seseseav,sese成人|sese国产_sese久久

臨滄市云縣公安局2020年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣公安局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020年，面對新冠感染疫情給安全穩(wěn)定帶來的壓力，云縣公安機關(guān)在縣委、縣政府和市公安局的領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會和習(xí)近平總書記考察云南重要講話和重要訓(xùn)詞精神，以政治建警為統(tǒng)領(lǐng)，以實戰(zhàn)實效為導(dǎo)向，以風(fēng)險防范為主線，以創(chuàng)新機制為保障，以平安建設(shè)為目標(biāo)，聚焦主責(zé)主業(yè)，凝聚智慧力量，克服困難險阻，為云縣建成小康社會創(chuàng)造了安全穩(wěn)定的治安環(huán)境。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣公安局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣公安局2020年度收入合計8169.99萬元。其中：財政撥款收入8169.99萬元，占總收入的100%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年對比，2020年度收入比上年的8053.76萬元增加116.23萬元、增1.44%，其中：財政撥款收8169.99萬元，比上年的8053.76萬元增加116.23萬元、增1.44%，原因是：人員經(jīng)費財政撥款收入比上年增加。2020年臨滄市云縣無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入，與上年相比無變化。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣公安局2020年度支出合計7157.83萬元。其中：基本支出6560.33萬元，占總支出的91.65%；項目支出597.50萬元，占總支出的8.35%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年對比，2020年度支出合計7157.86萬元，比上年的6448.05萬元增加709.81萬元增11.01%，其中：基本支出6560.33萬元，占總支出的91.65%，比上年的5786.70萬元增加773.63萬元增13.37%；項目支出597.50萬元，占總支出的8.35%，比上年的661.35萬元減少63.85萬元減9.65%；原因是：基本支出增加為人員經(jīng)費支出增加，項目支出減少為2020年的項目資金沒能完全支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣公安局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6560.33萬元。與上年對比5161.99萬元增加624.71萬元增12.10%。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出6002.70萬元，占基本支出的91.50%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費557.63萬元，占基本支出的8.50%。主要原因分析：2020年人員經(jīng)費增加。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣公安局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出597.50萬元。與上年對比減少63.85萬元減9.65%，主要原因分析2020年的項目資金沒能完全支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣公安局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7157.83萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比6448.05增加709.78萬增11.01%，主要原因辦案業(yè)務(wù)費、裝備經(jīng)費等項目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.公共安全（類）支出5980.92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.56%。主要用于行政運行5383.41萬元；一般行政管理事務(wù)43.98萬元；執(zhí)法辦案150.61萬元；其他公安支出352.91萬元；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出527.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.37%。主要用于行政單位離退休111.32萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出399.24萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出11.12萬元，死亡撫恤5.62萬元；

3.衛(wèi)生健康（類）支出293.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.10%。主要用于行政單位醫(yī)療285.13萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8.51萬元；

4.住房保障（類）支出355.98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.97%，主要用于住房公積金355.98萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市云縣公安局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為164.42萬元，支出決算為141.34萬元，完成預(yù)算的85.96%。其中：今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為121.71萬元，完成預(yù)算的84.78%；公務(wù)接待費支出決算為19.63萬元，完成預(yù)算的94.1%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因云縣公安局認(rèn)真貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費管理規(guī)定。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少20.09萬元，下降12.45%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少26.29萬元，下降17.76%；公務(wù)接待費支出決算增加6.20萬元，增長46.17%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因云縣公安局認(rèn)真貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費管理規(guī)定。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出121.71萬元，占公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算數(shù)86.11%；公務(wù)接待費支出19.63萬元，占公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)13.89%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出121.71萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出24.56萬元，購置車輛3輛。購置車輛原因：云縣公安派出所車輛已達到報廢條件，原有車輛已不能滿足出警需求。

公務(wù)用車運行維護支出97.15萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為63輛。主要用于公安工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費19.63萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出19.63萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待158批次（其中：外事接待0批次），接待人次2084人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云縣公安局接待上級部門、外縣公安機關(guān)及其他部門到本轄區(qū)辦理案件、辦理業(yè)務(wù)、檢查工作等發(fā)生的接待支出。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

臨滄市云縣公安局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出557.63萬元，與上年對比增加4.18%，主要原因分析2020年輔警經(jīng)費支出增加，人員變動致使日常公用經(jīng)費增加，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、郵電費、水電費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市云縣公安局資產(chǎn)總額19591.02萬元，其中，流動資產(chǎn)6999.71萬元，固定資產(chǎn)8267.26萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程3062.09萬元，無形資產(chǎn)1261.97萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加289.72萬元，其中固定資產(chǎn)減少308.88萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額147.14萬元，其中：政府采購貨物支出147.14萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

五、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。