目 錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)組織擬訂地方性安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測(cè)安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問(wèn)題。
2、承擔(dān)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查云縣人民政府有關(guān)部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
3、承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，按屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。
4、承擔(dān)非煤礦山和危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)(經(jīng)營(yíng))單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任，安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)認(rèn)定和推進(jìn)工作，依法組織實(shí)施并指導(dǎo)監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度，負(fù)責(zé)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹和非藥品類易制毒化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
5、承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場(chǎng)所(煤礦作業(yè)場(chǎng)所除外)職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的管理工作，組織查處職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。
6、負(fù)責(zé)組織實(shí)施工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位。
7、負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查。根據(jù)云縣人民政府的授權(quán)，牽頭組織一般事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況；協(xié)助調(diào)查處理較大以上事故。
8、負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)，負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理安全生產(chǎn)傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析工作。
9、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“建設(shè)項(xiàng)目”)的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用(以下簡(jiǎn)稱“三同時(shí)”)情況。
10、負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員以及除《特種設(shè)備安全監(jiān)管條例》規(guī)定以外的特種作業(yè)人員(含煤礦特種作業(yè)人員)及從業(yè)人員職業(yè)安全培訓(xùn)；依法進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和持證情況進(jìn)行執(zhí)法檢查。
11、負(fù)責(zé)組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究和推廣工作，組織開展安全生產(chǎn)工作對(duì)外交流與合作。
12、承擔(dān)云縣安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的具體工作。
13、承辦云縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
行政審批項(xiàng)目，以云縣人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)云縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《云縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（云縣政辦發(fā)〔2015〕211號(hào)），安監(jiān)局內(nèi)設(shè)4個(gè)部門，即：辦公室、監(jiān)督管理股、安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)股、執(zhí)法大隊(duì)。
（三）重點(diǎn)工作概述
深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，堅(jiān)持安全發(fā)展，始終把安全生產(chǎn)作為人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題，作為保障民生、改善民生的一項(xiàng)重要任務(wù)，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，著力抓好以下幾個(gè)方面工作:
一是進(jìn)一步夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。督促指導(dǎo)好企業(yè)建立各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度、操作規(guī)程和應(yīng)急救援體系，定期不定期組織開展好隱患排查整治工作，有效消除事故隱患，認(rèn)真推進(jìn)和實(shí)施安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作，切實(shí)保障企業(yè)的本質(zhì)安全。
二是繼續(xù)抓好安全生產(chǎn)大檢查活動(dòng)和打非治違工作。嚴(yán)格按照有關(guān)要求，開展安全生產(chǎn)大檢查和打非治違工作，使其工作常態(tài)化、經(jīng)常化，并取得實(shí)效。
三是繼續(xù)加大安全生產(chǎn)宣傳教育力度。不斷創(chuàng)新教育內(nèi)容和方式，強(qiáng)化工作手段，落實(shí)宣傳教育措施，深入開展安全生產(chǎn)宣傳進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)單位、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)家庭活動(dòng)，努力提高廣大人民群眾安全意識(shí)。
二、預(yù)算單位基本情況
我局編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有14人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 14人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休0人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 236.92萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算236.92萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入 236.92萬(wàn)元，其中:本年收入236.92萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款236.92萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力236.92萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 236.92萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 236.92萬(wàn)元，其中，基本支出236.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出29.83萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.1萬(wàn)元，資源勘探信息等支出184.1萬(wàn)元，住房保障支出12.89萬(wàn)元。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組，基本支出236.92萬(wàn)元，其中：工資福利支出213.94萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出22.98萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：無(wú)， 金額0萬(wàn)元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
功能科目分組，無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組，無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2018年基本收支預(yù)算236.92萬(wàn)元，2017年基本收支預(yù)算156.03萬(wàn)元，增加80.89萬(wàn)元，上升51.84%。變動(dòng)的主要原因是：
（一）工資調(diào)整，工資福利支出預(yù)算增加；
（二）增加機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算；
（三）工資變動(dòng)，各項(xiàng)繳費(fèi)基數(shù)提高，基本支出預(yù)算增加。
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2018年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，2017年項(xiàng)目預(yù)算支出71萬(wàn)元。變動(dòng)的主要原因：無(wú)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無(wú)
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)22.98萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)4.2萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.68萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.62萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用12.48萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開展我單位會(huì)各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國(guó)等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
云縣安監(jiān)局2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)14萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出6萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，無(wú)減少的主要原因：
我縣地處臨滄市交通要道，工礦商貿(mào)企業(yè)較多，公路跨境里程較長(zhǎng)，車流量較大，瀾滄江兩大庫(kù)區(qū)水上運(yùn)輸安全隱患多，安全生產(chǎn)監(jiān)管任務(wù)艱巨,2018年為了繼續(xù)強(qiáng)化安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，扭轉(zhuǎn)全縣事故高發(fā)、多發(fā)的被動(dòng)局面，狠抓重大基礎(chǔ)設(shè)施、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、道路交通、建筑水利、水上運(yùn)輸、消防火災(zāi)等領(lǐng)域的安全專項(xiàng)整治及加強(qiáng)突發(fā)事故的應(yīng)急救援，仍需預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出6萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)。
附件：1、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
10、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（省本級(jí)）
11、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
12、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
云縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
2018年2月8日
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)