一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云縣工商業(yè)聯(lián)合會是中共云縣委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團體，是縣委和縣政府聯(lián)系非公經(jīng)濟代表人士的橋梁，管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟的助手。云縣工商業(yè)聯(lián)合會同時為云縣總商會，機構(gòu)規(guī)格為正科級。主要職責(zé)是：
（1）參與國家大政方針及政治、經(jīng)濟、社會生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。
（2）密切與會員的聯(lián)系，暢通反映意見建議的渠道，表彰宣傳他們中的先進(jìn)典型，做好工商界代表人士政治安排的推薦工作。
（3）加強和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。引導(dǎo)會員共建社會主義核心價值體系，樹立中國特色社會主義共同理想，學(xué)習(xí)、貫徹黨和國家的方針政策，發(fā)揚自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，自覺地把企業(yè)自身發(fā)展與國家的發(fā)展結(jié)合起來，把個人富裕與全體人民的共同富裕結(jié)合起來，把遵循市場法則與發(fā)揚社會主義道德結(jié)合起來，愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻(xiàn)，當(dāng)好中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者。引導(dǎo)會員弘揚中華人民共和國傳統(tǒng)美德，致富思源、富而思進(jìn)，積極承擔(dān)社會責(zé)任，熱心公益事業(yè)，投身光彩事業(yè)。加強企業(yè)文化建設(shè)，支持企業(yè)黨建工作和工會建設(shè)。
（4）引導(dǎo)會員按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，加強能源資源節(jié)約，重視生態(tài)環(huán)境保護(hù)，建立和諧勞動關(guān)系。遵守國家法律、法規(guī)，規(guī)范經(jīng)營、照章納稅，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，維護(hù)市場經(jīng)濟秩序。
（5）代表并維護(hù)會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、要求和建議，參與經(jīng)濟糾紛的調(diào)解、仲裁。
（6）為會員提供培訓(xùn)、融資、科技、法律、信息咨詢等服務(wù)，提供對內(nèi)、對外經(jīng)貿(mào)交流服務(wù)，提供公共關(guān)系溝通協(xié)調(diào)服務(wù)，幫助會員增強自主創(chuàng)新能力，提高核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。
（7）增強與香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)工商界人士的聯(lián)系，開展促進(jìn)經(jīng)貿(mào)合作和促進(jìn)祖國統(tǒng)一的工作；增進(jìn)與國外工商社團的交往，為國家擴大對外開放、企業(yè)走向國際市場服務(wù)。
（8）加強自身建設(shè)，體現(xiàn)特色，提高履行職責(zé)和發(fā)揮作用的能力，增強凝聚力。
（9）承辦縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我會2018年部門預(yù)算單位共1個。
（三）重點工作概述
（1）認(rèn)真貫徹黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，根據(jù)與縣委簽訂的《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，逐條抓好落實。
（2）深入學(xué)習(xí)宣傳黨的十九大精神，牢牢把握正確導(dǎo)向，著力營造濃厚氛圍，迅速掀起學(xué)習(xí)熱潮，注重增強吸引力、感染力和針對性、實效性。
（3）深化非公經(jīng)濟人士理想信念教育實踐活動，弘揚優(yōu)秀企業(yè)家精神，構(gòu)建“親”“清”新型政商關(guān)系，營造良好營商環(huán)境。
（4）全面完成經(jīng)濟服務(wù)工作任務(wù)，繼續(xù)開展“萬企幫萬村”精準(zhǔn)扶貧行動。
（5）繼續(xù)抓好“五好”縣級工商聯(lián)建設(shè)，全面抓好“四好”商會創(chuàng)建，加強干部隊伍、會員隊伍及基層組織建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制3人，其中：行政編制3人，事業(yè)編制0人。在職實有7人，其中：財政全供養(yǎng)7人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入146.22萬元，其中：一般公共預(yù)算146.22萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入146.22萬元，其中:本年收入146.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款146.22萬元（本級財力146.22萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出146.22萬元。本級財力安排支出146.22萬元，其中，基本支出146.22萬元，項目支出0萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出—民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)—行政運行109.41萬元；行政事業(yè)單位離退休—歸口管理的行政單位離退休—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.93萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.22萬元；住房保障支出—住房改革支出—住房公積金7.78萬元。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出146.22萬元，項目支出0萬元）。
工資福利支出129.13萬元,其中：基本工資29.83萬元,津貼補貼63.59萬元,獎金2.49萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18.93萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費5.6萬元,其他社會保障繳費0.93萬元,住房公積金7.78萬元；商品和服務(wù)支出12.79萬元,其中：辦公費2.4萬元,培訓(xùn)費0.45萬元,工會經(jīng)費0.98萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費2.00萬元,其他交通費用6.96萬元；對個人和家庭的補助4.30萬元,其中：退休費4.30萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：無金額無萬元，主要用于無。
（二）與中央配套事項
功能科目分組，主要用于無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
功能科目分組，主要用于無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2017年一般公共預(yù)算支出中基本支出預(yù)算103.03萬元。其中：工資福利支出88.76萬元、商品和服務(wù)支出4.4萬元、對個人和家庭的補助9.87萬元。2018年一般公共預(yù)算支出中基本支出預(yù)算146.22萬元，其中：工資福利支出129.13萬元、商品和服務(wù)支出12.79萬元、對個人和家庭的補助4.30萬元。
（一）2018年工資福利支出比2017年增加40.37萬元，是因為2017年工資調(diào)整；
（二）2018年商品和服務(wù)支出比2017年增加8.39萬元，是因為2017年車改補助列入工資福利支出，2018年列入商品和服務(wù)支出；
（三）2018年對個人和家庭的補助比2017年減少5.57萬元，是因為2017年退休人員工資由人社局發(fā)放，原單位只發(fā)放原渠道返還部分。
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
（一）年初暫未安排項目支出，需待到實際支出是再專項請示縣政府安排批復(fù)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。“三公”經(jīng)費是在開展我單位會各項公務(wù)時所發(fā)生的車輛運行、公務(wù)接待和因公出國等經(jīng)費支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項目支出中的明細(xì)經(jīng)濟科目支出。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
云縣工商業(yè)聯(lián)合會2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2萬元（其中，公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出2萬元），公務(wù)接待費支出0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，減少的主要原因：無
（一）因公出國（境）費
因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：無
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：無
（三）公務(wù)接待費
公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：無
云縣工商業(yè)聯(lián)合會
2018年2月5日
附件：1、部門財政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表
10、項目支出績效目標(biāo)表（縣本級）
11、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
12、部門政府采購預(yù)算表
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號