監(jiān)督索引號53092200631200000
云縣公安局2025年部門預算公開
2025年部門預算公開目錄
第一部分 云縣公安局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣公安局2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、轉移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分云縣公安局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
云縣公安局是云縣人民政府組成部門，是全縣公安工作的領導機關和指揮機關，具體職責涉密不予公開。
（二）機構設置情況
具體內容涉密，按要求不予公開。
（三）重點工作概述
云縣公安局將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入落實習近平總書記關于新時代公安工作的重要論述和全國全省全市公安工作會議精神，堅定擁護"兩個確立"、堅決做到"兩個維護"，在縣委、縣人民政府和市公安局黨委的堅強領導下，牢牢把握"對黨忠誠、服務人民、執(zhí)法公正、紀律嚴明"總要求，錨定公安工作現代化，認真落實"四新"部署要求，自覺把公安工作放在大局中考量，以黨的絕對領導為根本保證，以防范化解重大風險為基點，以推進社會治安協(xié)同共治為抓手，以實施公安機關新質戰(zhàn)斗力提升工程為載體，以深化法治公安建設為支撐，以進一步全面深化公安改革為動力，以過硬公安隊伍建設為保障，全力防風險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展，推動云縣公安干字當頭、走在前列，為奮力譜寫中國式現代化云縣篇章提供堅強安全保障。
二、預算單位基本情況
具體內容涉密，按要求不予公開。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入116776631.39元，其中：一般公共預算111776631.39元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入5000000元。
與上年的125099994.49元對比減少8323363.1元，下降6.65%。主要原因是：在職人員較上年減少導致人員經費和日常公用經費預算較上年減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款總收入111776631.39元，其中:本年收入111776631.39元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款111776631.39元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年的120099994.49元對比減少8323363.1元，下降6.93%。主要原因是：在職人員較上年減少導致人員經費和日常公用經費預算較上年減少。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出116776631.39元。財政撥款安排支出111776631.39元，其中：基本支出109552131.39元，與上年的113999994.49元對比減少4447863.1元，下降3.9%。在職人員較上年減少導致人員經費和日常公用經費預算較上年減少。
項目支出2224500元，與上年的6100000元對比減少3875500元，下降63.53%。主要原因是：本年項目支出經費總額減少。
其他支出5000000元，與上年的5000000元對比無變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.204公共安全支出97333510.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的87%。其中：2040201行政運行95109010.24元，主要用于人員工資支出和一般公用經費支出；2040202一般行政管理事務2224500元，主要用于免費刻制實物公章和發(fā)放電子印章業(yè)務經費、平安城市監(jiān)控系統(tǒng)建設項目運維經費、監(jiān)管場所經費支出等。
2.208社會保障和就業(yè)支出7608043.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的7%。其中：2080501機關單位離退休支出1644715.8元，主要用于支付退休人員工資，2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5605522.56元，2080801死亡撫恤支出357805.2元，主要用于發(fā)放遺屬補助。
3.210衛(wèi)生健康支出2630935.67元，占一般公共預算財政撥款總支出的2%。其中：2101101行政單位醫(yī)療2487450.64元，主要用于支付在職人員基本醫(yī)療保險；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出143485.03元，主要用于支付在職人員大病保險和工傷保險。
4.221住房保障支出4204141.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的4%。其中：2210201住房公積金4204141.92元，主要用于支付在職人員住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1.301工資福利支出102022781.01元（其中：基本支出102022781.01元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的91％。其中：30101基本工資10794204元，主要用于發(fā)放在職人員基本工資；30102津貼補貼22950132元，主要用于發(fā)放在職人員津貼補貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位津貼、警察加班津貼和改革性補貼（2017年提高標準部分）；30103獎金5968797元，主要用于在職人員獎金和優(yōu)秀公務員獎；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5605522.56元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險；30110職工基本醫(yī)療保險繳費2487450.64元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險；30112其他社會保障繳費144686.73元，主要用于支付在職人員大病保險和工傷保險；30113住房公積金4204141.92元，主要用于支付在職人員住房公積金。30199其他工資福利支出49867846.16元，主要要用于支付局輔警、留置看護輔警、村輔警工資支出。
2.302商品和服務支出6451329.38元（基本支出5526829.38元，項目支出924500元），占一般公共預算財政撥款總支出的6％。其中：30201辦公費1020000元，主要用于支付部門辦公用品、耗材支出，支付縣局免費刻制實物公章和發(fā)放電子印章業(yè)務經費;30202印刷費70000元，主要用于本單位公文材料印刷費用;30205水費128800元，主要用于支付局機關及各派出所自來水費；30206電費800000元，主要用于支付局經費及各派出所電費；30207郵電費80000元，主要用于支付局機關及各派出所網絡費用；30211差旅費120000元，主要用于民警培訓差旅費；30214租賃費324500元，主要用于支付運維經費；30215會議費20000元，主要用于保障全縣公安機關工作會議等支出;30216培訓費41913.06元，主要用于保障局機關開展全局民輔警公安業(yè)務技能培訓費用支出；30217公務接待費100000元，主要用于支付全局各部門因開展公安業(yè)務工作產生的接待費用；30218專用材料費100000元，主要用于監(jiān)管場所在押人員專用材料；30227委托業(yè)務費200000元，主要用于云縣公安局平安城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設項目運維經費；30228工會經費426316.32元，主要用于支付工會活動產生費用；30239其他交通費用2281800元，主要用于支付在職人員公務交通補貼；30231公務用車運行維護費738000元，主要用于支付全局公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤車輛維修費、油料費、保險費、過路費、檢測費等。
3.303對個人和家庭的補助支出3302521元（基本支出2002521元，項目支出1300000元），占一般公共預算財政撥款總支出的3％。其中：30302退休費1644715.8元，主要用于支付退休人員工資；30304撫恤金357805.2元，主要用于支付單位職工死亡撫恤金及遺屬生活補助；30305生活補助1300000元，主要用于支付監(jiān)管場所費用等。
五、縣對下專項轉移支付情況
云縣公安局2025年無對下專項轉移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣公安局無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云縣公安局無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣公安局無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預算情況
云縣公安局根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了部門政府采購預算，共涉及采購項目3個，采購預算總額738000元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算738000元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
云縣公安局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計3438000元，較上年預算的802000元增加2636000元，增長328.68%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣公安局2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年對比無變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
云縣公安局2025年公務接待費預算為100000元，較上年100000元對比無變化，國內公務接待批次為100次，共計接待850人次。
公務接待費較上年無變化的原因是：我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務接待管理，嚴格執(zhí)行公務接待管理制度和開支標準，壓縮節(jié)約公務接待費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣公安局2025年公務用車購置及運行維護費為3338000元，較上年702000元增加2636000元，增長375.5%。其中：公務用車購置費600000元，較上年增加450000元，增長300%；公務用車運行維護費2738000元，較上年增加2186000元，增長396.01%。共計購置公務用車8輛，年末公務用車保有量為41輛。
公務用車購置及運行維護費較上年增加的原因是：我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，實施公務用車制度改革，嚴格公務用車管理。上年新增公務用車2輛，本年度計劃更新執(zhí)法執(zhí)勤車8輛。
八、重點項目預算績效目標情況
云縣公安局根據重點項目預算的有關預算編制要求，本單位2025年度沒有編制重點項目相關預算，故無重點項目預算績效目標情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經費：“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
云縣公安局2025年機關運行經費安排5526829.38元，主要用于保障本單位工作正常運轉的公用經費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費及其他費用。與上年的5691378.81元對比減少164549.43元，下降2.89%。機關運行經費減少的原因是：在職人員較上年減少導致機關運行經費預算較上年減少。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣公安局資產總額:184809689.37元，其中，流動資產53293904.31元，固定資產96420608.11元，對外投資及有價證券0元，在建工程25319021.08元，無形資產9776155.87元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少13503356.67元，其中：流動資產減少4656637.37元，固定資產減少7229828.23元，無形資產減少1852154.48元，在建工程增加235263.41元。轉讓房屋建筑物982平方米，賬面原值1064809元；轉讓土地使用權2119.1平方米，賬面原值2000000元；處置車輛28輛，賬面原值2800900元；報廢報損資產916項，賬面原值3569183元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。
資產總額比上年的198313046.04元減少了13503356.67元。減少的原因是：計提固定資產折舊6603617.77元、計提無形資產攤銷147845.52元等、處置固定資產7434892元、處置無形資產2000000元。
鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數據。
第二部分 云縣公安局2025年部門預算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200631200000
滇公安網備：53092202000102號