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第一部分 臨滄市云縣交通運輸局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)交通運輸工作的方針、政策和法律法規(guī)，并監(jiān)督執(zhí)行。

2.負責推進綜合交通運輸體系建設，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進各種交通運輸方式融合。

3.組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標準。組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標準并監(jiān)督實施。組織起草綜合交通運輸政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實施意見。負責擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協(xié)調(diào)綜合運輸計劃。負責擬訂綜合交通運輸?shù)胤綐藴剩瑓f(xié)調(diào)銜接各種交通運輸方式標準。承擔市級綜合交通運輸體制改革工作，指導行業(yè)有關(guān)改革工作。

4.指導綜合交通運輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運輸有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。配合協(xié)調(diào)開展通用機場運營管理。指導城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設施規(guī)劃和管理工作，指導出租汽車行業(yè)管理工作。指導公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃。負責權(quán)限內(nèi)汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營性機動車營運安全標準執(zhí)行，指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準制定工作。

5.負責水路的行業(yè)管理。負責權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負責水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理有關(guān)工作。指導本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負責漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。

6.指導協(xié)調(diào)國際、國內(nèi)、省內(nèi)航線開發(fā)，提出有關(guān)政策措施。依法對民用機場的機場凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護等工作實施監(jiān)管。履行市、縣政府規(guī)定和授權(quán)的機場行政管理。

7.負責提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國家和省級、市級、縣級財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負責按照規(guī)定權(quán)限審批、核準公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項目并監(jiān)督實施。

8.負責交通運輸基礎設施建設、管理、養(yǎng)護、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎設施工程建設、管理、養(yǎng)護有關(guān)政策、制度和技術(shù)標準及實施細則、辦法并監(jiān)督實施。負責組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點工程建設和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路項目建設工作。協(xié)調(diào)推進機場建設，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關(guān)重要設施的管理和維護。承擔國家、省、市、縣重點交通基本建設項目的績效監(jiān)督和管理工作。

9.指導行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作，協(xié)調(diào)配合縣內(nèi)民航突發(fā)事件等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸，負責路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。承擔國防動員有關(guān)工作。

10.指導交通運輸信息化建設，承擔綜合交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導交通運輸行業(yè)科技、教育培訓、環(huán)境保護、綠色交通和節(jié)能減排工作。

11.協(xié)調(diào)中央、省、市垂直管理的行業(yè)部門涉及地方的有關(guān)工作，負責交通運輸對外合作與交流工作。

12.指導交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設工作，負責行政執(zhí)法監(jiān)督。負責法律、法規(guī)明確要求由縣級承擔的交通運輸綜合行政執(zhí)法職責。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實施。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

云縣交通運輸局持續(xù)深入貫徹落實黨的二十大精神以及習近平總書記考察云南講話精神、習近平總書記給滄源縣邊境村老支書們的回信精神、習近平總書記關(guān)于“四好農(nóng)村路”重要指示精神，在縣委、縣政府的領導下，在上級主管部門的支持下，我們主動作為抓機遇、從嚴從實抓黨建、克服困難抓基礎、多措并舉抓投資，推進交通運輸工作健康發(fā)展。一是做好農(nóng)村公路建設：30戶以上自然村通硬化路建設、村道安全生命防護工程建設、危橋改造。二是做好綠美交通建設：緊緊圍繞“綠能云縣”建設要求，積極做好統(tǒng)籌規(guī)劃，同時加快推進“綠美交通”示范點建設。三是做好農(nóng)村公路管理養(yǎng)護工作：牢固樹立“建設是發(fā)展，管理養(yǎng)護更是發(fā)展”的理念，堅持“建養(yǎng)并重”、“多措并舉”加強農(nóng)村公路管理養(yǎng)護工作。四是穩(wěn)步抓好重點交通項目規(guī)劃、啟動、建設等工作，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供了交通運輸保障。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

臨滄市云縣交通運輸局共設置7個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室（政策法規(guī)辦公室）、資產(chǎn)財務股、地方海事處（航務管理所、船舶檢測站）、公路管理股、運輸和安全管理監(jiān)督股、綜合規(guī)劃建設管理股、地方鐵路民航發(fā)展股。有下屬事業(yè)單位2個，即：云縣公路橋梁勘測設計隊、云縣地方公路管理段。

（二）決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣交通運輸局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：臨滄市云縣交通運輸局

納入臨滄市云縣交通運輸局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市云縣交通運輸局2023年末實有人員編制34人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職實有36人，其中：行政人員17人（含行政工勤人員2人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員19人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬7人。

車輛編制2輛，實有車輛7輛。實際使用有3輛。實有數(shù)與編制數(shù)差異的主要原因是有1輛路政巡邏車輛未核定車輛編制，有4輛由于歷史遺留問題在行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)上應銷未銷。

第二部分 2023年度部門決算表

(詳見附件)

臨滄市云縣交通運輸局2023年未發(fā)生國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，所以《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，公開空表。

公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣交通運輸局2023年度收入合計8304.93萬元。其中：財政撥款收入8300.90萬元，占總收入的99.95%；無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入；其他收入4.03萬元，占總收入的0.05%。與上年收入11602.88萬元相比，收入合計減少3297.95萬元，下降28.42%。其中：財政撥款收入與上年度11592.88萬元減少3291.98萬元，下降28.40%；上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入與上年度一樣，收入為0萬元，無增減變動；其他收入與上年度10萬元減少5.97萬元，下降59.70%。收入減少主要原因是：2023年車輛購置稅收入補助地方資金、交通轉(zhuǎn)移支付用于農(nóng)村公路養(yǎng)護補助資金、農(nóng)村客運補貼資金及城市交通發(fā)展獎勵資金等比2022年的收入有所減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣交通運輸局2023年度支出合計10927.26萬元。其中：基本支出668.62萬元，占總支出的6.12%；項目支出10258.64萬元，占總支出的93.88%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。與上年支出17226.12萬元減少6298.86萬元，下降36.57%。其中：與上年基本支出668.25萬元增加0.37萬元，增長0.06%；與上年項目支出16557.87萬元減少6299.23萬元，下降38.04%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出與上年度一樣，支出為0萬元，無增減變動。基本支出增加主要原因是：人員經(jīng)費的工資福利、對個人和家庭的補助等支出增加。項目支出減少主要原因是：車輛購置稅收入補助地方資金、交通轉(zhuǎn)移支付用于農(nóng)村公路養(yǎng)護補助資金、農(nóng)村客運補貼資金及城市交通發(fā)展獎勵資金項目支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障臨滄市云縣交通運輸局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出668.62萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出630.07萬元，占基本支出的94.23％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費38.55萬元，占基本支出的5.77％。與上年668.25萬元相比增加0.37萬元，增長0.06%，主要原因是：人員經(jīng)費的工資福利、對個人和家庭的補助等支出增加。人員工資福利支出574.79萬元，年人均基本支出15.97萬元/人/年。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障臨滄市云縣交通運輸局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出10258.64萬元。其中：基本建設類項目支出0萬元。與上年項目支出16557.87萬元減少6299.23萬元，下降38.04%；主要原因是：2023年農(nóng)村道路建設資金比上年支出減少。具體項目開支及開展工作情況：1.城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施1968.45萬元,用于支付云縣貧困村基礎設施建設項目；2.公路水路運輸4365.23萬元，其中：行政運行91.43萬元，用于非稅成本支出;公路建設339.61萬元，用于支付農(nóng)村公路通硬化路建設；公路養(yǎng)護3632.51萬元，用于支付農(nóng)村公路養(yǎng)護和村道安全生命防護工程建設、危橋改造項目建設；公路和運輸安全297.09萬元，用于支付農(nóng)村客運補貼資金及城市交通發(fā)展獎勵的補助資金；水路運輸管理支出4.59萬元，用于支付水路客運漲價部分的補助資金；3.車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出2633.35萬元，用于支付農(nóng)村公路建設項目；4.其他交通運輸支出1291.61萬元，用于支付公共交通運營的交通發(fā)展獎勵的補助資金。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣交通運輸局2023年度一般公共預算財政撥款支出8944.78萬元,占本年支出合計的81.86%。與上年17216.12萬元相比減少8271.34萬元，下降48.04%,主要原因是：車輛購置稅收入用于公路基礎設施建設的補助資金、交通轉(zhuǎn)移支付用于農(nóng)村公路養(yǎng)護補助資金、農(nóng)村客運補貼資金及城市交通發(fā)展獎勵資金項目支出有所減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出108.33萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.21%。主要用于行政單位離退休人員工資及公用經(jīng)費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位繳費、死亡撫恤及遺屬補助支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出28.68萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.32%。主要用于職工醫(yī)療保險繳費。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出8762.49萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的97.96%。主要用于公路水路運輸?shù)男姓\行、公路養(yǎng)護、成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼、對農(nóng)村道路客運的補貼、公共交通運營的補貼、車輛購置稅用于農(nóng)村公路基礎設施建設支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出45.28萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.51%。主要用于職工住房公積金繳費。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

除以上社會保障和就業(yè)（類）、衛(wèi)生健康（類）、交通運輸（類）、住房保障（類）支出外，其他科目未發(fā)生支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為7.60萬元，決算為7.57萬元，完成年初預算的99.61%。其中：本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預算及支出；本年本單位未編制公務用車購置預算，也未發(fā)生公務用車購置費用,故無公務用車購置預算及支出；公務用車運行維護費支出年初預算為3.60萬元，決算為3.60萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的47.56%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為4.00萬元，決算為3.97萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的52.44%，完成年初預算的99.25%，具體是國內(nèi)接待費支出決算3.97萬元（其中：外事接待費支出決算0萬元），國（境）外接待費支出決算0萬元)。明細情況如下：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市云縣交通運輸局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為7.60萬元，支出決算為7.57萬元，完成年初預算的99.61%。其中：本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預算及支出；本年本單位未編制公務用車購置預算，也未發(fā)生公務用車購置費用,故無公務用車購置預算及支出；公務用車運行維護費支出年初預算為3.60萬元，決算為3.60萬元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為4.00萬元，決算為3.97萬元，完成年初預算的99.25%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約，嚴格控制公務用車運行費的開支,所以“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年相比有所減少。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)7.57萬元比上年10.89萬元減少3.32萬元，下降30.49%。其中：因本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預算及支出；公務用車購置費支出決算0萬元，與上年相比無變化；公務用車運行維護費支出決算數(shù)3.6萬元比上年8.11萬元減少4.51萬元，下降55.61%；公務接待費支出決算數(shù)3.97萬元比上年2.78萬元增加1.19萬元，增長42.81%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算：公務用車運行維護費減少主要原因是：嚴格控制公務用車運行費的開支。公務接待費增加主要原因是：30戶以上自然村通硬化路建設、村道安全生命防護工程建設、危橋改造、農(nóng)村公路養(yǎng)護項目開展檢查工作次數(shù)增加，同時增加公務接待費。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.本年度未發(fā)生因公出國（境）事件，和上年相比無變化，原因是近年來沒有因公出國（境）的相關(guān)工作安排和計劃。

2.購置車輛0輛，與上年相比無變化。公務用車運行維護支出3.6萬元，用于開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為7輛。主要用于農(nóng)村公路建設、農(nóng)村公路養(yǎng)護所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。與上年8.11萬元減少4.51萬元，下降55.61%。主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約，嚴格控制公務用車運行費的開支。

3.國內(nèi)接待費支出3.97萬元（未發(fā)生外事接待支出），安排國內(nèi)公務接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次563人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)村公路建設、農(nóng)村公路養(yǎng)護等交通項目發(fā)生的接待支出。與上年2.78萬元增加1.19萬元，增長42.81%。主要原因是：30戶以上自然村通硬化路建設、村道安全生命防護工程建設、危橋改造、農(nóng)村公路養(yǎng)護項目開展檢查工作次數(shù)增加，同時增加公務接待費。

國（境）外接待費：本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。

本年度本單位未發(fā)生政府性基金預算撥款和國有資本經(jīng)營預算撥款“三公”經(jīng)費支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

臨滄市云縣交通運輸局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出38.55萬元，比上年32.09萬元增加6.46萬元，增長20.13%，主要原因是：2023年辦公室、差旅費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費的公用經(jīng)費支出較上年增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于購買貨物和服務的各項公用經(jīng)費支出，包括辦公費、郵電費、差旅費、水電費、公務接待費、公務用車運行維護費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，臨滄市云縣交通運輸局資產(chǎn)總588130.55萬元，其中，流動資產(chǎn)69565.66萬元，固定資產(chǎn)16.63萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)（公共基礎設施）518548.26萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年527437.92萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加60692.63萬元，增加11.51%，其中：本年度增加了道路基礎設施建設預付賬款和其他應收款凈額等的流動資金60689.03;固定資產(chǎn)增加3.6萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額7.64萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出7.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.64萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.64萬元。

政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表13-附表15）。

（一）部門整體支出績效自評情況

1.績效目標的設立情況：根據(jù)行業(yè)特點，設立整體支出績效目標。部門績效目標一：加快推進云縣交通基礎設施建設，積極拓寬融資渠道，努力完成公路水路建設任務，實現(xiàn)云縣綜合交通運輸發(fā)展新跨越。部門績效目標二：加大全縣公路水路養(yǎng)護投入，全面提升管養(yǎng)水平，實現(xiàn)公路水路的安全暢通，為人民群眾安全便捷出行提供交通運輸保障。部門績效目標三：加強交通運輸行業(yè)管理，大力推進產(chǎn)業(yè)機構(gòu)調(diào)整，提升交通運輸服務質(zhì)量和管理水平；努力創(chuàng)建綜合交通、平安交通、智慧交通、綠色交通。深化綜合運輸體系建設，促進交通運輸物流業(yè)發(fā)展。抓好安全生產(chǎn)，落實節(jié)能減排，強化綜治維穩(wěn)工作，創(chuàng)建平安交通。強化行業(yè)基礎管理水平建設，為建設全縣綜合交通運輸體系打牢基礎。加強支撐保障能力建設，全面提升服務質(zhì)量和管理水平。

2．績效自評工作情況：根據(jù)年初項目預算合理安排項目實施，確保2023年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬于單位履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成較及時；二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，各項工作推進有序、落實有力、行動有效。

3．評價情況分析及綜合評價結(jié)論：嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價等級為“優(yōu)”。

（二）部門整體支出績效自評表

（詳見附表14）

（三）項目支出績效自評表

（詳見附表15）

五、其他重要事項情況說明

臨滄市云縣交通運輸局部門2023年度政府性基金預算財政撥款收入合計1968.45萬元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施1968.45萬元,用于支付云縣貧困村基礎設施建設項目；占總支出的100%；與上年度收入0萬元，相比增加1968.45萬元，增長100%，主要原因：是政府性基金預算財政撥款收入增加1968.45萬元(云縣貧困村基礎設施建設)。臨滄市云縣交通運輸局部門2023年度政府性基金預算財政撥款支出合計1968.45萬元。其中：云縣貧困村基礎設施建設支出占總支出的100%；與上年度支出0萬元，相比增加1968.45萬元，增長100%，主要原因：是政府性基金預算財政撥款支出增加1968.45萬元(云縣貧困村基礎設施建設)。

本單位本年度未發(fā)生國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。

（六）項目支出績效自評：是指預算部門組織部門本級和所屬單位對預算批復的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況。

（七）自評指標：是指預算批復時確定的績效指標，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等。

附件：臨滄市云縣交通運輸局2023年決算公開表

監(jiān)督索引號53092203200401111