監(jiān)督索引號53092203200101000
臨滄市云縣發(fā)展和改革局2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
十二、國有資產使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.承擔縣委財經委員會具體工作。
2.擬定并組織實施云縣國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。
3.提出全縣加快建設現(xiàn)代化經濟體系、推動高質量發(fā)展的總體目標、重大任務及有關政策的建議。
4.綜合協(xié)調宏觀經濟政策，協(xié)調解決經濟運行中的重大問題。
5.負責投資綜合管理，擬訂全縣固定資產投資總規(guī)模、機構調控目標和政策。
6.負責全縣社會發(fā)展與國民經濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調有關重大問題。
7.統(tǒng)籌推進生態(tài)文明建設排頭兵。
8.貫徹實施國家、省、市和縣有關價格法律、法規(guī)和方針政策。
9.落實推進“數(shù)字云縣”建設，協(xié)調推進數(shù)字經濟發(fā)展。
10.牽頭推進實施“一帶一路”及面向南亞東南亞輻射中心建設。
11.貫徹落實國家關于糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)和規(guī)章。
12.負責電力、石油、天然氣、新能源和生物職能等能源管理。
13.承擔縣委、縣政府和上級部門交辦的其他事項。
（二）2023年度重點工作任務概述
在縣委、縣政府的領導下，縣發(fā)展改革局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，全面貫徹落實習近平總書記考察云南重要講話、重要指示批示和給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，緊緊圍繞“3815”戰(zhàn)略目標任務，錨定“三個目標”，推進“五大重點工作”，以做強“四個動力源”，發(fā)展壯大“三大經濟”，著力培育壯大資源經濟、口岸經濟、園區(qū)經濟，突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價等工作，發(fā)展改革工作取得新的成效。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置11個內設機構，包括：局辦公室、固定資產投資股（基礎產業(yè)股、地區(qū)經濟、資源節(jié)約和環(huán)境保護股）、規(guī)劃發(fā)展股（國民經濟綜合股、縣國民經濟動員辦公室）、社會發(fā)展股（經貿流通股）、農村經濟發(fā)展股（輻射中心建設與西部開發(fā)股）、能源股、價格股（價格認證中心）、糧食和物資儲備股、縣委財經委員會辦公室秘書股、縣人民政府國防動員辦公室、縣人民政府防空辦公室，所屬單位4個，分別是：
1.云縣數(shù)字經濟中心（未獨立核算）；
2.云縣項目服務中心（未獨立核算）；
3.云縣糧油服務中心（未獨立核算）；
4.云縣人防指揮信息保障中心（未獨立核算）。
（二）決算單位構成
納入臨滄市云縣發(fā)展和改革局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.臨滄市云縣發(fā)展和改革局；
納入臨滄市云縣發(fā)展和改革局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣發(fā)展和改革局2023年末實有人員編制35人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員3人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員13人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員30人（離休0人，退休30人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬4人。
車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市云縣發(fā)展和改革局2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；無國有資本經營預算財政撥款收入支出，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
如公開表與說明數(shù)據有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣發(fā)展和改革局2023年度收入合計2230.96萬元。其中：財政撥款收入1853.46萬元，占總收入的83.08%；本年度本單位未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入和附屬單位上繳收入；其他收入377.50萬元，占總收入的16.92%。與上年1214.55萬元相比，收入合計增加1016.41萬元，增長83.69%。其中：財政撥款收入增加638.91萬元，增長52.60%；上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位繳款收入與上年一樣，全部為0，無增減變動；其他收入增加377.50萬元，增長100%。主要原因是機構改革，縣人民政府國防動員辦公室、縣人民政府防空辦公室合并到臨滄市云縣發(fā)展和改革局，人員經費和項目經費收入增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣發(fā)展和改革局2023年度支出合計2418.34萬元。其中：基本支出614.13萬元，占總支出的25.39%；項目支出1804.21萬元，占總支出的74.61%；本年度本單位未發(fā)生上繳上級支出、經營支出和對附屬單位補助支出。與上年1406萬元相比，支出合計增加1012.34萬元，增長72.00%。其中：基本支出增加77.69萬元，增長14.48%；項目支出增加934.65萬元，增長107.48%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出與上年度一樣，全部為0，與上年持平。主要原因是機構改革，縣人民政府國防動員辦公室、縣人民政府防空辦公室合并到臨滄市云縣發(fā)展和改革局，人員經費和項目經費支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣發(fā)展和改革局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出614.13萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出578.75萬元，占基本支出的94.24％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費35.38萬元，占基本支出的5.76％。2023年度我單位人均工資福利支出15.27萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣發(fā)展和改革局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1804.21萬元。其中：基本建設類項目支出211.48萬元。具體項目開支及開展工作情況：
1.糧食風險專項資金401.45萬元，主要開展平抑糧食市場價格，維護糧食正常流通秩序，支持糧食儲備應等工作。完成125萬公斤稻谷輪換及保管，完成1-4季度歷年貸款利息。保障云縣糧食應急安全，控制糧食市場波動發(fā)生事件。
2.云縣年產12萬噸鋰電池新材料一體化建設及關鍵技術研發(fā)項目前期工作經費500萬元，主要開展云縣光伏協(xié)調工作，促進我縣經濟環(huán)境、光伏發(fā)電的健康發(fā)展工作。
3.綠美云縣2023年建設專項經費支出200萬元，主要用于深入貫徹落實習近平生態(tài)文明思想、爭做生態(tài)文明建設排頭兵，實現(xiàn)云縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)124個自然村綠化美化建設工作。
4.2022年度省對下人民防空專項補助資金15萬元，主要用于開展人民防空工作。
5.云縣救災物資儲備庫建設項目補助資金83萬元，主要用于完成救災物資儲備附屬工程建設，提高救災應急能力，保障受災人員基本生活、規(guī)范縣級救災物資儲備管理，提高物資使用效益。
6.云縣老城區(qū)改造提升建設項目前期工作經費95萬元，主要用于老城區(qū)改造提升建設項目前期工作開展。
7.云縣2023年光伏項目前期工作經費260.2萬元，主要用于完成云縣光伏協(xié)調工作，促進我縣經濟環(huán)境、光伏發(fā)電的健康發(fā)展。
8.2016年易地扶貧搬遷工程中央基建投資預算資金11.48萬元，主要用于完成易地扶貧搬遷工程建設工作。
9.云縣農產品種植基地、農產品加工中心、”三農“服務中心改造建設工作經費18萬元，主要用于云縣農產品種植基地、農產品加工中心、”三農“服務中心改造建設工作。
10.云縣2023年項目培訓工作經費10萬元，主要用于重大項目培訓工作，完成2023年縣委縣政府部署的各項工作任務。
11.2018年省級財政扶貧資金210.08萬元，主要用于完成易地扶貧搬遷集中安置點工作，順利通過國家、省、市脫貧摘帽驗收。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣發(fā)展和改革局2023年度一般公共預算財政撥款支出2155.02萬元,占本年支出合計的89.11%。與上年1400.67萬元相比增加754.35萬元，增長53.86%,主要原因是機構改革，縣人民政府國防動員辦公室、縣人民政府防空辦公室合并到臨滄市云縣發(fā)展和改革局，人員經費和項目經費支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出626.07萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的29.05%。主要用于在職人員工資及津補貼、工傷、生育、失業(yè)保險、辦公費、公務接待費、工會經費、其他交通費用支出；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出15.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.70%。主要用于人民防空警報升級改造維修資金；
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出133.83萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.21%。主要用于行政單位離退休支出、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出及死亡撫恤；
9.衛(wèi)生健康（類）支出25.13萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.17%。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險單位部分繳費支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
12.農林水（類）支出239.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.11%。主要用于完成易地扶貧搬遷工程建設及云縣農產品種植基地、農產品加工中心、”三農“服務中心改造建設工作經費；
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出500.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的23.20%。主要用于云縣年產12萬噸鋰電池新材料一體化建設及關鍵技術研發(fā)項目前期工作經費；
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出134.10萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.22%。主要用于在職職工住房公積金繳費支出；
20.糧油物資儲備（類）支出478.34萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的22.20%。主要用于縣級救災物資儲備庫建設及糧食物流綜合服務中心附屬設施工程建設支出；
21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
22.災害防治及應急管理（類）支出3.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.14%；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為5.63萬元，決算為5.63萬元，完成年初預算的100.00%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預算和支出；本年度本單位未編制公務用車購置預算，也未發(fā)生公務用車購置事件，故無公務用車購置預算和支出；公務用車運行維護費支出年初預算為1.80萬元，決算為1.80萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的31.97%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為3.83萬元，決算為3.83萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的68.03%，完成年初預算的100.00%，具體是國內接待費支出決算3.83萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
臨滄市云縣發(fā)展和改革局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為5.63萬元，支出決算為5.63萬元，完成年初預算的100.00%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預算和支出；本年度本單位未編制公務用車購置預算，也未發(fā)生公務用車購置事件，故無公務用車購置預算和支出；公務用車運行維護費支出年初預算為1.80萬元，決算為1.80萬元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為3.83萬元，決算為3.83萬元，完成年初預算的100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)較年初預算數(shù)持平。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年減少3.01萬元，下降34.84%。其中：本年度本單位未發(fā)生公出國（境）事件，與上年持平；本年度本單位未發(fā)生公務用車購置費支出，與上年持平；公務用車運行維護費支出決算減少1.69萬元，下降48.42%；公務接待費支出決算減少1.32萬元，下降25.63%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約，嚴控經費開支。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于本單位出差、下鄉(xiāng)等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接46批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到本單位執(zhí)行公務活動發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預算及國有資本經營預算“三公”經費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
臨滄市云縣發(fā)展和改革局2023年機關運行經費支出35.38萬元，比上年增加8.47萬元，增長31.46%，主要原因是機構改革，縣人民政府國防動員辦公室、縣人民政府防空辦公室合并到云縣發(fā)展和改革局，人員公用經費，車輛經費均有增加。單位機關運行經費主要用于單位機關運行經費主要用于保障機關日常辦公運轉的辦公費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費及其他交通費用等各項支出。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣發(fā)展和改革局資產總額3972.13萬元，其中，流動資產2360.18萬元，固定資產1611.95萬元（凈值），無對外投資及有價證券，無在建工程，無無形資產，無其他資產（具體內容詳見附表）。與上年397.8萬元相比，本年資產總額增加3574.33萬元，增長898.52%，其中固定資產與上年13.64萬元增加1598.31萬元，增長117.78%。增長的主要原因是機構改革，縣人民政府國防動員辦公室、縣人民政府防空辦公室合并到臨滄市云縣發(fā)展和改革局，劃撥房屋、車輛等固定資產。2023年度本單位無處置房屋建筑物，無處置車輛，無報廢報損資產，無房屋出租。
（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額8.96萬元，其中：政府采購貨物支出7.27萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出1.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.96萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.96萬元。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據保持一致。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（詳見附表13）
1.項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編制、項目掛接等相關工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據年初預算合理安排項目實施，確保本年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據。一是通過開展項目支出績效評價，了解支出是否達到預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任。二是為切實做好2023年度財政支出自評工作，保證我局財政支出績效自評工作高效有序進行，成立了績效自評工作組，明確了工作范圍和職責，擬定評價計劃,明確評價組織實施方式，確定評價目的、內容、任務、依據、評價時間及要求等。
3.綜合評價情況及評價結論：根據年初預算，分別從預算編制的科學性、預算管理的有效性以及部門履職效果、履職效益、使用財政項目資金合理性等方面對2023年度主要工作效益進行量化評分，自評等級為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附表14）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附表15）
五、其他重要事項情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經費和公用經費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經費、日常公用經費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預算部門組織部門本級和所屬單位對預算批復的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預算批復時確定的績效指標，包括項目的產出數(shù)量、質量、時效、成本，以及經濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092203200101111
滇公安網備：53092202000102號