監(jiān)督索引號53092203200100000
云縣發(fā)展和改革局2025年部門預(yù)算公開
2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣發(fā)展和改革局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣發(fā)展和改革局2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 云縣發(fā)展和改革局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云縣發(fā)展和改革局承擔(dān)縣委財經(jīng)委員會具體工作；擬定并組織實施云縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；提出全縣加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及有關(guān)政策的建議；綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟政策，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題；負責(zé)投資綜合管理，擬訂全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、機構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策；負責(zé)全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。統(tǒng)籌推進生態(tài)文明建設(shè)排頭兵。貫徹實施國家、省、市和縣有關(guān)價格法律、法規(guī)和方針政策。落實推進“數(shù)字云縣”建設(shè)，協(xié)調(diào)推進數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展。牽頭推進實施“一帶一路”及面向南亞東南亞輻射中心建設(shè)。貫徹落實國家關(guān)于糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)和規(guī)章。負責(zé)電力、石油、天然氣、新能源和生物質(zhì)能等能源管理。承擔(dān)縣委、縣政府和上級部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：局辦公室、固定資產(chǎn)投資股(基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)股、地區(qū)經(jīng)濟、資源節(jié)約環(huán)境保護股）、規(guī)劃發(fā)展股（國民經(jīng)濟綜合股、縣國民經(jīng)濟動員辦公室）、社會發(fā)展股（經(jīng)貿(mào)流通股）、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展股(輻射中心建設(shè)與西部開發(fā)股）、能源股、價格股（價格認證中心）、糧食和物資儲備股、縣委財經(jīng)委員會辦公室秘書股、國防動員股、數(shù)據(jù)股、民營經(jīng)濟股；事業(yè)單位3個：項目服務(wù)中心、數(shù)字經(jīng)濟服務(wù)中心、人防指揮信息保障中心。所屬單位1個，為云縣發(fā)展和改革局。
（三）重點工作概述
2025年云縣發(fā)展和改革局以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實中央、省、市、縣決策部署，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，緊盯2025年全縣經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，重點抓好6個方面工作：一是堅持健康發(fā)展。加強經(jīng)濟運行分析調(diào)度，認真貫徹落實國家、省、市出臺的系列政策措施，全力統(tǒng)籌各經(jīng)濟指標(biāo)部門，抓實經(jīng)濟增長，把穩(wěn)增長放在更加突出的位置，加強經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)調(diào)度，按旬、按月、按季做好各項指標(biāo)監(jiān)測、預(yù)警、分析和預(yù)測，密切關(guān)注重點行業(yè)、重點企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況，全力推動經(jīng)濟穩(wěn)增長，充分發(fā)揮投資拉動關(guān)鍵作用，抓實綜合交通、新能源開發(fā)、重大水利工程、城市更新改造等一批重點項目建設(shè)。做好生活物資保供穩(wěn)價工作。二是堅持創(chuàng)新發(fā)展，激發(fā)發(fā)展活力。打造一流營商環(huán)境，持續(xù)深化“放管服”改革，落實市場主體倍增計劃。統(tǒng)籌好經(jīng)濟體制改革。強化誠信環(huán)境和信用體系建設(shè)。加快推進“數(shù)字云縣”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是堅持綠色發(fā)展，構(gòu)建綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟體系。穩(wěn)步推進新型電力系統(tǒng)建設(shè)，不斷提高可再生能源電量占比。加快推進充電基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，保障新能源汽車滲透率不斷提高。推動天然氣管道布網(wǎng)建設(shè)。加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)綠色低碳轉(zhuǎn)型步伐，落實能耗雙控政策，有序推動能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控。四是堅持開放發(fā)展，推動興邊富民示范區(qū)建設(shè)。著力推進滇西南鐵路“一帶一路”物流園區(qū)公鐵聯(lián)運項目、南澗至云縣高速公路（臨滄段）建設(shè)項目、云縣至昔歸高速公路建設(shè)項目等，把云縣打造成臨滄乃至全省對外開放大通道的關(guān)鍵節(jié)點。五是按照“搬得動，穩(wěn)得住，能致富”的總體要求，持續(xù)抓好易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶工作；六是聚焦國家和省級戰(zhàn)略部署，以數(shù)字經(jīng)濟、綠色能源、新材料制造業(yè)、文化旅游、高原特色農(nóng)業(yè)等方面，大抓產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)，不斷優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)投資結(jié)構(gòu)。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣發(fā)展和改革局編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制37人，其中：行政編制18人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制16人。在職實有31人，其中：財政全額保障31人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員31人，其中：離休0人，退休31人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入13298025.11元，其中：一般公共預(yù)算7298025.11元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入600000元。
與上年的8374933.93元對比增加4923091.18元，增長58.78%。主要原因是：增加單位資金收入（光伏發(fā)電項目建設(shè)資金）。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款總收入7298025.11元，其中:本年收入7298025.11元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款7298025.11元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的8374933.93元對比減少1076908.82元，下降12.86%。主要原因是：“綠美云縣”建設(shè)專項經(jīng)費減少、云縣政府儲備糧“糧食風(fēng)險基金”及歷年掛賬利息專項資金減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出7298025.11元。財政撥款安排支出7298025.11元，其中：基本支出5444825.11元，與上年的6003433.93元對比減少558608.82元，下降9.3%。主要原因是：2024年退休4人，人員經(jīng)費減少。
項目支出1853200元，與上年的2371500元對比減少518300元，下降21.86%。主要原因是“綠美云縣”建設(shè)專項經(jīng)費減少、云縣政府儲備糧“糧食風(fēng)險基金”及歷年掛賬利息專項資金減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出4057216.66元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的55.59%。其中：2010401行政運行3707216.66元，主要用于保障局機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（主要包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費）；商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費等）；2010402一般行政管理事務(wù)300000.00元，主要用于安排重大項目前期工作經(jīng)費；2010408物價管理50000.00元，主要用于價格工作專項經(jīng)費。
2.208社會保障和就業(yè)支出1178095.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.14%。其中：2080501行政單位離退休支出698328.20元，主要用于離退休人員工資福利支出；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出431767.68元，主要用于局機關(guān)基本養(yǎng)老保險費單位部分繳費支出；2080801死亡撫恤48000元，主要用于離退休干部遺屬補助支出。
3.210衛(wèi)生健康支出220134.81元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.02%。其中：2101101行政單位醫(yī)療133583.38元，主要用于局機關(guān)行政人員醫(yī)療保險繳費支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療67215.13元，主要用于局機關(guān)事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出19336.30元，主要用于局機關(guān)職工大病保險繳費支出。
4.221住房保障支出339377.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.65%。其中：2210201住房公積金339377.76元，主要用于局機關(guān)職工住房公積金繳費支出。
5.222糧油物資儲備支出1486200元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的20.36%。其中：2220102一般行政管理事務(wù)20000.00，主要用于重大項目前期工作經(jīng)費支出；；2220115糧食風(fēng)險基金1111400.00元，主要用于縣級儲備糧歷年掛賬利息、儲備糧貸款利息、儲備糧輪換費、輪換價差及保管費支出。2220119設(shè)施建設(shè)354800.00元，主要用于物資儲備設(shè)施建設(shè)支出。
6.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出17000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.23%。其中：2249999其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出17000.00，主要用于縣級儲備糧物資儲備支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出4333432.19元（其中：基本支出4333432.19元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的59.38％。其中：30101基本工資1230576.00元，主要用于單位在職行政人員和事業(yè)人員基本工資支出；30102津貼補貼983724.00元，主要用于單位在職行政人員和事業(yè)人員津貼補貼支出；30103獎金422404.00元，主要用于在職行政人員績效考核獎勵、年終一次性獎及年度考核優(yōu)秀獎；30107績效工資696888.00元，主要用于在職事業(yè)人員績效工資支出；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費431767.68元，主要用于在職人員機關(guān)養(yǎng)老保險費單位部分繳費支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費200798.51元，主要用于在職行政人員及事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出；30112其他社會保障繳費27896.24元，主要用于在職人員大病保險及工傷保險及失業(yè)保險繳費支出；30113住房公積金339377.76元，主要用于單位職工住房公積金的繳納。
2.302商品和服務(wù)支出6715064.72元，（基本支出365064.72元，項目支出6350000元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.00％。其中：30201辦公費6381600元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常辦公經(jīng)費、“綠美云縣”專項工作經(jīng)費、云縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃綱要中期評估工作經(jīng)費、糧食流通監(jiān)管經(jīng)費預(yù)算專項資金、重大項目前期工作經(jīng)費支出；30205水費4700.00元，主要用于保障單位用水支出；30206電費7000.00元，主要用于保障單位電費支出；30211差旅費20000.00元，主要用于單位職工出差或下村差旅費報銷；30216培訓(xùn)費18458.64元，主要用于單位職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)支出；30217公務(wù)接待費15000.00元，主要用于上級單位的調(diào)研及業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作支出；30228工會經(jīng)費41506.08元，主要用于單位工會開支；30231公務(wù)用車運行維護費72000元，主要用于單位車輛維護、加油及保險等支出；30239其他交通費用154800.00元，主要用于在職行政人員公務(wù)交通補貼。
3.303對個人和家庭的補助支出746328.20元（基本支出746328.20元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.22％。其中：30302退休費669328.20元，主要用于退休人員工資福利支出；30304撫恤金48000.00元，主要用于單位職工遺屬生活補助支出；30305生活補助48000.00元，主要用于退休人員護理費支出；30399其他對個人和家庭的補助24000.00元，主要用于退休人員建房安家費支出。
4.312資本性支出1111400.00元（基本支出0元，項目支出1111400.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.23％。其中：31204費用補貼976480.94元，主要用于政府儲備糧“糧食風(fēng)險基金”及歷年掛賬利息費用補貼；31205利息補貼134919.06元，主要用于政府儲備糧“糧食風(fēng)險基金”及歷年掛賬利息補貼。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣發(fā)展和改革局2024年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣發(fā)展和改革局無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準測算補助事項
云縣發(fā)展和改革局無按既定政策標(biāo)準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣發(fā)展和改革局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣發(fā)展和改革局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，部門政府采購預(yù)算總額68000.00元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算10元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣發(fā)展和改革局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計87000.00元，較上年（2024年）預(yù)算的154000.00元減少67000.00元，下降43.51%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣發(fā)展和改革局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年0元對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
云縣發(fā)展和改革局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為15000.00元，較上年70000.00元減少55000.00元，減少78.57%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待140人次。
公務(wù)接待費較上年減少的原因是：我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務(wù)接待管理，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
云縣發(fā)展和改革局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為72000.00元，較上年84000.00元減少12000.00元，減少14.29%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費72000.00元，較上年減少12000.00元，減少14.29%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
公務(wù)用車購置及運行維護費較上年減少的原因是：我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，實施公務(wù)用車制度改革，嚴格公務(wù)用車管理。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）切實提高年度建設(shè)目標(biāo)完成率、項目前期工作啟動率，年度建設(shè)目標(biāo)完成率大于80%，項目前期工作啟動率100%。完成年重大前期工作項目儲備數(shù)量≧25個，通過預(yù)算內(nèi)資金支持縣本級項目數(shù)≧25個。
（二）以存量項目投資保基數(shù)、以增量項目投資保規(guī)模，全年固定資產(chǎn)投資增速不低于全市平均水平。
（三）著力優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，突出抓好民間投資、產(chǎn)業(yè)投資和農(nóng)業(yè)投資。
（四）壓實部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)固定投資總量目標(biāo)任務(wù)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣發(fā)展和改革局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排365064.72元，主要用于保障本單位工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。與上年（2024年度）的380450.64元對比減少15385.92元，增長4.04%。機關(guān)運行經(jīng)費增長的原因是：由于工作需要，在職人員增加，其他交通費用增加，公用經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額：36138277.77元，其中，流動資產(chǎn)26754714.88元，固定資產(chǎn)9383558.89元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年39721342.34元相比，本年資產(chǎn)總額減少3583064.57元，其中：流動資產(chǎn)增加3152877.81元，固定資產(chǎn)減少6735946.38元，無形資產(chǎn)無增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年的39721342.34元減少了3583064.57元。減少的原因是：計提固定資產(chǎn)折舊8547438.1元。
鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣發(fā)展和改革局2024年部門預(yù)算表
（詳見附件）
監(jiān)督索引號53092203200100111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號