監(jiān)督索引號(hào)53092200645100000
云縣公安局交通警察大隊(duì)
2022年預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣公安局交通警察大隊(duì)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣公安局交通警察大隊(duì)2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣公安局交通警察大隊(duì)
2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。
（三）重點(diǎn)工作概述
2022年，云縣公安局交警大隊(duì)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九屆六中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平法治思想和習(xí)近平總書記關(guān)于新時(shí)代公安工作的重要論述，按照市、縣公安工作會(huì)議部署，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)以交通事故預(yù)防“減量控大”為牽引，預(yù)防和遏制較大及以上道路交通事故發(fā)生，創(chuàng)造平安、暢通、和諧的道路交通環(huán)境。
1、健全風(fēng)險(xiǎn)防范化解機(jī)制。推動(dòng)落實(shí)《云縣道路交通安全責(zé)任制實(shí)施辦法（試行）》，壓實(shí)鎮(zhèn)、村委會(huì)（社區(qū)）和縣級(jí)各職能部門的工作責(zé)任；深化國省道、農(nóng)村公路隱患排查治理；探索建立云縣道路交通管理新模式。
2、著力打好協(xié)同共治整體戰(zhàn)。充分發(fā)揮縣安委會(huì)、縣道路交通安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室平臺(tái)作用，依靠黨委政府力量，借助行業(yè)部門力量，發(fā)揮社會(huì)企業(yè)力量，壓實(shí)地方領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、部門監(jiān)管責(zé)任、企業(yè)主體責(zé)任，推動(dòng)形成交通安全齊抓共管、協(xié)同共治的有利局面。協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸、公路等部門推進(jìn)公路安全生命防護(hù)工程建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范貨車超限超載治理，推動(dòng)加強(qiáng)源頭治超。聯(lián)合工信、市場(chǎng)監(jiān)管等部門深化貨車“大噸小標(biāo)”車輛、非法改裝等問題治理，形成部門共治合力。積極統(tǒng)籌警種和社會(huì)力量參與交通管理，強(qiáng)化派出所職責(zé)和“兩站兩員”勸導(dǎo)作用發(fā)揮，進(jìn)一步實(shí)施嚴(yán)重交通違法舉報(bào)有獎(jiǎng)等措施。
3、著力打好源頭隱患整治殲滅戰(zhàn)。嚴(yán)把重點(diǎn)車輛及駕駛?cè)斯芾黻P(guān)，推進(jìn)機(jī)動(dòng)車登記查驗(yàn)和駕駛?cè)丝荚嚰姓危_展重點(diǎn)車輛和駕駛?cè)恕⒅攸c(diǎn)區(qū)域和時(shí)段風(fēng)險(xiǎn)隱患動(dòng)態(tài)排查，落實(shí)上門督、上路查、上網(wǎng)鎖等管控措施。強(qiáng)化道路隱患排查、突出隱患掛牌督辦等制度，加強(qiáng)全周期管理，推動(dòng)事故防范由事后整改向事前防治轉(zhuǎn)變。嚴(yán)把運(yùn)輸企業(yè)源頭關(guān)，進(jìn)一步強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)管控，督促落實(shí)安全主體責(zé)任。
4、著力打好路面管控持久戰(zhàn)。緊盯農(nóng)村地區(qū)、普通國省道、城市道路等三大路面主戰(zhàn)場(chǎng)，強(qiáng)化警種協(xié)作，最大限度下沉警力、屯警路面。持續(xù)開展嚴(yán)重交通違法查處大會(huì)戰(zhàn)，始終保持對(duì)易肇事肇禍嚴(yán)重交通違法的嚴(yán)管高壓態(tài)勢(shì)，堅(jiān)決守住較大事故底線。
5、著力打好宣傳教育陣地戰(zhàn)。深入推進(jìn)道路交通安全宣傳教育提升行動(dòng)，深化“全國交通安全日”等群眾性主題活動(dòng)，加強(qiáng)新媒體矩陣建設(shè)及宣傳聯(lián)動(dòng)，在強(qiáng)化社會(huì)面宣傳的同時(shí)，采取警示曝光、精準(zhǔn)提示、巡回宣講、農(nóng)村“大喇叭”、“兩站兩員”宣傳勸導(dǎo)和交通安全宣傳員“紅袖標(biāo)”飄起來等措施，發(fā)動(dòng)社會(huì)組織和行業(yè)部門參與交通安全宣傳教育，全面提升公眾交通安全文明意識(shí)。
6、著力打好重大交通安保攻堅(jiān)戰(zhàn)。按照細(xì)致精致極致的標(biāo)準(zhǔn)，精心組織、周密做好全年重大活動(dòng)及重要節(jié)假日交通安保工作。
7、推動(dòng)實(shí)施四個(gè)“十、百、千”工程。推動(dòng)實(shí)施交通安全隱患排查治理“十、百、千”工程，掛牌整治重點(diǎn)隱患路段；推動(dòng)實(shí)施交通安全示范路創(chuàng)建“十、百、千”工程，協(xié)助公路部門創(chuàng)建G214線道路安全示范路；推動(dòng)實(shí)施交通安全示范單位創(chuàng)建“十、百、千”工程，組織創(chuàng)建交通安全示范行政村；推動(dòng)實(shí)施交通安全巡回宣講“十、百、千”工程，組織深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展交通安全巡回宣講。
8、強(qiáng)化科技服務(wù)保障。進(jìn)一步推動(dòng)緝查布控系統(tǒng)維護(hù)和應(yīng)用，在事故預(yù)防“減量控大”工作中取得良好成績(jī)。恢復(fù)城區(qū)違停抓拍系統(tǒng)的應(yīng)用，向科技要警力，規(guī)范城區(qū)道路交通秩序。
9、規(guī)范執(zhí)法加強(qiáng)監(jiān)督管理。加強(qiáng)交警隊(duì)伍管理信息系統(tǒng)應(yīng)用。強(qiáng)化執(zhí)勤執(zhí)法記錄儀使用管理，落實(shí)視音頻資料抽查檢查，確保視頻上傳率、匹配率雙達(dá)標(biāo)。推進(jìn)執(zhí)法質(zhì)量績(jī)效考核，開展異常業(yè)務(wù)預(yù)警處置、隊(duì)伍風(fēng)險(xiǎn)排查研判及警示教育，核查投訴信訪舉報(bào)問題線索，嚴(yán)肅查處各類違紀(jì)違法問題。
10、深化交警條線頑瘴痼疾整治。開展非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法、貨車執(zhí)法、窗口業(yè)務(wù)、事故處理、信息安全5大條線頑瘴痼疾常態(tài)化治理，持續(xù)整治執(zhí)法不規(guī)范、逐利性執(zhí)法、選擇性執(zhí)法等問題，開展警情清零、積案清倉執(zhí)法“雙清”活動(dòng)。規(guī)范執(zhí)法取證設(shè)備審批、管理、預(yù)警，對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)督管理。
11、筑牢政治忠誠。鞏固深化黨史學(xué)習(xí)教育和隊(duì)伍教育整頓成果，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代公安工作的重要論述精神，夯實(shí)鑄牢高舉旗幟、聽黨指揮、忠誠使命的思想根基。
二、預(yù)算單位基本情況
具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。
車輛編制9輛，實(shí)有車輛7輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年云縣公安局交通警察大隊(duì)財(cái)務(wù)總收入11985153.39元，其中：一般公共預(yù)算11985153.39元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對(duì)比云縣公安局交通警察大隊(duì)財(cái)務(wù)總收減少11451926.22元，下降比例48.86%，主要原因分析：按照《云縣警務(wù)輔助人員規(guī)范化管理工作實(shí)施方案》，2022年警務(wù)輔助人員經(jīng)費(fèi)，云縣公安局交通警察大隊(duì)不列預(yù)算支出。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入 11985153.39元，其中:本年收入11985153.39元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11985153.39元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比云縣公安局交通警察大隊(duì)財(cái)政撥款收入減少11451926.22元，下降比例48.86%，主要原因分析：按照《云縣警務(wù)輔助人員規(guī)范化管理工作實(shí)施方案》，2022年警務(wù)輔助人員經(jīng)費(fèi)，云縣公安局交通警察大隊(duì)不列預(yù)算支出。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年云縣公安局交通警察大隊(duì)預(yù)算總支出11985153.39元。財(cái)政撥款安排支出 11985153.39元，其中：基本支出10365153.39元，與上年對(duì)比減少7731926.22元，主要原因分析：按照《云縣警務(wù)輔助人員規(guī)范化管理工作實(shí)施方案》，2022年警務(wù)輔助人員經(jīng)費(fèi)，云縣公安局交通警察大隊(duì)不列預(yù)算支出。項(xiàng)目支出1620000元，與上年對(duì)比減少3720000元，主要原因分析：2022年的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，警務(wù)輔助人員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，
1、公共安全支出10019469.23元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.6%，主要用于職工工資、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)、辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及裝備經(jīng)費(fèi)支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出818249.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.83%，主要用于人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員工資及職工死亡撫恤金支出。
3、衛(wèi)生健康支出558450.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.66%，主要用于人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及大病保險(xiǎn)支出。
4、住房保障支出588984.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.91%，主要用于人員住房公積金支出。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無此類項(xiàng)目
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無此類項(xiàng)目
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無此類項(xiàng)目
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目20個(gè)，政府采購預(yù)算總額500000元，其中：政府采購貨物預(yù)算500000元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣公安局交通警察大隊(duì)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)290000元，較上年減少688500元，下降70.36%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣公安局交通警察大隊(duì)2022年無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣公安局交通警察大隊(duì)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20000元，較上年減少8500元，下降29.82%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待200人次。減少變化原因：因“三公”經(jīng)費(fèi)按要求壓縮。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣公安局交通警察大隊(duì)2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為270000元，較上年減少680000元，下降71.58%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)270000元，較上年減少680000元，下降71.58%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。減少變化原因:因“三公”經(jīng)費(fèi)按要求壓縮。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣公安局交通警察大隊(duì)2022年車管業(yè)務(wù)成本經(jīng)費(fèi)目標(biāo)：持續(xù)推進(jìn)公安交管“放管服”改革“20+10+6”項(xiàng)措施、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境12項(xiàng)措施落深落細(xì)，全面推行交管業(yè)務(wù)“一門辦、一窗辦、一證辦”改革服務(wù)措施落實(shí)落地，著力打通服務(wù)群眾“最前一公里”和“最后一公里”。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
2、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
3、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
5、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣公安局交通警察大隊(duì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排942701.82元，與上年對(duì)比減少112363.9元，減少比例10.65%,減少主要原因分析：2022年根據(jù)上級(jí)工作安排壓縮公用經(jīng)費(fèi)及在職民警人員減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，云縣公安局交通警察大隊(duì)資產(chǎn)總額32888613.71元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14179640.88元，固定資產(chǎn)16046980.16元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2661992.67元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少271831.45元，其中固定資產(chǎn)增加1566481.4元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值87849元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)34項(xiàng)，賬面原值272940元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入800元；本單位無資產(chǎn)使用收入及出租、出借收益。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
云縣公安局交通警察大隊(duì)
2022年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
一、項(xiàng)目名稱
車管業(yè)務(wù)成本經(jīng)費(fèi)
二、立項(xiàng)依據(jù)
鞏固完善公安交管“放管服”改革措施,扎實(shí)推進(jìn)公安交管“放管服”改革工作。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
云縣公安局交通警察大隊(duì)
四、項(xiàng)目基本概況
堅(jiān)持“我為群眾辦實(shí)事”常態(tài)化，著眼簡(jiǎn)政放權(quán)、優(yōu)化服務(wù)，落實(shí)“互聯(lián)網(wǎng)+公安交管政務(wù)服務(wù)”和“一網(wǎng)通辦”“一窗通辦”“一證通辦”“跨省通辦”措施；全面落實(shí)公安部制修定的《機(jī)動(dòng)車登記規(guī)定》《機(jī)動(dòng)車駕駛證申領(lǐng)和使用規(guī)定》《道路交通安全違法行為記分管理辦法》。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
完成2022年車管、駕管各項(xiàng)承辦業(yè)務(wù)，持續(xù)推進(jìn)公安交管“放管服”改革“20+10+6”項(xiàng)措施、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境12項(xiàng)措施落深落細(xì)。
六、資金安排情況
2022年車管業(yè)務(wù)成本經(jīng)費(fèi)預(yù)算500000元，其中：專用材料費(fèi)250000元；專用設(shè)備購置250000元。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
推動(dòng)9項(xiàng)便利車輛登記、駕考領(lǐng)證、減證便民服務(wù)新措施；落實(shí)優(yōu)化城市貨車通行管理、放寬貨車禁限行噸位、簡(jiǎn)化電子通行碼申請(qǐng)、縮短核發(fā)時(shí)間等便民利企措施。以派出所辦理車駕管業(yè)務(wù)為契機(jī)，加強(qiáng)警種協(xié)作。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
努力打造服務(wù)群眾“警務(wù)前站”，推動(dòng)群眾辦事由“只跑一次”向“一次不跑”轉(zhuǎn)變。
監(jiān)督索引號(hào)53092200645100111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)