監(jiān)督索引號53092203200400000
云縣交通運輸局2025年部門預算公開
2025年部門預算公開目錄
第一部分 云縣交通運輸局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣交通運輸局2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分 云縣交通運輸局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關交通運輸工作的方針、政策和法律法規(guī)，并監(jiān)督執(zhí)行。
2.負責推進綜合交通運輸體系建設，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協助做好郵政管理有關工作，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進各種交通運輸方式融合。
3.組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標準。組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關政策和標準并監(jiān)督實施。組織起草綜合交通運輸政府規(guī)章草案，組織擬訂有關貫徹法律、法規(guī)的實施意見。負責擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協調綜合運輸計劃。負責擬訂綜合交通運輸地方標準，協調銜接各種交通運輸方式標準。承擔市級綜合交通運輸體制改革工作，指導行業(yè)有關改革工作。
4.指導綜合交通運輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。配合協調開展通用機場運營管理。指導城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作，指導出租汽車行業(yè)管理工作。指導公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃。負責權限內汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關管理工作。監(jiān)督經營性機動車營運安全標準執(zhí)行，指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準制定工作。
5.負責水路的行業(yè)管理。負責權限內的水上交通安全監(jiān)督管理。負責水上交通管制、船舶及有關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理有關工作。指導本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及有關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。負責漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。
6.指導協調國際、國內、省內航線開發(fā)，提出有關政策措施。依法對民用機場的機場凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護等工作實施監(jiān)管。履行市、縣政府規(guī)定和授權的機場行政管理。
7.負責提出公路、鐵路、水路、民航固定資產投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權限提出國家和省級、市級、縣級財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負責按照規(guī)定權限審批、核準公路、鐵路、水路、民航固定資產投資項目并監(jiān)督實施。
8.負責交通運輸基礎設施建設、管理、養(yǎng)護、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎設施工程建設、管理、養(yǎng)護有關政策、制度和技術標準及實施細則、辦法并監(jiān)督實施。負責組織協調公路、地方鐵路、水路有關重點工程建設和工程質量、安全生產監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路項目建設工作。協調推進機場建設，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。承擔國家、省、市、縣重點交通基本建設項目的績效監(jiān)督和管理工作。
9.指導行業(yè)安全生產和應急管理工作，協調配合縣內民航突發(fā)事件等處置工作。按照規(guī)定組織協調重點物資和緊急客貨運輸，負責路網運行監(jiān)測和協調。承擔國防動員有關工作。
10.指導交通運輸信息化建設，承擔綜合交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關信息。指導交通運輸行業(yè)科技、教育培訓、環(huán)境保護、綠色交通和節(jié)能減排工作。
11.協調中央、省、市垂直管理的行業(yè)部門涉及地方的有關工作，負責交通運輸對外合作與交流工作。
12.指導交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設工作，負責行政執(zhí)法監(jiān)督。負責法律、法規(guī)明確要求由縣級承擔的交通運輸綜合行政執(zhí)法職責。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實施。
13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
云縣交通運輸局共設置7個內設機構，包括：辦公室（政策法規(guī)辦公室）、資產財務股、地方海事處（航務管理所、船舶檢測站）、公路管理股、運輸和安全管理監(jiān)督股、綜合規(guī)劃建設管理股、地方鐵路民航發(fā)展股。有下屬事業(yè)單位2個，即：云縣公路橋梁勘測設計隊、云縣地方公路管理段。
（三）重點工作概述
2024年以來，縣交通運輸局認真推進落實市委、市政府和縣委、縣政府各項決策部署，始終堅持穩(wěn)中求進的工作總基調，以“加快發(fā)展和強化管理”為主線，圍繞行業(yè)發(fā)展要求，攻堅克難，扎實做好各項工作,有力保障交通運輸事業(yè)促進經濟社會發(fā)展作用的發(fā)揮。一是建設好。實施30戶以上自然村通硬化路建設項目，2024年完成上級下達云縣30戶以上自然村通硬化路建設項目112公里；完成2024年安防工程任務33.8公里。在完成上級下達任務同時，以省交通運輸廳認定入庫的1969.33公里農村公路為基礎，自然村通硬化路為目標，圍繞人大代表和政協委員提出建議意見，利用“三子”模式啟動路基建設1074.14公里，完成路基建設832.59公里，完成混凝土路面鋪筑521.41公里，完成收量結算共134條段226.7公里。村道安全生命防護工程項目；“綠美交通建設”加快推進，深入人心，完成“綠美交通”示范創(chuàng)建重點路段。二是管理好。加大公路日常養(yǎng)護力度，把農村公路管理養(yǎng)護工作擺上重要議事議程，堅持“建養(yǎng)并重”、“多措并舉”。盯緊縣道日常管養(yǎng)這個重點，以三個責任片區(qū)采取日常養(yǎng)護勞務承包，以“五定”措施，監(jiān)督督促承包人落實工作責任，確保責任路段日常養(yǎng)護到位，保障縣道路容路貌干凈整潔。三是養(yǎng)護好。抓住鄉(xiāng)道日常管養(yǎng)這個難點，加強與鄉(xiāng)鎮(zhèn)對接，溝通工作業(yè)務，針對鄉(xiāng)道、村道養(yǎng)護管理向鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)通知、并結合工作實際深入12鄉(xiāng)鎮(zhèn)實地督促指導，有效提升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)履行鄉(xiāng)道、村道管養(yǎng)主體責任意識觀念。四是運營好。多舉措支持和鞏固農村客運發(fā)展，在優(yōu)化線路結構、車型結構和運輸服務質量上再努力，促進農村客運“開得通、留得住、有效益、保安全”，提高農村客運服務效率,全力維護交通運輸行業(yè)安全穩(wěn)定。
二、預算單位基本情況
云縣交通運輸局編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制34人，其中：行政編制12人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制21人。在職實有35人，其中：財政全額保障35人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛,實際使用有2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入80631491.47元，其中：一般公共預算80631491.47元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的9332698.63元對比增加71298792.84元，增加763.97%。主要原因是：2025年農村公路建設資金增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款總收入80631491.47元，其中:本年收入80631491.47元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款80631491.47元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年的9332698.63元對比增加71298792.84元，增加763.97%。主要原因是：2025年農村公路建設資金增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出80631491.47元。財政撥款安排支出80631491.47元，其中：基本支出6391491.47元，與上年的6422698.63元對比減少31207.16元，減少0.49%。主要原因是：人員經費支出比例有所減少。
項目支出74240000.00元，與上年的2910000.00元對比增加71330000.00元，增加2451.20%。主要原因是：農村公路建設資金增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會保障和就業(yè)支出1172961.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.45%。其中：2080501行政單位退休554374.40元，主要用于離退休人員工資福利支出、離退休人員遺屬補助支出及護理費支出；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出528587.52元，主要用于在職職工養(yǎng)老保險繳費支出；2080801死亡撫恤90000.00元，主要用于離退休人員的死亡支出。
2.210衛(wèi)生健康支出270616.06元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.34%。其中：2101101行政單位醫(yī)療119989.72元，主要用于行政單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療129907.00元，主要用于事業(yè)單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出20719.34元，主要用于大病保險繳費支出。
3.214交通運輸支出78765552.85元，占一般公共預算財政撥款總支出的97.69%。其中：2140101行政運行4655552.85元，主要用于公路水路運輸的行政運行支出；2140104公路建設1000000.00元，主要用于公路建設支出；2140106公路養(yǎng)護73110000.00元，主要用于農村公路養(yǎng)護支出。
4.221住房保障支出422360.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.52%。其中：2210201住房公積金422360.64元，主要用于職工住房公積金繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1．301工資福利支出5413480.83元（其中：基本支出5353480.83元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的6.71％。其中：30101基本工資1643712.00元，主要用于行政人員支出工資和事業(yè)人員支出工資支出；30102津貼補貼925932.00元，主要用于行政人員支出工資和事業(yè)人員支出工資支出；30103獎金352585.00元，主要用于行政人員支出工資和事業(yè)人員支出工資、行政人員績效考核獎勵（2017年提高標準部分）支出；30107績效工資1196328.00元，主要用于行政人員支出工資和事業(yè)人員支出工資、事業(yè)績效工資（2017年提高標準部分）支出；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費528587.52元，主要用于社會保障繳費支出；30109職業(yè)年金繳費0元，由縣財政統(tǒng)一預算；30110職工基本醫(yī)療保險繳費249896.72元，主要用于社會保障繳費支出；30112其他社會保障繳費34078.95元，主要用于社會保障繳費支出；30113住房公積金422360.64元，主要用于住房公積金支出；30199單位編外人員經費60000.00元，主要用于公路養(yǎng)護編外人員工資。
2.302商品和服務支出333636.24元（基本支出333636.24元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的0.41％。其中：30201辦公費22200.00元，主要用于一般公用經費支出；30205水費5000.00元，主要用于一般公用經費支出；30206電費29000.00元，主要用于一般公用經費支出；30211差旅費20000.00元，主要用于一般公用經費支出；30216培訓費24655.68元，主要用于職工教育經費支出；30217公務接待費21000.00元，主要用于公務接待費（一般公用經費）支出；30228工會經費50980.56元，主要用于工會經費支出；30231公務用車運行維護費18000.00元，主要用于公務用車運行維護費；30239其他交通費用142800.00元，主要用于行政人員公務交通補貼支出。
3.303對個人和家庭的補助支出754374.40元（基本支出644374.40元，項目支出11000.00元），占一般公共預算財政撥款總支出的0.94％。其中：30302退休費517574.00元，主要用于離退休費支出；30304撫恤金90000.00元，主要用于機關事業(yè)單位職工死亡撫恤支出；30305生活補助4800.00元，主要用于護理費和海事協管員支出；30399其他對個人和家庭的補助32000.00元，主要用于建房安家費支出；30305春節(jié)走訪慰問活動的補助資金110000.00元，主要用于春節(jié)走訪慰問活動的支出。
4.310資本性支出74130000.00元（基本支出0元，項目支出74130000.00元），占一般公共預算財政撥款總支出的91.94％。其中：31005基礎設施建設74130000.00元，主要用于公路建設、公路養(yǎng)護支出。
五、縣對下專項轉移支付情況
云縣交通運輸局2025年無縣對下專項轉移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣交通運輸局無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云縣交通運輸局無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣交通運輸局無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預算情況
云縣交通運輸局根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了部門政府采購預算，共涉及采購項目10個，部門政府采購預算總額204100.00元，其中：部門政府采購貨物預算204100.00元、部門政府采購服務預算0元、部門政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
云縣交通運輸局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計39000.00元，較上年預算的57000.00元減少18000.00元，下降31.58%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣交通運輸局2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：與上年持平，無變動。
（二）公務接待費
云縣交通運輸局2025年公務接待費預算為21000.00元，與上年21000.00元持平，國內公務接待批次為38次，共計接待289人次。
公務接待費用增減變化原因：與上年持平，無變動。在實際工作中，我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務接待管理，嚴格執(zhí)行公務接待管理制度和開支標準，壓縮節(jié)約公務接待費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣交通運輸局2025年公務用車購置及運行維護費為18000.00元，較上年36000.00元減少18000.00元，減少50%。其中：公務用車購置費0元，較上年持平；公務用車運行維護費18000.00元，較上年36000.00元減少18000.00元，減少50%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
公務用車購置及運行費用較上年減少的原因是：我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，嚴格公務用車管理。
八、重點項目預算績效目標情況
云縣交通運輸局根據重點項目預算的有關預算編制要求，本單位2025年度沒有編制重點項目相關預算，故無重點項目預算績效目標情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經費：“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
云縣交通運輸局2025年機關運行經費安排333636.24元，主要用于保障本單位工作正常運轉的公用經費，包括辦公費、水費、電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費及其他費用。與上年的358820.58元對比減少25184.34元，下降7.02%。機關運行經費減少的原因是：減少公務接待費等日常經費開支，厲行節(jié)儉。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣交通運輸局資產總額:6184727314.15元，其中，流動資產709482670.20元，固定資產143668.10元，對外投資及有價證券0元，在建工程13924000.00元，無形資產9元，公共基礎設施原值5461176966.85元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加303421862.36元，其中：流動資產增加13826144.15元，固定資產減少22669.79元，無形資產0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。
資產總額比上年的5881305451.79元增加了303421862.36元。增加的原因是：新增在建工程和交通公共基礎設施。
鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數據。
第二部分 云縣交通運輸局2025年部門預算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092203200400111
滇公安網備：53092202000102號