)中心校無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣大寨鎮(zhèn)中心校無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣大寨鎮(zhèn)中心校無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算情況
云縣大寨鎮(zhèn)中心校根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：部門(mén)政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、部門(mén)政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、部門(mén)政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云縣大寨鎮(zhèn)中心校2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)26870.00元，較上年（2023年）預(yù)算的28293.00元減少1423.00元，下降5.03%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣大寨鎮(zhèn)中心校2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣大寨鎮(zhèn)中心校2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為26870.00元，較上年28293.00元減少1423.00元，下降5.03%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為54次，共計(jì)接待479人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是：我部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣大寨鎮(zhèn)中心校2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年0.00元增加0.00元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。云縣大寨鎮(zhèn)中心校無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，故無(wú)增減。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣大寨鎮(zhèn)中心校圍繞中央和省、市、縣有關(guān)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定了重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：
（一）項(xiàng)目名稱
1.義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級(jí)配套專項(xiàng)資金；
2.義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃縣級(jí)配套專項(xiàng)資金；
（二）立項(xiàng)依據(jù)
1.根據(jù)《云南省財(cái)政廳 云南省教育廳關(guān)于下達(dá)2019年第二批義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助中央資金的通知》（云財(cái)教〔2019〕299號(hào)）、《云南省財(cái)政廳 云南省教育廳關(guān)于下達(dá)2019年第二批義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助省級(jí)資金的通知》（云財(cái)教〔2019〕298號(hào)）、《臨滄市財(cái)政局 臨滄市教育體育局關(guān)于下達(dá)2019年第二批義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金的通知》（臨財(cái)教發(fā)〔2019〕191號(hào)）文件精神。
2.根據(jù)《教育部等七部門(mén)關(guān)于印發(fā)<農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施辦法>的通知》（教財(cái)〔2022〕2號(hào)）、《云南省教育廳等六部門(mén)轉(zhuǎn)發(fā)教育部等七部門(mén)關(guān)于印發(fā)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施辦法的通知》、《臨滄市教育體育局等等六部門(mén)轉(zhuǎn)發(fā)省教育廳等六部門(mén)關(guān)于印發(fā)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施辦法文件的通知》、《中共云縣委辦公室 云縣人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整<云縣農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施方案>（試行）的通知》（云縣辦發(fā)〔2014〕53號(hào)）文件精神進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施。
（三）項(xiàng)目實(shí)施單位
云縣大寨鎮(zhèn)中心校
（四）項(xiàng)目基本概況
1.義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金項(xiàng)目是一項(xiàng)民生工程、陽(yáng)光工程，該項(xiàng)目的實(shí)施，解決的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生上學(xué)難、入學(xué)難的問(wèn)題，促進(jìn)了義務(wù)教育學(xué)校健康、和諧、均衡的發(fā)展。
2.義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，是一項(xiàng)惠及千萬(wàn)家庭和少年兒童的民生工程、健康工程，旨在提高農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校營(yíng)養(yǎng)水平，促進(jìn)少年兒童健康成長(zhǎng)，讓農(nóng)村中小學(xué)學(xué)生人人享受營(yíng)養(yǎng)餐。
（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
1.義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：建檔立卡學(xué)生、家庭經(jīng)濟(jì)困難殘疾學(xué)生、農(nóng)村低保家庭學(xué)生、農(nóng)村特困救助供養(yǎng)學(xué)生等四類學(xué)生按照標(biāo)準(zhǔn)足額獲得資助，其余資金用于資助寄宿制除建檔立卡等四類學(xué)生之外的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生。
2.義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：旨在提高農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校營(yíng)養(yǎng)水平和促進(jìn)少年兒童得到健康發(fā)展，讓轄區(qū)中小學(xué)學(xué)生全部享受營(yíng)養(yǎng)餐。落實(shí)了營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃政策，加強(qiáng)宣傳，建立臺(tái)賬，加強(qiáng)監(jiān)管，確保農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校學(xué)生人人享受。
（六）資金安排情況
1.義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級(jí)配套專項(xiàng)資金安排256840.00元，其中：小學(xué)教育159710.00元，初中教育97130.00元。
2.義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃縣級(jí)配套專項(xiàng)資金安排286700.00元，其中：小學(xué)教育178280.00元，初中教育108420.00元。
（七）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
1.義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：確保資金得到按時(shí)足額發(fā)放，讓轄區(qū)學(xué)校義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生在政策范圍內(nèi)全部享受補(bǔ)助。確保學(xué)生、家長(zhǎng)及社會(huì)滿意度達(dá)到95%以上。
2.義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：一是確保提供符合義務(wù)教育學(xué)校學(xué)生生長(zhǎng)發(fā)育的營(yíng)養(yǎng)餐；二是提高學(xué)生對(duì)營(yíng)養(yǎng)知識(shí)的認(rèn)識(shí)和健康飲食習(xí)慣的養(yǎng)成；三是改善學(xué)生營(yíng)養(yǎng)不良狀況，降低疾病發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)；四是保障營(yíng)養(yǎng)餐質(zhì)量的安全與衛(wèi)生；五是社會(huì)滿意度達(dá)到95%以上。
（八）項(xiàng)目實(shí)施成效
1.義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)施成效：一是加強(qiáng)資金的管理，及時(shí)將義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難補(bǔ)助資金按時(shí)足額進(jìn)行發(fā)放；二是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高財(cái)務(wù)管理的效率，防范和控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障資金安全，提高資金使用效率；三是根據(jù)需要適時(shí)開(kāi)展監(jiān)督檢查和績(jī)效管理；四是加大義務(wù)教育資助宣傳力度，讓人人知曉政策，讓項(xiàng)目普惠民生，在規(guī)定范圍內(nèi)使得困難學(xué)生得到享受資助政策。
2.義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施成效：改善農(nóng)村學(xué)生營(yíng)養(yǎng)狀況，提高農(nóng)村學(xué)生健康水平，使得農(nóng)村學(xué)生吃上衛(wèi)生、營(yíng)養(yǎng)、安全的營(yíng)養(yǎng)餐，全面促進(jìn)農(nóng)村少年兒童正常發(fā)育和正常發(fā)展。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云縣大寨鎮(zhèn)中心校2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年（2023年度）的0元對(duì)比增加0元，增長(zhǎng)0%。云縣大寨鎮(zhèn)中心校無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，故無(wú)增減。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣大寨鎮(zhèn)中心校資產(chǎn)總額:17107069.34元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3846880.20元，固定資產(chǎn)12255648.61元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)1004540.53元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加355321.90元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加224933.39元，固定資產(chǎn)增加175903.67元，無(wú)形資產(chǎn)減少45515.16元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值200.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的16751747.44元增加了355321.90元。增加的原因是：一是流動(dòng)資產(chǎn)增加224933.39元，增加的主要原因是有2022年代收代管課后服務(wù)費(fèi)；二是固定資產(chǎn)中設(shè)備增加175903.67元；三是無(wú)形資產(chǎn)減少45515.16元，計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)攤銷45515.16元等。
鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣大寨鎮(zhèn)中心校2024年部門(mén)預(yù)算表
(詳見(jiàn)附件)
監(jiān)督索引號(hào)53092200736002100111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)