監(jiān)督索引號(hào)53092200634800000
目錄
第一部分 云縣交通運(yùn)輸局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
第二部分 云縣交通運(yùn)輸局2019年部門預(yù)算表
6-1 部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
6-2 部門收入總體情況表
6-3 部門支出總體情況表
6-4 部門財(cái)政撥款收支總體情況表
6-5 部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
6-6 部門基本支出情況表
6-7 部門政府性基金預(yù)算支出情況表
6-8 財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
6-9 部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
6-10 縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
6-11 縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
6-12 縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
6-13 部門政府采購(gòu)情況表
6-14 部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
云縣交通運(yùn)輸局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云縣交通運(yùn)輸局是云縣人民政府主管公路、水路建設(shè)、規(guī)劃和管理的職能部門。其主要職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針、政策和法律法規(guī)，并監(jiān)督執(zhí)行；承擔(dān)綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。2、組織擬定并實(shí)施全縣交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃；組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標(biāo)準(zhǔn)；組織擬訂有關(guān)法律、法規(guī)的實(shí)施意見；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革。3、承擔(dān)全縣公路建設(shè)、水路建設(shè)監(jiān)管責(zé)任。貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)公路工程建設(shè)、水路建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全縣重點(diǎn)公路建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)和收費(fèi)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)路政管理，依法保護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)。4、承擔(dān)全縣道路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；負(fù)責(zé)區(qū)域和城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)區(qū)域和城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化建設(shè)；負(fù)責(zé)出租汽車行業(yè)管理工作；維護(hù)公路交通運(yùn)輸行業(yè)和城市客運(yùn)行業(yè)的平等競(jìng)爭(zhēng)秩序。5、會(huì)同有關(guān)部門擬定公路行業(yè)有關(guān)投融資政策建議，提出固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向。6、承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的道路交通、水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任；負(fù)責(zé)全縣道路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全縣水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶的安全設(shè)施的監(jiān)督檢驗(yàn)工作。7、指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；按規(guī)定組織協(xié)調(diào)國(guó)家、省、市、縣重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸；負(fù)責(zé)公路,路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)，承擔(dān)全縣交通戰(zhàn)備工作。8、指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。9、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
編制2019年部門預(yù)算時(shí)，云縣交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)6個(gè)部門，即：辦公室（政策法規(guī)辦公室）、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股、地方海事處（航務(wù)管理所、船舶檢測(cè)站）、公路管理股、運(yùn)輸和安全管理監(jiān)督股、綜合規(guī)劃建設(shè)管理股。有下屬事業(yè)單位2個(gè)，即：云縣公路橋梁勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)、云縣地方公路管理段。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年，我們將以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)黨的十九大精神，貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，把握穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，堅(jiān)持穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、保安全、促穩(wěn)定，抓住機(jī)遇，落實(shí)責(zé)任，有效推進(jìn)各項(xiàng)工作。
1、要繼續(xù)推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。將著力做好項(xiàng)目的掃尾工作，完善工程建設(shè)相關(guān)資料，做好提交審計(jì)和交（竣）工驗(yàn)收工作；要從強(qiáng)化管理入手，按優(yōu)良工程的標(biāo)準(zhǔn)，全力推進(jìn)2017、2018年項(xiàng)目掃尾和2019年項(xiàng)目建設(shè)工作；全力配合云縣至臨滄、云縣至鳳慶以及大臨鐵路等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；切實(shí)推進(jìn)爭(zhēng)取昔云高速公路建設(shè)項(xiàng)目納入國(guó)高、省高網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃；加大項(xiàng)目爭(zhēng)取，全面推進(jìn)縣道提級(jí)改造和村組道路硬化改造建設(shè)。
2、要繼續(xù)強(qiáng)化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)。堅(jiān)持軟件、硬件共同推進(jìn)，將進(jìn)一步深化農(nóng)村公路管理和養(yǎng)護(hù)體制改革，創(chuàng)先管理養(yǎng)護(hù)模式，落實(shí)責(zé)任，逐步實(shí)現(xiàn)“有路必管、管必到位，有路必養(yǎng)、養(yǎng)必見效”的目標(biāo)；進(jìn)一步抓實(shí)農(nóng)村公路大中修工程建設(shè)，并加強(qiáng)農(nóng)村公路安全隱患段點(diǎn)的排查和整治工作。
3、要繼續(xù)保障行業(yè)安全生產(chǎn)。要進(jìn)一步發(fā)揮協(xié)調(diào)作用，組織和協(xié)調(diào)相關(guān)單位和部門，按照職責(zé)分工，加大路面執(zhí)法力度，加強(qiáng)道路巡邏管控，嚴(yán)厲打擊客運(yùn)車輛超速、違法超載行為，嚴(yán)格查處疲勞駕駛、違規(guī)超車等違章行為；繼續(xù)加大對(duì)客運(yùn)企業(yè)的監(jiān)督管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行“三不進(jìn)站、六不出站”規(guī)定，嚴(yán)格旅客行李物品檢查制度，嚴(yán)禁危險(xiǎn)物品進(jìn)站上車輛；繼續(xù)嚴(yán)格查處不進(jìn)站經(jīng)營(yíng)、無(wú)證經(jīng)營(yíng)、站外攬客上客、非法載人等擾亂市場(chǎng)秩序的行為；繼續(xù)改進(jìn)對(duì)駕駛員的管理，加強(qiáng)安全警示教育，不斷提高他們的職業(yè)道德、安全意識(shí)、安全技能，自覺做到理性行車、規(guī)范行車、安全行車，預(yù)防重特大道路交通事故發(fā)生。要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)危險(xiǎn)路段的交通管理和整治，爭(zhēng)取資金加大投入，做好公路養(yǎng)護(hù)工作，特別是做好暴雨和連續(xù)降雨等惡劣天氣下的公路的巡查和養(yǎng)護(hù)工作，及時(shí)排水防滑，確保道路安全、暢通，對(duì)路面積水、事故多發(fā)等危險(xiǎn)路段，依照相關(guān)規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志和防護(hù)設(shè)施。要進(jìn)一步加強(qiáng)道路運(yùn)輸車輛動(dòng)態(tài)監(jiān)管工作，完善和加快衛(wèi)星定位裝置的完善和安裝配置，嚴(yán)格按照國(guó)家要求和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)相關(guān)車輛安裝符合標(biāo)準(zhǔn)的衛(wèi)星定位裝置，落實(shí)監(jiān)控主體責(zé)任，制訂完善衛(wèi)星定位裝置安裝使用管理規(guī)定，充分利用動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)，建立健全對(duì)違法駕駛?cè)说奶幜P制度，定期檢查企業(yè)平臺(tái)使用和制度落實(shí)情況。
4、要繼續(xù)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。將認(rèn)真貫徹落實(shí)好中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化“四風(fēng)”建設(shè)，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，繼續(xù)加大干部職工學(xué)習(xí)教育的工作力度，不斷提高隊(duì)伍素質(zhì)，使干部職工在思想上、政治上、行動(dòng)上與黨和政府保持高度的統(tǒng)一，進(jìn)一步完善相關(guān)規(guī)章制度，認(rèn)真貫徹和落實(shí)民主集中制，做到用制度管事、管人，切實(shí)為推進(jìn)全縣交通運(yùn)輸事業(yè)又好又快發(fā)展提供人力保障。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制41人，其中：行政編制 16人，事業(yè)編制20人，經(jīng)費(fèi)自理5人。在職實(shí)有39人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 39人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 17人，其中： 離休 0人，退休 17人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 1754.86萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1754.86萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入1754.86萬(wàn)元，其中:本年收入1754.86萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1754.86萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1754.86萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 1754.86萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1754.86萬(wàn)元，其中，基本支出1754.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：社會(huì)保障和就業(yè)支出104.99萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出34.05萬(wàn)元；農(nóng)林水支出300萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出1279.57萬(wàn)元；住房保障支出36.25萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1754.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）,主要用于：機(jī)關(guān)工資福利支出548.78萬(wàn)元；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出38.82萬(wàn)元；機(jī)關(guān)資本性支出300萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助817.26萬(wàn)元；其他支出50萬(wàn)元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：無(wú)，金額0萬(wàn)元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
功能科目分組，無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組，無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化及原因說(shuō)明, 2019年部門預(yù)算比2018年部門預(yù)算減少0.5萬(wàn)元，減4.17%，主要原因是人員減少。
（二）人員工資普調(diào)。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加了1248人的養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)。
2019年部門預(yù)算基本支出1754.86萬(wàn)元，與2018年部門預(yù)算基本支出1262.87萬(wàn)元，增加了491.99萬(wàn)元，增38.96%，增加主要原因是:機(jī)關(guān)資本性支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、其他支出等增加。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無(wú)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
辦公經(jīng)費(fèi)11.7萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2.04萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.22萬(wàn)元 。辦公經(jīng)費(fèi)2019年部門預(yù)算比2018年部門預(yù)算減少0.6萬(wàn)元，減4.88%，主要原因是人員減少；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2019年部門預(yù)算與2018年部門預(yù)算持平，公務(wù)車輛數(shù)一樣；培訓(xùn)費(fèi)2019年部門預(yù)算比2018年部門預(yù)算減少0.01萬(wàn)元，減0.49%，主要原因是人員減少；工會(huì)經(jīng)費(fèi)2019年部門預(yù)算比2018年部門預(yù)算減少0.11萬(wàn)元，減2.54%，主要原因是人員減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
(四)本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
建設(shè)好新建的農(nóng)村公路基礎(chǔ)設(shè)施，提高農(nóng)村公路建設(shè)提質(zhì)改造，養(yǎng)護(hù)好縣鄉(xiāng)公路。
（五）部門“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開展我單位各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國(guó)等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
云縣交通運(yùn)輸局部門2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)15.5萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出11.5萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0.5萬(wàn)元，減少的主要原因：人員減少。
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)。
3、公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0.5萬(wàn)元，主要原因是：人員減少。
云縣交通運(yùn)輸局
2019年2月22日
監(jiān)督索引號(hào)53092200634800111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)