關(guān)于衛(wèi)生計生部門2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、基本支出預(yù)算變動的主要原因
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、衛(wèi)生計生局
推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，擬訂衛(wèi)生改革與發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)衛(wèi)生資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的編制與實施，制定基層衛(wèi)生、婦幼保健發(fā)展規(guī)劃和政策措施，負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作，負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急及指導(dǎo)規(guī)范衛(wèi)生行政執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)監(jiān)督管理，組織制定醫(yī)藥衛(wèi)生科技發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生計生人才隊伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)重要會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。負(fù)責(zé)組織實施國家和省、市有關(guān)人口和計劃生育的政策、法律、法規(guī)及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃的組織實施和監(jiān)督檢查。提出統(tǒng)籌解決人口問題的目標(biāo)和任務(wù)建議，會同有關(guān)部門研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的政策建議。會同有關(guān)部門編制全縣人口發(fā)展中、長期規(guī)劃和年度計劃，并負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督、檢查，按《中華人民共和國統(tǒng)計法》負(fù)責(zé)計劃生育統(tǒng)計、信息分析工作。
2、婦幼保健計劃生育服務(wù)中心
負(fù)責(zé)衛(wèi)生行政主管部門委托下全縣婦幼衛(wèi)生工作監(jiān)督管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)全縣婦幼衛(wèi)生信息收集、統(tǒng)計、分析、上報和質(zhì)量控制工作；開展健康咨詢，孕產(chǎn)婦、0-6歲兒童健康管理，高危孕產(chǎn)婦急救、轉(zhuǎn)診，婦女、兒童疾病篩查、健康體檢等保健服務(wù)；開展住院分娩，婦女、兒童疾病檢查、治療等基本醫(yī)療服務(wù)；開展婦女、兒童健康狀況及影響因素統(tǒng)計學(xué)調(diào)查，為政府和衛(wèi)生行政部門決策提供參考依據(jù)；開展產(chǎn)前診斷及國家免費孕前優(yōu)生優(yōu)育檢查服務(wù)；開展計劃生育技術(shù)服務(wù)，放體環(huán)、終止妊娠、輸卵管、輸精管結(jié)扎術(shù)、輸卵管、輸精管復(fù)通術(shù)、免費避孕藥具發(fā)放等服務(wù)。
3、疾病預(yù)防控制中心
完成上級下達(dá)的疾病預(yù)防控制任務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防控制具體工作的管理和落實；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理，組織實施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測調(diào)查與信息收集、報告、落實具體控制措施；開展病原微生物常規(guī)檢驗和常見污染物的檢驗；承擔(dān)衛(wèi)生行政部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢驗檢測任務(wù)；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和農(nóng)村鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院開展衛(wèi)生防病工作，負(fù)責(zé)考核和評價，對從事疾病預(yù)防控制相關(guān)工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)；負(fù)責(zé)疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測、報告，指導(dǎo)鄉(xiāng)、村和有關(guān)部門收集、報告疫情；開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進(jìn)活動，普及衛(wèi)生防病知識。
4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健。常見病多發(fā)病診治、院前急救、巡回醫(yī)療。常見病多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)、初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施、合作醫(yī)療組織與管理、衛(wèi)生監(jiān)督與信息管理；承擔(dān)全鄉(xiāng)孕婦生育指導(dǎo)及避孕咨詢服務(wù)工作、農(nóng)村婦女婚前產(chǎn)后保健與醫(yī)學(xué)檢查護(hù)理工作，督導(dǎo)區(qū)域內(nèi)計劃生育宣傳員配合相關(guān)部門做好流動人口登記，生育與保健等管理工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、總體情況:編制2018年部門預(yù)算時，云縣衛(wèi)生和計劃生育局共計15個部門，即：局機(jī)關(guān)、云縣疾病預(yù)防控制中心、云縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心及12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。2017年末人員編制為537人，其中：公務(wù)員29人、公勤人員3人、事業(yè)人員508人。實有610人，其中：在職人員500人，離休0人，退休人員110人。公務(wù)用車編制數(shù)為3輛，實有3輛。
2、局機(jī)關(guān)情況：2017年末人員編制為32人，其中：公務(wù)員29人、公勤人員3人。實有31人，其中：在職人員31人，離休0人，退休人員17人。公務(wù)用車編制數(shù)為3輛，實有3輛。
（三）重點工作概述
督促指導(dǎo)各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開展好基本公共衛(wèi)生和重大公共衛(wèi)生服務(wù)各項工作，鞏固公立醫(yī)院改革成效，落實好計劃生育獎勵優(yōu)惠政策，開展好縣委縣政府各項中心工作。
二、預(yù)算單位基本情況
1、部門總體情況：我部門編制2018年部門預(yù)算單位共15個。其中：財政全供給單位15個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位14個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制537人，其中：行政編制 29人，事業(yè)編制508人。在職實有500人，其中： 財政全供養(yǎng) 500人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 110人，其中： 離休 0人，退休110人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
2、局機(jī)關(guān)情況：2017年末人員編制為32人，其中：公務(wù)員29人、公勤人員3人。實有31人，其中：在職人員31人，離休0人，退休人員17人。公務(wù)用車編制數(shù)為3輛，實有3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
1、2018年部門財務(wù)總收入6897.81萬元，其中：一般公共預(yù)算6897.81萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
2、2018年局機(jī)關(guān)財務(wù)總收入762.68萬元，其中：一般公共預(yù)算762.68萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
1、2018年部門財政撥款收入 6897.81萬元，其中:本年收入6897.81萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6897.81萬元（本級財力6897.81萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
2、2018年局機(jī)關(guān)財政撥款收入762.68萬元，其中:本年收入762.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款762.68萬元（本級財力762.68萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 6897.81萬元。本級財力安排支出 6897.81萬元，其中，基本支出6897.81萬元，項目支出0萬元。
2018年局機(jī)關(guān)預(yù)算總支出762.68萬元。本級財力安排支出 762.68萬元，其中，基本支出762.68萬元，項目支出0萬元。
（一）部門本級財力支出按功能科目分類情況
1、社會保障與就業(yè)支出1006.77萬元，主要用于養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險等支出；
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5449.78萬元，主要用于干部職工工資性支出、公用經(jīng)費支出和車輛運行經(jīng)費、鄉(xiāng)村醫(yī)生和計劃生育宣傳員生活補(bǔ)貼等支出；
3、住房保障支出441.26萬元，主要用于干部職工住房公積金支出。
（二）局機(jī)關(guān)本級財力支出按功能科目分類情況
1、社會保障與就業(yè)支出103.64萬元，主要用于養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險等支出；
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出630.39萬元，主要用于干部職工工資性支出、公用經(jīng)費支出和車輛運行經(jīng)費、鄉(xiāng)村醫(yī)生和計劃生育宣傳員生活補(bǔ)貼等支出；
3、住房保障支出28.65萬元，主要用于干部職工住房公積金支出。
（三）部門本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、基本支出6328.78萬元
（1）工資福利支出6328.78萬元，主要用于干部職工工資性支出及各類保險及公積金支出；
（2）商品和服務(wù)支出108.66萬元，主要用于日常公用經(jīng)費、車輛運行經(jīng)費、職工教育及工會經(jīng)費支出；
（3）對個人和家庭的補(bǔ)助支出460.37萬元，主要用于退休干部工資性、鄉(xiāng)村醫(yī)生和計劃生育宣傳員生活補(bǔ)貼支出。
2、項目支出0萬元
（三）局機(jī)關(guān)本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、基本支出762.68萬元
（1）工資福利支出473.71萬元，主要用于干部職工工資性支出及各類保險及公積金支出；
（2）商品和服務(wù)支出48.03萬元，主要用于日常公用經(jīng)費、車輛運行經(jīng)費、職工教育及工會經(jīng)費支出；
（3）對個人和家庭的補(bǔ)助支出240.94萬元，主要用于退休干部工資性、鄉(xiāng)村醫(yī)生和計劃生育宣傳員生活補(bǔ)貼支出。
2、項目支出0萬元
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況（此項我部門不涉及）
（一）列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：0個0萬元。
（二）與中央配套事項
功能科目分組，主要用于……。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
功能科目分組，主要用于……。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、基本支出預(yù)算變動的主要原因
（一）2018年部門基本支出預(yù)算收入6897.81萬元，預(yù)算支出6897.81萬元，與2017年4928.15萬元對比增加1969.66萬元，原因是基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)通過招考和人才引進(jìn)增加人員，再有是調(diào)資幅度大，所以預(yù)算收入較上年增加。
（二）2018年局機(jī)關(guān)基本支出預(yù)算收入762.68萬元，預(yù)算支出762.68萬元，與2017年836.79萬元對比減少74.11萬元，原因是機(jī)構(gòu)整合，原新農(nóng)合辦公室編制及人員劃轉(zhuǎn)縣人社局，所以預(yù)算收入較上年減少。
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
2018年項目預(yù)算收入0萬元，支出0萬元，與2017年108.79萬元對比減少108.79萬元，原因是今年暫不安排任何項目預(yù)算收入和支出，所以預(yù)算收入較上年減少。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋（我部門不涉及）
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排（我部門沒有需特別說明內(nèi)容）
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。“三公”經(jīng)費是在開展我單位各項公務(wù)時所發(fā)生的車輛運行、公務(wù)接待和因公出國等經(jīng)費支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
衛(wèi)計部門2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計15萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出9萬元（其中，公務(wù)用車購置支出0元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出9萬元），公務(wù)接待費支出6萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加9萬元，增加的主要原因：保留的三張公務(wù)用車使用年限均較長，維修維護(hù)費用逐年增大；2016年全省和全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)一體化現(xiàn)場會在我縣召開，省市為我縣撥付的會議費有部分結(jié)余，2017年沒有預(yù)算公務(wù)接待費，所以2018年公務(wù)接待費預(yù)算增大。
（一）因公出國（境）費
因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：兩年均沒有因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算數(shù)。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加3萬元，主要原因是：保留的三張公務(wù)用車使用年限均較長，維修維護(hù)費用逐年增大。
（三）公務(wù)接待費
公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加6萬元，主要原因是：2016年全省和全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)一體化現(xiàn)場會在我縣召開，省市為我縣撥付的會議費有部分結(jié)余，2017年沒有預(yù)算公務(wù)接待費，所以2018年公務(wù)接待費預(yù)算增大。
附件：1、部門財政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表
10、項目支出績效目標(biāo)表（縣本級）
11、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
12、部門政府采購預(yù)算表
云縣衛(wèi)生和計劃生育局
2018年2月6日
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號