關(guān)于云縣公安局2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。
（三）重點工作概述
2018年云縣公安局要針對存在的問題，圍繞中心、服務(wù)大局，自加壓力，抬高目標(biāo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神及習(xí)近平總書記“對黨忠誠、服務(wù)人民、執(zhí)法公正、紀(jì)律嚴(yán)明”的十六字總要求，牢牢抓好提升群眾安全感、滿意度這個事關(guān)公安工作和隊伍建設(shè)長遠(yuǎn)發(fā)展的重大戰(zhàn)略性、全局性、根本性問題，積極適應(yīng)當(dāng)前公安工作面臨的新形勢和新變化，著力提升“五個能力”，全面加強(qiáng)公安工作和隊伍建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入5979.30萬元，其中：一般公共預(yù)算5979.30萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入5979.30萬元，其中:本年收入5979.30萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5979.30萬元（本級財力5979.30萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0.00萬元），政府性基金財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出5979.30萬元。本級財力安排支出5979.30萬元，其中，基本支出5979.30萬元，項目支出0.00萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組： 1.行政運(yùn)行4783.82萬元；2. 歸口管理的行政單位離退休106.03萬元；3. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出600.25萬元；4. 死亡撫恤6.09萬元；5. 行政單位醫(yī)療173.50萬元；6. 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.41萬元；7. 住房公積金303.20萬元。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出5979.30萬元，項目支出0.00萬元）。1.基本工資801.93萬元；2. 津貼補(bǔ)貼2874.87萬元；3獎金66.83萬元；4. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)600.25萬元；5. 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)173.50萬元；6. 其他社會保障繳費(fèi)26.99萬元；7. 住房公積金303.20萬元； 8. 辦公費(fèi)190.96萬元；9. 培訓(xùn)費(fèi)12.03萬元；10. 工會經(jīng)費(fèi)39.9萬元；11. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80.00萬元；12. 其他交通費(fèi)用223.92萬元；13.退休費(fèi)106.03萬元；14. 生活補(bǔ)助472.80萬元；15.撫恤金6.09萬元。
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為0.00萬元。
（二）與中央配套事項
無相關(guān)情況。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無相關(guān)情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0.00萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2018年云縣公安局收入預(yù)算數(shù)為5979.30萬元，2017年云縣公安局收入預(yù)算數(shù)為4623.42萬元，2018年收入預(yù)算數(shù)比2017年收入預(yù)算數(shù)增加1355.88萬元，主要原因為2017年年底增資。
（二）2018年云縣公安局支出預(yù)算數(shù)為5979.30萬元，2017年云縣公安局支出預(yù)算數(shù)為4623.42萬元，2018年支出預(yù)算數(shù)比2017年支出預(yù)算數(shù)增加1355.88萬元，主要原因為2017年年底增資。
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
無相關(guān)情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年度云縣公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排190.96萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日云縣公安局國有資產(chǎn)占有使用數(shù)為18,844.43萬元。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開展我單位各項公務(wù)時所發(fā)生的車輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
云縣公安局2018年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計169.50萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出148.00萬元（其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出148.00萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出21.50萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少102.50萬元，減少的主要原因：調(diào)低2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)，云縣公安局繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定。
（一）因公出國（境）費(fèi)
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.00萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少102萬元，主要原因是：云縣公安局繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.5萬元，主要原因是：云縣公安局繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定。
附件：1、部門財政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表
10、項目支出績效目標(biāo)表（省本級）
11、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
12、部門政府采購預(yù)算表
云縣公安局
2018年2月7日
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號