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監(jiān)督索引號(hào)53092200634801000

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．主要職能。云縣交通運(yùn)輸局是云縣人民政府主管公路、水路建設(shè)、規(guī)劃和管理的職能部門。其主要職責(zé)是：(1)、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針、政策和法律法規(guī)，并監(jiān)督執(zhí)行；承擔(dān)綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。(2)、組織擬定并實(shí)施全縣交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃；組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標(biāo)準(zhǔn)；組織擬訂有關(guān)法律、法規(guī)的實(shí)施意見(jiàn)；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革。(3)、承擔(dān)全縣公路建設(shè)、水路建設(shè)監(jiān)管責(zé)任。貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)公路工程建設(shè)、水路建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全縣重點(diǎn)公路建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)和收費(fèi)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)路政管理，依法保護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)。(4)、承擔(dān)全縣道路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；負(fù)責(zé)區(qū)域和城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)區(qū)域和城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化建設(shè)；負(fù)責(zé)出租汽車行業(yè)管理工作；維護(hù)公路交通運(yùn)輸行業(yè)和城市客運(yùn)行業(yè)的平等競(jìng)爭(zhēng)秩序。(5)、會(huì)同有關(guān)部門擬定公路行業(yè)有關(guān)投融資政策建議，提出固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向。(6)、承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的道路交通、水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任；負(fù)責(zé)全縣道路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全縣水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶的安全設(shè)施的監(jiān)督檢驗(yàn)工作。(7)、指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；按規(guī)定組織協(xié)調(diào)國(guó)家、省、市、縣重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸；負(fù)責(zé)公路。路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)，承擔(dān)全縣交通戰(zhàn)備工作。(8)、指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。(9)、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。一年來(lái)，全縣交通系統(tǒng)緊緊圍繞縣委、縣政府既定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，搶抓機(jī)遇，推進(jìn)落實(shí)。一是抓緊實(shí)施2016年度開工建設(shè)的通村通暢項(xiàng)目工程的掃尾工作；二是依托自身發(fā)展需要和國(guó)家相關(guān)政策支持，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目落地，開工建設(shè)了35公里通暢工程庫(kù)外項(xiàng)目和茂蘭忙卓橋水毀重建項(xiàng)目；三是有序推進(jìn)了云鳳一級(jí)公路南河至云雪公路段、慢道危橋改造等項(xiàng)目建設(shè)；四是全面啟動(dòng)了直過(guò)民族地區(qū)自然村道路改造、撤并建制村道路改造、窄路基改造、27個(gè)建檔立卡貧困人口村組道路改造等726.7公里的建設(shè)項(xiàng)目。至年底，累計(jì)完成規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資68000萬(wàn)元。

2、交通管理服務(wù)水平不斷提高。從年初開始，全縣交通運(yùn)輸系統(tǒng)牢固樹立“以人為本、服務(wù)為先”的理念，認(rèn)真落實(shí)監(jiān)管責(zé)任，不斷規(guī)范行業(yè)管理，維護(hù)行業(yè)秩序，提高服務(wù)意識(shí)，嚴(yán)把市場(chǎng)準(zhǔn)入，加大了打非治違工作力度，不斷改善道路、水路運(yùn)輸環(huán)境，整體運(yùn)輸服務(wù)能力得到提升，應(yīng)急保障能力有效增強(qiáng)。全縣有客運(yùn)企業(yè)1戶，貨運(yùn)企業(yè)38戶，汽車維修企業(yè)232戶，有駕駛員培訓(xùn)學(xué)校2個(gè)，擁有城市出租車205輛，開通城市公交線路7條，投入營(yíng)運(yùn)公交車21輛，市際班線13條，運(yùn)營(yíng)班車32輛，開通縣際班線13條，運(yùn)營(yíng)班車68輛，開通農(nóng)村客運(yùn)班線59條，含年內(nèi)新開通6條，現(xiàn)有運(yùn)營(yíng)班車129輛，新開通班線計(jì)劃投入23輛，擁有營(yíng)運(yùn)貨車3066輛。實(shí)現(xiàn)公路貨物運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量38145.74萬(wàn)噸/公里，公路客運(yùn)周轉(zhuǎn)量73087.73萬(wàn)人/公里；實(shí)現(xiàn)水路貨物運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量1376.4萬(wàn)噸/公里，水路客運(yùn)周轉(zhuǎn)量1122.2萬(wàn)人/公里。

3、農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)狀況良好。從年初開始，我們牢固樹立“建設(shè)是發(fā)展，管理養(yǎng)護(hù)也是發(fā)展”的思想觀念，在抓緊工程建設(shè)的同時(shí)，不放松對(duì)公路管理養(yǎng)護(hù)工作的加強(qiáng)，切實(shí)把農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)工作擺上局班子重要議事日程，專題進(jìn)行研究討論，認(rèn)真貫徹“全面養(yǎng)護(hù)、積極改善、防治結(jié)合、預(yù)防為主”的方針，按照“縣道縣管、鄉(xiāng)道鄉(xiāng)管”的基本原則，有效落實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化監(jiān)督管理。一是責(zé)任壓實(shí)，層層簽訂責(zé)任書。根據(jù)各自的職責(zé)任務(wù)，縣人民政府每年與縣交通運(yùn)輸局、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府簽訂公路管理養(yǎng)護(hù)目標(biāo)責(zé)任書，同時(shí)，縣交通運(yùn)輸局也與地方公路管理段、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路管理所進(jìn)行簽訂，層層明確了各自職責(zé)和任務(wù)，強(qiáng)化了落實(shí)和監(jiān)督檢查工作。二是推進(jìn)管理工作的規(guī)范化。嚴(yán)格按照省、市交通主管部門的要求，建立和完善公路、橋梁管理養(yǎng)護(hù)建卡立檔和責(zé)任公示制度、日常巡查檢查制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范化建設(shè)制度，以規(guī)范化推進(jìn)管理，以制度化推進(jìn)落實(shí)。三是嚴(yán)格檢查考核，推進(jìn)責(zé)任落實(shí)。采取局領(lǐng)導(dǎo)班子和股室分別掛鉤鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣道負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促的措施，定期不定期深入實(shí)地開展檢查，督促落實(shí)日常養(yǎng)護(hù)工作。四是建立搶險(xiǎn)應(yīng)急機(jī)制。強(qiáng)化主要經(jīng)濟(jì)干線公路暢通保障措施，對(duì)重點(diǎn)路段、重點(diǎn)時(shí)段組織工程機(jī)械和人員留守值班，保障車輛隨時(shí)通行。五是落實(shí)道路損毀修繕。精心規(guī)劃大中修工程建設(shè)，從車流、人流和物流量等因素考慮，分輕重緩急，按照年度建設(shè)計(jì)劃嚴(yán)密組織實(shí)施，切實(shí)保障公路通暢能力和通行質(zhì)量的提高。六是強(qiáng)化路政管理工作。不定期組織開展路產(chǎn)路權(quán)維護(hù)執(zhí)法活動(dòng)，有效推進(jìn)公路周邊“兩違”整治工作，清理清除違章建筑、占道堆放和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，懲處一切破壞公路的行為。七是加強(qiáng)道路安全保障。不定期開展公路安全隱患排查和整治工作，采取一次性整改、設(shè)置警示提示標(biāo)志標(biāo)牌等多種方式，及時(shí)組織消除道路中不安全的隱患問(wèn)題。八是推進(jìn)公路美化建設(shè)。結(jié)合生態(tài)林業(yè)建設(shè)和城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升工作，實(shí)施公路綠化工程建設(shè)，按照“因地制宜、適地適樹”的原則，對(duì)全縣農(nóng)村公路進(jìn)行綠化。

4、農(nóng)村客運(yùn)發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)。從年初開始，我們圍繞“路、站、運(yùn)、管、安”五位一體的發(fā)展思路，認(rèn)真貫徹和落實(shí)丘北經(jīng)驗(yàn)的推廣工作，督促和指導(dǎo)客運(yùn)監(jiān)管部門、企業(yè)，按照“主線覆蓋支線，點(diǎn)面結(jié)合，分類突破”的發(fā)展思路，強(qiáng)化對(duì)原八個(gè)片區(qū)農(nóng)村客運(yùn)經(jīng)營(yíng)主體的管理，逐步形成了農(nóng)村客運(yùn)互為聯(lián)動(dòng)、互為依存、互為補(bǔ)充、互為促進(jìn)的有機(jī)運(yùn)輸體系，有效降低了運(yùn)行成本，增強(qiáng)了市場(chǎng)整體競(jìng)爭(zhēng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，客運(yùn)班線逐步擴(kuò)大覆蓋面，農(nóng)村客運(yùn)逐步向村級(jí)延伸。年內(nèi)，新開通農(nóng)村客運(yùn)班線6條，全縣累計(jì)達(dá)40條，配備農(nóng)村客運(yùn)班車104輛，實(shí)現(xiàn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)通班車率達(dá)100％，行政村班線客運(yùn)覆蓋率100%。

5、行業(yè)安全管控能力逐步增強(qiáng)。從年初開始，我們認(rèn)真總結(jié)和吸取以往重大道路交通事故的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷增強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作的責(zé)任感、使命感，切實(shí)貫徹落實(shí)預(yù)防為主的方針，全面履行職責(zé)，面面俱到、貫穿始終、常抓不松懈，繃緊“安全生產(chǎn)”這根弦，認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，強(qiáng)化“一崗雙責(zé)”制度的落實(shí)，保障了整個(gè)行業(yè)無(wú)重特大安全責(zé)任事故發(fā)生。

6、助推脫貧攻堅(jiān)工作取得實(shí)效。在行業(yè)助推方面，我們通過(guò)加快農(nóng)村道路建設(shè)，目前，所有縣城通往鄉(xiāng)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)通往各村委會(huì)的道路均實(shí)現(xiàn)了“硬化”，危險(xiǎn)路段防護(hù)措施在道路建設(shè)時(shí)進(jìn)行了同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)實(shí)施，并不斷排查、整治，逐年安排“農(nóng)村公路生命安全防護(hù)建設(shè)工程”項(xiàng)目，補(bǔ)充設(shè)置栽置安全警示標(biāo)志標(biāo)牌，全縣道路已達(dá)到了貧困退出考核指標(biāo)要求。在部門幫扶方面，我始終嚴(yán)格按照省、市、縣關(guān)于“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”的總體部署和要求，按照縣委、縣政府脫貧攻堅(jiān)工作的各步驟、各時(shí)段安排，認(rèn)真組織落實(shí)，從不搞“走過(guò)場(chǎng)”、“流于形式”。一是加強(qiáng)對(duì)干部職工宣傳教育。認(rèn)真組織干部職工學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記“精準(zhǔn)扶貧”的重要論述和要求，學(xué)習(xí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省、市、縣關(guān)于脫貧幫扶工作的政策、文件和會(huì)議精神，使干部職工從思想上深刻認(rèn)識(shí)到脫貧幫扶的重要性和必要性，進(jìn)一步統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)工作的責(zé)任感和使命感，確保思想和行動(dòng)與黨中央保持高度一致，積極主動(dòng)參與結(jié)對(duì)幫扶，真正為群眾解難事、做好事、辦實(shí)事。二是切實(shí)深入掛鉤村、結(jié)對(duì)戶開展調(diào)查了解及政策宣傳工作，幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村級(jí)完善貧困戶建檔立卡，幫助制定脫貧措施、規(guī)劃，動(dòng)員廣大群眾主動(dòng)參與、積極配合脫貧工作，確保縣委、縣政府的脫貧政策、措施落到實(shí)處。2017年以來(lái)，抽調(diào)駐村指導(dǎo)員1名，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)管理小分隊(duì)工作人員4名，全局41名干部職工掛鉤貧困戶94戶，累計(jì)深入掛鉤村、掛鉤戶達(dá)158人次，支持補(bǔ)助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金260萬(wàn)元，補(bǔ)助掛溝村栗樹沙壩6萬(wàn)元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云縣交通運(yùn)輸局部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。云縣交通運(yùn)輸局，機(jī)構(gòu)情況,編制2017年部門決算時(shí)，云縣交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)6個(gè)部門，即：辦公室（政策法規(guī)辦公室）、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股、地方海事處（航務(wù)管理所、船舶檢測(cè)站）、公路管理股、運(yùn)輸和安全管理監(jiān)督股、綜合規(guī)劃建設(shè)管理股。有下屬事業(yè)單位2個(gè)，即：云縣公路橋梁勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)、云縣地方公路管理段。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云縣交通運(yùn)輸局部門2017年末實(shí)有人員編制41人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人），經(jīng)費(fèi)自理5人。在職在編實(shí)有行政人員,21人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云縣交通運(yùn)輸局2017年度收入合計(jì)340496845.02元。其中：財(cái)政撥款收入340496845.02元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年度202945781.51元，相比增加137551063.51元，增加67.78%，主要原因是項(xiàng)目投資增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

云縣交通運(yùn)輸局2017年度支出合計(jì)148263434.19元。其中：基本支出6329645.02元，占總支出的4.27％；項(xiàng)目支出141933789.17元，占總支出的95.73％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。2017年支出148263434.19元，與上年度142090007.14元，相比增加6173427.05元，增加4.34%，主要原因是項(xiàng)目投資增加。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障云縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6329645.02元。與上年4757681.51元, 相比增加1571963.51元，增加33.04%，主要原因是工資及津補(bǔ)貼增加。2017年人員經(jīng)費(fèi)支出：5620249.6元，其中包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88.79％；2017年公用經(jīng)費(fèi)支出：709395.42元，其中包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的11.21％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障云縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出141933789.17元。與上年度137332325.63元，相比增加4601463.54元，增加3.35%，主要原因是項(xiàng)目投資增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云縣交通運(yùn)輸局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入340496845.02元,占本年收入合計(jì)的100%。與上年度202945781.51元，相比增加137551063.51元，增加67.78%，, 主要原因是項(xiàng)目投資和工資及津補(bǔ)貼增加。

云縣交通運(yùn)輸局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出148263434.19元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年度142090007.14元，相比增加6173427.05元，增加4.34%，主要原因是項(xiàng)目投資增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出148263434.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于項(xiàng)目前期費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)支出；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云縣交通運(yùn)輸局部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為160000元，支出決算為125501元，完成預(yù)算的78.44%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為94512元，預(yù)算為40000元,完成預(yù)算的236.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為30989元，預(yù)算為120000元,完成預(yù)算的25.82%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:經(jīng)費(fèi)壓縮，厲行節(jié)約。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少49014.32元，下降28.09%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，與2016年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少5973.32元，下降5.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少43041元，下降58.14%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因: 經(jīng)費(fèi)壓縮，厲行節(jié)約，2017年里會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出無(wú)，同時(shí)部門上相對(duì)減少日常經(jīng)費(fèi)開支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出94512元，占75.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出30989元，占24.69%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出94512元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出94512元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于公務(wù)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出30989元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出30989元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待118批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)有關(guān)部門來(lái)指導(dǎo)、檢查、督查交通運(yùn)輸行業(yè)工作（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元。

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

2017年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政收支，所以附表07表無(wú)數(shù)據(jù)。

六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

2017年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以附表08表無(wú)數(shù)據(jù)。

七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云縣交通運(yùn)輸局部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出709395.42元，與上年度402480.5元，相比增加306914.92元，增加76.26%，主要原因是公用支出增加。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，云縣交通運(yùn)輸局部門資產(chǎn)總額3076399.62元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)3076399.62元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加24000元。其中固定資產(chǎn)增加24000元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度，部門政府采購(gòu)支出總額24000元，其中：政府采購(gòu)貨物支出24000元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(四)績(jī)效自評(píng)信息情況

主要是本單位部分統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)指標(biāo)，即財(cái)政投入的產(chǎn)出，部門工作取得的成效。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

云縣交通運(yùn)輸局2017年的部門決算事項(xiàng)中無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋（如未使用專用名詞則寫明“本單位（或部門）2017年部門決算公開說(shuō)明未使用專用名詞，所以無(wú)名詞解釋。”）。

監(jiān)督索引號(hào)53092200634801111

云縣交通運(yùn)輸局.xls