關于云縣民政局2018年部門預算和“三公”經(jīng)費預算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、基本支出預算變動的主要原因
八、項目支出預算變動的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
職能職責：云縣民政局是政府的一個職能部門，擔負著救災救濟、城鄉(xiāng)社會救助、老齡工作、社會福利、社會事務、基層政權建設、區(qū)劃地名、社團民間組織管理、擁軍優(yōu)屬、退役士兵安置、孤兒收養(yǎng)、流浪乞討人員救助、慈善事業(yè)、殯葬管理等主要職責。業(yè)務指導12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政辦、11個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)村敬老院，全縣有民政助理員32人。全縣共投入使用云縣中心敬老院、大朝山西鎮(zhèn)敬老院、愛華敬老院、忙懷鄉(xiāng)敬老院、茶房鄉(xiāng)敬老院、涌寶鎮(zhèn)敬老院、茂蘭鎮(zhèn)敬老院、曉街鄉(xiāng)敬老院，投入使用了愛華鎮(zhèn)德勝、愛華社區(qū)老年協(xié)會、涌寶鎮(zhèn)棠梨樹、石龍村4個居家養(yǎng)老服務中心。目前，全縣農(nóng)村低保對象21000名、城市低保對象8000名、農(nóng)村特困對象645名、城鎮(zhèn)特困對象346名，各類重點優(yōu)撫對象3179名、孤兒96名、60歲以上老人62589人、80—99周歲8194名、百歲老人26名。軍隊移交地方管理離退休人員7名，遺屬4人。享受農(nóng)村半脫產(chǎn)干部187人，義務兵優(yōu)待131人，村干部退休補助100人，麻風病人救濟20人，60年代精減人員43人。機關遺屬5人。
（二）機構(gòu)設置情況
編制2018年部門預算時，民政部門內(nèi)設13 個部門，即：辦公室、社會救助股、救災救濟股、社會事務股、優(yōu)撫安置股、地名區(qū)劃股、基層政權股、云縣老齡委辦公室、殯葬股 ，云縣救助管理站，云縣中心敬老院、云縣殯儀館 ，云縣軍人服務中心。
（三）重點工作概述
1、指導思想
全面學習貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹落實上級重大決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，落實高質(zhì)量發(fā)展的要求，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，踐行“民政為民、民政愛民”工作理念，大力推進民政事業(yè)改革創(chuàng)新，持續(xù)加強基層基礎工作，堅定不移全面從嚴治黨，奮力譜寫新時代云縣民政工作新篇章，為幸福云縣建設做出民政應有的貢獻。
2、抓班子、帶隊伍，強化學習教育，落實全面從嚴治黨主體責任。一是將學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神作為首要政治任務，納入黨組理論學習中心組重點內(nèi)容，納入縣鄉(xiāng)民政干部學習培訓計劃，納入局黨組理論學習安排，持續(xù)掀起學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神的熱潮。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻研究把握新時代我國社會主要矛盾的轉(zhuǎn)化對民政工作的機遇和挑戰(zhàn)，深刻研究把握新時代民政工作的定位和作用，深刻研究把握新階段民政事業(yè)發(fā)展的目標，深刻研究把握當前民政工作面臨的重大任務，主動作為，在服務全局中推動民政事業(yè)改革發(fā)展。二是繼續(xù)加強干部職工培訓學習教育。抓實縣鄉(xiāng)民政干部的學習培訓，努力營造善于學習、積極進取、奮發(fā)拼搏、扎實工作、積極向上的濃厚學習氛圍，努力建設一支政治堅定、業(yè)務精湛、作風過硬的高素質(zhì)民政工作隊伍。三是深入學習貫徹《中國共產(chǎn)黨章程》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準則》、《關于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》和《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》等法律黨紀黨規(guī)，深入貫徹落實全面從嚴治黨主體責任的重要抓手，積極構(gòu)建全面從嚴治黨、反腐倡廉新常態(tài)，推動民政事業(yè)健康發(fā)展。
3、全力推進防災減災體系建設。不斷提升防災減災救災能力，把工作重心從應急救災逐步轉(zhuǎn)到日常防災減災上來，全面減輕災害風險，增強全社會抵御自然災害的綜合防范能力。高效應對各種自然災害，提高自然災害救助精細化、規(guī)范化水平。積極做好縣鄉(xiāng)救災物資儲備庫建設申報工作，規(guī)范救災儲備物資標準，豐富物資儲備種類，提高受災群眾生活保障水平。繼續(xù)推進農(nóng)村住房保險制度建設。進一步完善救災預警、應急響應、災害評估等機制，增強應急響應時效，做好受災群眾應急救助、過渡性生活救助、倒損農(nóng)房恢復重建等工作。切實加強駐村災害信息員隊伍建設。
4、抓實抓牢城鄉(xiāng)社會救助體系建設。充分發(fā)揮社會救助制度兜底保障作用，按照“兜底線、織密網(wǎng)、建機制”的要求，織密扎牢社會救助安全網(wǎng)，筑牢脫貧攻堅和困難群眾基本生活保障底線。繼續(xù)鞏固精準施保專項整治成果和“兩線合一”工作，強有力的助推脫貧攻堅，嚴格落實城鄉(xiāng)低保鄉(xiāng)鎮(zhèn)受理責任、審核主體責任和縣級民政部門審批主體責任，發(fā)揮好村（居）委會協(xié)助入戶調(diào)查、組織評議、參與審核的作用，不斷提高最低生活保障制度的科學性和執(zhí)行力，切實維護社會的公平正義。推動全面建立臨時救助制度、基層“一門受理、協(xié)同辦理”機制。繼續(xù)開展“救急難”和社會力量參與救助工作。繼續(xù)加強低保經(jīng)辦能力建設。繼續(xù)提高城鄉(xiāng)低保標準、完善推進城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和重特大疾病醫(yī)療救助，積極有效推進健康扶貧工作。
5、有效推進雙擁優(yōu)撫安置工作。認真組織做好省級雙擁模范縣創(chuàng)建工作。要認真對照《省級雙擁模范城（縣）創(chuàng)建命名管理實施細則》、《省級雙擁模范城（縣）考評標準》，對標對表，逐項對照檢查，把握重點，突破難點，打造亮點，切實把各項創(chuàng)建工作抓緊抓好抓出成效，確保成功創(chuàng)建第十屆省級雙擁模范縣。全面落實退役士兵安置改革政策，整合優(yōu)撫安置信息資源，加快推進優(yōu)撫安置服務體系建設。深入開展雙擁工作，推動解決涉及軍民切身利益的實際問題和軍民反映強烈的突出問題。繼續(xù)提高優(yōu)撫對象撫恤補助標準。完善優(yōu)撫醫(yī)療保障政策，建立優(yōu)撫對象短期療養(yǎng)制度。繼續(xù)做好軍休干部服務管理工作。
6、扎實有效開展養(yǎng)老服務工作。扎實開展養(yǎng)老服務業(yè)綜合改革、公辦養(yǎng)老機構(gòu)改制等試點工作，加大養(yǎng)老服務機構(gòu)建設力度。積極應對人口老齡化，深入貫徹老年人權益保障法，繼續(xù)開展“推進年”活動和推進“敬老愛老助老工程”，統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務業(yè)，著力提高城鄉(xiāng)社區(qū)老年人日間照料服務覆蓋率。完善居家養(yǎng)老服務政策，支持多元主體興辦老年人生活照料、醫(yī)療護理、精神慰藉、緊急救援等服務項目。大力發(fā)展農(nóng)村養(yǎng)老服務，全面完成云縣大寨鎮(zhèn)、栗樹鄉(xiāng)、后箐鄉(xiāng)、漫灣鎮(zhèn)敬老院建設工作。積極申報幸福鎮(zhèn)敬老院和村級居家養(yǎng)老服務中心項目。繼續(xù)鞏固開展好養(yǎng)老院服務質(zhì)量提升行動。
7、深入推動殯葬改革工作。不斷加強殯葬基礎設施建設，加快推進云縣回龍山公墓墓位建設，全面完成年度農(nóng)村公益性公墓建設工作。認真貫徹落實《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳關于充分發(fā)揮黨員干部帶頭作用大力推進殯葬改革的實施意見的通知》（云辦發(fā)〔2014〕36號）文件精神，發(fā)揮黨員干部帶頭作用帶動全社會共同推進殯葬改革，在積極穩(wěn)妥地實行火葬、改革土葬和大力倡導生態(tài)安葬、綠色低碳祭掃、文明節(jié)儉辦喪上取得顯著進展。加強公益性、生態(tài)節(jié)地型公墓等設施建設，遏制散埋亂葬、修建大墓豪華墓等行為，加大殯葬改革工作的宣傳力度，采取經(jīng)常性宣傳和重點宣傳相結(jié)合的方式，深入宣傳殯葬管理改革法規(guī)和政策, 營造厚養(yǎng)薄葬的濃厚氛圍。
8、推進社會組織管理制度改革工作。積極推進社會組織明確權責、依法自治、發(fā)揮作用，激發(fā)社會組織活力。強化社會組織登記、備案、年檢等日常監(jiān)管，健全第三方評估制度。依法查處社會組織違法行為，堅決取締非法社會組織。加強社會組織黨的建設，確保社會組織黨建覆蓋提升工作取得實效。引導社會組織完善法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部民主機制。加快社會組織信息平臺建設，推進社會組織信息公開，提高社會組織公信力。
9、做好基層政權管理工作。一是規(guī)范村民（居民）自治活動。加強對村（居）自治活動的督查檢查，規(guī)范村（居）務公開，積極配合組織部門做好治理“村霸”工作。二是組織做好農(nóng)村社區(qū)試點工作。三是認真貫徹《志愿服務條例》，積極推廣志愿者服務活動。
10、強化區(qū)劃地名管理工作。做好全國第二次地名普查成果轉(zhuǎn)化運用工作。加強城市區(qū)劃地名管理工作。做好2018年度縣級行政區(qū)域界線聯(lián)合檢查工作。
11、加強黨組織建設和黨風廉政建設。充分認識全面從嚴治黨管黨的重要性和緊迫性，認真貫徹執(zhí)行《關于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》和《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》，堅持思想黨建和制度黨建相結(jié)合，不斷完善黨建工作格局，進一步強化黨員教育管理，著力發(fā)揮黨員先鋒模范作用，嚴把黨員入口關，全力提升黨員思想政治素質(zhì)和服務群眾的本領，不斷提高黨總支的凝聚力、創(chuàng)造力和戰(zhàn)斗力，為全面推進民政改革、打造法制民政提供堅強保障。繼續(xù)深入貫徹落實中央八項規(guī)定和省、市、縣一系列實施辦法及中央關于“反對四風”工作要求，切實把黨風廉政建設作為基礎性工作抓實抓牢，加強對黨風廉政建設的組織領導，不斷增強全局干部職工的紀律意識和法治觀念，不斷增強自我約束能力和拒腐防變能力，切實解決黨風廉政建設方面存在的突出問題，推動全局干部職工做到為民服務、務實工作、清廉做人，自覺樹立廉潔觀念、養(yǎng)成廉潔行為，推進全局廉政文化建設的持續(xù)發(fā)展。抓好民政資金內(nèi)控制度建設，充分利用紀委民生資金監(jiān)管平臺，強化資金監(jiān)管，確保各項民政資金安全運行，并發(fā)揮其社會效益。
12、加強安全管理工作。進一步強化全系統(tǒng)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理工作，落實各級責任，嚴格落實安全管理工作責任，嚴格執(zhí)行安全管理工作制度，認真排查處理安全隱患，加大安全教育和矛盾化解工作力度，確保各項民政工作安全運行。
13、積極做好精神文明創(chuàng)建工作。把精神文明建設作為重要工作來抓。夯實創(chuàng)建省級文明單位基礎，注重把精神文明建設和民政工作緊密結(jié)合起來，圍繞講文明，樹形象，抓管理，促發(fā)展的要求，大力開展創(chuàng)建省級文明單位活動。
14、精心組織，強化措施，努力完成縣委、縣政府下達的中心工作任務。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2017年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制37人，其中：行政編制 12人，事業(yè)編制25人。在職實有46人，其中： 財政全供養(yǎng) 46人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 30人，其中： 離休 1人，退休 29人。
車輛編制2輛，實有車輛6輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年部門財務總收入 1625.45萬元，其中：一般公共預算1625.45萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 5164.22萬元，其中:本年收入1625.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3538.77萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1625.45萬元（本級財力1625.45萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 1625.45萬元。本級財力安排支出 1625.45萬元，其中，基本支出1625.45萬元，項目支出0萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出1491.3萬元，用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出33.67萬元，用于農(nóng)林水支出57.67萬元，用于住房保障支出42.81萬元，支出總計1625.45萬元。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1625.45萬元，項目支出0萬元）。基本支出中用于工資福利支出655.61萬元，商品和服務支出45.75萬元，對個人和家庭的補助支出924.09萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移情況，2018年縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目無項目。 金額0萬元，主要用于無。
（二）與中央配套事項
2018年與中央配套事項無資金。主要用于20808優(yōu)撫對象生活補助支出及20819城鄉(xiāng)困難群眾基本生活支出。
（三）按既定政策標準測算補助事項
功能科目分組2080204雙擁工作經(jīng)費，2080205主要用于長壽高齡老人補貼，2081001孤兒基本生活保障支出，2081107殘疾人兩項補貼支出。預算無資金安排。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、基本支出預算變動的主要原因
2018年基本支出預算收支增減變化情況說明：支出原因主要是：
（一）2018年2080201行政運行538.16萬元，支出增加原因是武裝部軍人服務中心劃轉(zhuǎn)8個人員編制工資及政策性增資。比2017年預算增加171.26萬元，比上年增加46.68%。
（二）2018年2082502其他農(nóng)村生活補助632.52萬元，減少原因是全縣五保供養(yǎng)人員核實調(diào)整減少引起資金減少。2018年比2017年預算減少115.2萬元，比上年減少15.41%。
八、項目支出預算變動的主要原因
（一）無資金安排。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機關運行經(jīng)費安排
2018年安排機關運行經(jīng)費25.17萬元，其中：機關辦公經(jīng)費13.8萬元，安排職工教育培訓支出2.39萬元，工會費安排4.98萬元，公務用車運行經(jīng)費4萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費預算情況說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。“三公”經(jīng)費是在開展我單位會各項公務時所發(fā)生的車輛運行、公務接待和因公出國等經(jīng)費支出，不單列預算，作為基本支出和項目支出中的明細經(jīng)濟科目支出。（1）因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
民政部門2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計 31.2 萬元，其中，因公出國（境）費支出 0 萬元，公務用車購置及運行維護費支出 18.4 萬元（其中，公務用車購置支出 0 萬元，公務用車運行維護費支出 18.4 萬元），公務接待費支出 12.8萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少 2.1萬元，減少的主要原因：公務用車運行費用減少1.4萬元，招待費用減少0.7萬元。
（一）因公出國（境）費
因公出國（境）經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少 0 萬元，主要原因是：沒有出國出境人員。
（二）公務用車購置及運行維護費
公務用車運行維護費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少1.4 萬元，主要原因是：減少車輛維修費1.4萬元。
（三）公務接待費
公務接待經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少 0.7 萬元，主要原因是：壓縮減少往來招待人員費用0.7萬元。
2018年2月1日
附件：1、部門財政撥款收支預算總表
2、部門一般公共預算支出表
3、部門基本支出預算表
4、部門政府性基金預算支出表
5、部門財務收支預算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表
10、項目支出績效目標表（縣本級）
11、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
12、部門政府采購預算表
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