監(jiān)督索引號53092200647500000
云縣供銷合作社2025年部門預算公開
2025年部門預算公開目錄
第一部分 云縣供銷合作社2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣供銷合作社2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分云縣供銷合作社2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
負責全縣農(nóng)村流通體系的組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務和建設及發(fā)展和管理農(nóng)民合作經(jīng)濟組織;加強對基層供銷合作社和成員社的管理、指導、協(xié)調(diào)、服務和監(jiān)督相關職責。
（二）機構(gòu)設置情況
我部門共設置3個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、合作指導股、社有資產(chǎn)管理股。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.宣傳貫徹黨中央、國務院以及各級黨委、政府有關農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針、政策；根據(jù)國家法律法規(guī)維護各級供銷合作社的合法權(quán)益。
2.研究制定和組織實施全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導全系統(tǒng)改革和發(fā)展。
3.指導全縣農(nóng)村現(xiàn)代流通服務體系建設的組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務，組織實施“新網(wǎng)工程”、“鄉(xiāng)村流通工程”，承擔全縣農(nóng)村集貿(mào)市場、配送中心等建設任務，構(gòu)建農(nóng)村現(xiàn)代流通服務體系。
4.指導全縣農(nóng)民合作經(jīng)濟組織的發(fā)展和管理，組織相關課題調(diào)研，研究擬定農(nóng)民合作經(jīng)濟組織發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展措施，指導供銷系統(tǒng)下屬企業(yè)領辦、創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務社、各類協(xié)會，組建農(nóng)民合作經(jīng)濟組織聯(lián)合會，構(gòu)建農(nóng)民合作經(jīng)濟組織體系。
5.行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理社有資產(chǎn)，指導、監(jiān)督下級社對社有資產(chǎn)的管理運營。
6.負責農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀人職業(yè)資格證書培訓和干部職工教育培訓；負責全行業(yè)的對內(nèi)對外交流與合作；承擔行業(yè)統(tǒng)計工作；負責系統(tǒng)信息宣傳工作；對主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、特殊商品和大宗農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督。
7.承擔縣委、縣政府和市供銷合作社聯(lián)合社交辦的其它任務。
二、預算單位基本情況
云縣供銷合作社編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制8人。在職實有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入2492659.22元，其中：一般公共預算2492659.22元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的2849342.79元對比減少356683.57元，下降12.52%。主要原因是：在職人員減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款總收入2492659.22元，其中:本年收入2492659.22元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2492659.22元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的2849342.79元對比減少356683.57元，下降12.52%。主要原因是：在職人員減少。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出22492659.22元。財政撥款安排支出2492659.22元，其中：基本支出2492659.22元，與上年的2849342.79元對比減少356683.57元，下降12.52%。主要原因是：在職人員減少。
項項目支出0元，與上年（2024年度)的0元對比無增減變化，增長0%。我單位2025年無項目支出經(jīng)費。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會保障和就業(yè)支出575712.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的23%。其中：其中：2080501行政單位離退休345234元，主要用于退休人員工資支出；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出205710.72元,主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費支出；2080801死亡撫恤24768元，主要用于遺屬人員補助支出。
2.210衛(wèi)生健康支出100239.51元，占一般公共預算財政撥款總支出的4%。其中：2101101行政單位醫(yī)療91284.13元，主要用于醫(yī)保支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8955.38元，主要用于其它醫(yī)保支出。
3.216商業(yè)服務業(yè)等支出1662423.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的67%。其中：2160201行政運行1662423.95元，主要用于2025年部門運行經(jīng)費。
4.221住房保障支出154283.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的6%。其中：2210201住房公積金154283.04元，主要用于部門住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出1936984.76元（其中：基本支出1936984.76元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的77.71％。其中：30101基本工資538788元，主要用于職務工資、級別工資支出；30102津貼補貼654864元，主要用于津貼補貼支出；30103獎金282439元，主要用于獎金和績效工資支出；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費205710.72元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費91284.13元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出；30112其他社會保障繳費9615.87元，主要用于職工其他社會保障繳費支出；30113住房公積金154283.04元，主要用于職工住房公積金支出。
2.302商品和服務支出185672.46元（基本支出185672.46元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的7.45％。其中：30201辦公費7400元，主要用于機構(gòu)辦公經(jīng)費支出;30211差旅費20000元，主要用于職工差旅費支出；30216培訓費8081.82元，主要用于職工教育經(jīng)費支出；30217公務接待費5000元，主要用于公務接待支出；30228工會經(jīng)費20390.64元，主要用于2025年工會經(jīng)費支出；30231公務用車運行維護費18000元，主要用于公務用車運行維護支出；30239其他交通費用106800元，主要用于職工交通費用支出。
3.303對個人和家庭的補助支出370002元（基本支出370002元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的14.84％。其中：30302退休費345234元，主要用于退休工資支出；30305生活補助24768元，主要用于遺屬補助支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣供銷合作社2025年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣供銷合作社無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云縣供銷合作社無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣供銷合作社無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預算情況
云縣供銷合作社根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了部門政府采購預算，共涉及采購項目0個，部門政府采購預算總額0元，其中：部門政府采購貨物預算0元、部門政府采購服務預算0元、部門政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣供銷合作社2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計23000元，較上年（2024年）預算的18000元無增減變化，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣供銷合作社2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年對比無增減變化，增長0%。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
云縣供銷合作社2025年公務接待費預算為5000元，較上年5000元對比無增減變化，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為25次，共計接待150人次。
公務接待費較上年無增減變化的原因是：我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務接待管理，嚴格執(zhí)行公務接待管理制度和開支標準，壓縮節(jié)約公務接待費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣供銷合作社2025年公務用車購置及運行維護費為18000元，較上年18000元無增減變化，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年無增減變化，增長0%；公務用車運行維護費18000元，較上年無增減變化，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
公務用車購置及運行維護費較上年無增減變化的原因是：我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，實施公務用車制度改革，嚴格公務用車管理。
八、重點項目預算績效目標情況
云縣供銷合作社根據(jù)重點項目預算的有關預算編制要求，本單位2025年度沒有編制重點項目相關預算，故無重點項目預算績效目標情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣供銷合作社2025年機關運行經(jīng)費安排185672.46元，主要用于保障本單位工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費及其他費用。與上年的214317元對比減少28644.54元，下降13.36%。機關運行經(jīng)費減少的原因是：在職人員減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣供銷合作社資產(chǎn)總額:3259972.20元，其中，流動資產(chǎn)3251950.69元，固定資產(chǎn)8021.51元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1998880.33元，其中：流動資產(chǎn)增加2001985.33元，固定資產(chǎn)減少3105元，無形資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年的1261091.87元增加了1998880.33元。增加的原因是：縣紅十字會撥入鄉(xiāng)村振興幫扶款2000000元，計提固定資產(chǎn)折舊3105元等。
鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣供銷合作社2025年部門預算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200647500111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號