關(guān)于云縣人民醫(yī)院2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、基本支出預(yù)算變動的主要原因
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)本縣域內(nèi)基本醫(yī)療服務(wù)、危重急救病人的搶救和公共衛(wèi)生服務(wù)，承擔(dān)一定的教學(xué)和科研任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
云縣人民醫(yī)院內(nèi)設(shè) 30 個部門，即：即：內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、傳染科、急診醫(yī)學(xué)科、麻醉科、病理科、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)科、醫(yī)學(xué)檢驗科、重癥醫(yī)學(xué)科、預(yù)防保健科、健康體檢等臨床醫(yī)技科室。
2017年末人員編制為308人，其中：公務(wù)員0人、公勤人員21人、事業(yè)人員282人、管理5人。實有748人，其中：在職人員299人，離休0人，退休人員119人。公務(wù)用車編制數(shù)為2輛，實有12輛。
（三）重點工作概述
1、全面深化縣級公立醫(yī)院綜合改革。
2、全面提升服務(wù)能力建設(shè)。
3、全面加強黨建工作。
二、預(yù)算單位基本情況
1、部門總體情況：我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位0個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制308人，其中：行政編制 5人，事業(yè)編制303人。在職實有299人，其中： 財政全供養(yǎng) 0人，財政部分供養(yǎng)299人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 119人，其中： 離休 0人，退休119人。
車輛編制2輛，實有車輛12輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入31157.71萬元，其中：一般公共預(yù)算3545.75萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入27036.21萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入575.75萬元。
（二）財政撥款收入情況
1、2018年部門財政撥款收入 3545.75萬元，其中:本年收入3545.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3545.75萬元（本級財力3545.75萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出30018.43萬元。本級財力安排支出 3545.75萬元，其中，基本支出3545.75萬元，項目支出0萬元。
（一）部門本級財力支出按功能科目分類情況
1、社會保障與就業(yè)支出663.05萬元，主要用于養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險等支出；
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2647.32萬元，主要用于干部職工工資性支出、公用經(jīng)費支出；
3、住房保障支出235.38萬元，主要用于干部職工住房公積金支出。
（二）部門本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
1、基本支出3545.75萬元
（1）工資福利支出3235.66萬元，主要用于干部職工工資性支出及各類保險及公積金支出；
（2）商品和服務(wù)支出.39.23萬元，主要用于職工教育及工會經(jīng)費支出；
（3）對個人和家庭的補助支出270.86萬元，主要用于退休干部工資性支出。
2、項目支出0萬元
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況（此項我部門不涉及）
（一）列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：0個0萬元。
（二）與中央配套事項
功能科目分組，主要用于……。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
功能科目分組，主要用于……。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年部門基本支出預(yù)算收入3545.75萬元，預(yù)算支出3545.75萬元，與2017年2754萬元對比增加791.75萬元，原因是通過招考和人才引進增加人員，再有是調(diào)資幅度大，所以預(yù)算收入較上年增加。
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
2018年項目預(yù)算收入0萬元，支出0萬元，與2017年0萬元對比減少0萬元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋（我部門不涉及）
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排（我部門沒有需特別說明內(nèi)容）
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。“三公”經(jīng)費是在開展我單位各項公務(wù)時所發(fā)生的車輛運行、公務(wù)接待和因公出國等經(jīng)費支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項目支出中的明細(xì)經(jīng)濟科目支出。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
云縣人民醫(yī)院2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元（其中，公務(wù)用車購置支出0元，公務(wù)用車運行維護費支出0萬元），公務(wù)接待費支出0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加0萬元。
（一）因公出國（境）費
因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：兩年均沒有因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算數(shù)。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加0萬元，
（三）公務(wù)接待費
公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加0萬元。
附件：1、部門財政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表
10、項目支出績效目標(biāo)表（縣本級）
11、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
12、部門政府采購預(yù)算表
云縣人民醫(yī)院
2018年2月6日
關(guān)于云縣人民醫(yī)院2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、基本支出預(yù)算變動的主要原因
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)本縣域內(nèi)基本醫(yī)療服務(wù)、危重急救病人的搶救和公共衛(wèi)生服務(wù)，承擔(dān)一定的教學(xué)和科研任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
云縣人民醫(yī)院內(nèi)設(shè) 30 個部門，即：即：內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、傳染科、急診醫(yī)學(xué)科、麻醉科、病理科、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)科、醫(yī)學(xué)檢驗科、重癥醫(yī)學(xué)科、預(yù)防保健科、健康體檢等臨床醫(yī)技科室。
2017年末人員編制為308人，其中：公務(wù)員0人、公勤人員21人、事業(yè)人員282人、管理5人。實有748人，其中：在職人員299人，離休0人，退休人員119人。公務(wù)用車編制數(shù)為2輛，實有12輛。
（三）重點工作概述
1、全面深化縣級公立醫(yī)院綜合改革。
2、全面提升服務(wù)能力建設(shè)。
3、全面加強黨建工作。
二、預(yù)算單位基本情況
1、部門總體情況：我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位0個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制308人，其中：行政編制 5人，事業(yè)編制303人。在職實有299人，其中： 財政全供養(yǎng) 0人，財政部分供養(yǎng)299人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 119人，其中： 離休 0人，退休119人。
車輛編制2輛，實有車輛12輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入31157.71萬元，其中：一般公共預(yù)算3545.75萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入27036.21萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入575.75萬元。
（二）財政撥款收入情況
1、2018年部門財政撥款收入 3545.75萬元，其中:本年收入3545.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3545.75萬元（本級財力3545.75萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出30018.43萬元。本級財力安排支出 3545.75萬元，其中，基本支出3545.75萬元，項目支出0萬元。
（一）部門本級財力支出按功能科目分類情況
1、社會保障與就業(yè)支出663.05萬元，主要用于養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險等支出；
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2647.32萬元，主要用于干部職工工資性支出、公用經(jīng)費支出；
3、住房保障支出235.38萬元，主要用于干部職工住房公積金支出。
（二）部門本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
1、基本支出3545.75萬元
（1）工資福利支出3235.66萬元，主要用于干部職工工資性支出及各類保險及公積金支出；
（2）商品和服務(wù)支出.39.23萬元，主要用于職工教育及工會經(jīng)費支出；
（3）對個人和家庭的補助支出270.86萬元，主要用于退休干部工資性支出。
2、項目支出0萬元
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況（此項我部門不涉及）
（一）列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：0個0萬元。
（二）與中央配套事項
功能科目分組，主要用于……。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
功能科目分組，主要用于……。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年部門基本支出預(yù)算收入3545.75萬元，預(yù)算支出3545.75萬元，與2017年2754萬元對比增加791.75萬元，原因是通過招考和人才引進增加人員，再有是調(diào)資幅度大，所以預(yù)算收入較上年增加。
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
2018年項目預(yù)算收入0萬元，支出0萬元，與2017年0萬元對比減少0萬元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋（我部門不涉及）
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排（我部門沒有需特別說明內(nèi)容）
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。“三公”經(jīng)費是在開展我單位各項公務(wù)時所發(fā)生的車輛運行、公務(wù)接待和因公出國等經(jīng)費支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項目支出中的明細(xì)經(jīng)濟科目支出。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
云縣人民醫(yī)院2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元（其中，公務(wù)用車購置支出0元，公務(wù)用車運行維護費支出0萬元），公務(wù)接待費支出0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加0萬元。
（一）因公出國（境）費
因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：兩年均沒有因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算數(shù)。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加0萬元，
（三）公務(wù)接待費
公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加0萬元。
附件：1、部門財政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表
10、項目支出績效目標(biāo)表（縣本級）
11、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
12、部門政府采購預(yù)算表
云縣人民醫(yī)院
2018年2月6日
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號