和“三公”經(jīng)費預算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、項目支出預算變動的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
《云縣機構(gòu)編制委員會關(guān)于云縣監(jiān)察委員會機構(gòu)編制事項的批復》（云縣編復〔2017〕35號）明確，中共云縣紀律檢查委員會、云縣監(jiān)察委員會合署辦公，履行紀檢、監(jiān)察兩項職能，實行“一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱”。
黨的各級紀律檢查委員會的職責是監(jiān)督、執(zhí)紀、問責，要經(jīng)常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關(guān)于維護黨紀的決定；對黨的組織和黨員領(lǐng)導干部履行職責、行使權(quán)力進行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或復雜的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分；進行問責或提出責任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。
監(jiān)察委員會主要職責為：維護憲法和法律法規(guī)權(quán)威；依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況，調(diào)查職務違法和職務犯罪；開展廉政建設和反腐敗工作。履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責，按照管理權(quán)限，對本地區(qū)所有行使公權(quán)力的公職人員實施監(jiān)察。監(jiān)督：對公職人員開展廉政教育，對其依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)及道德操守情況進行監(jiān)督檢查。調(diào)查：對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑者`法和職務犯罪進行調(diào)查。處置：依據(jù)相關(guān)法律對違法公職人員作出政務處分決定；對履行職責不力，失職失責的領(lǐng)導人員進行問責；對涉嫌職務犯罪的將調(diào)查結(jié)果移送檢察機關(guān)依法提起公訴；對在行使職權(quán)中存在的問題提出監(jiān)察建議。
（二）機構(gòu)設置情況
中共云縣紀委云縣監(jiān)察委機關(guān)內(nèi)設14個機構(gòu)（副科級），即：辦公室（履行政策法規(guī)研究室職責）、組織部、宣傳部、黨風政風監(jiān)督室（縣政府糾正部門和行業(yè)之風辦公室）、案件監(jiān)督管理室、案件審理室（加掛申訴和復查室牌子）、干部監(jiān)督室、信訪室（新設檢舉舉報平臺中心）、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室、第三紀檢監(jiān)察室、第四紀檢監(jiān)察室、第五紀檢監(jiān)察室、第六紀檢監(jiān)察室。另：設立中共云縣委巡察工作領(lǐng)導小組辦公室，為縣委巡察工作領(lǐng)導小組下設的日常辦事機構(gòu)，作為縣委工作部門，規(guī)格為正科級，設在縣紀委。
（三）重點工作概述
2018年，全縣各級紀檢監(jiān)察機關(guān)要以宣傳貫徹落實黨的精神為統(tǒng)領(lǐng)，嚴格按照中央紀委、省紀委、市紀委和縣委、縣政府工作總體安排部署，明確工作任務，制定工作目標，著力抓好以下幾個方面工作：
1.全面學習宣傳貫徹黨的精神，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導和以習近平同志為核心的黨中央權(quán)威
組織全縣黨員干部認真學習關(guān)于嚴明黨的政治紀律和政治規(guī)矩的一系列主要論述，認真領(lǐng)會對嚴明黨的政治紀律和政治規(guī)矩提出的新要求，學懂學透黨章、黨紀處分條例等黨紀條規(guī)，自覺規(guī)范言行，明確守紀底線。深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想中國特色社會主義基本方略，毫不動搖地推進全面從嚴治黨。加強對黨有精神和黨章黨規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，引導全縣廣大黨員干部自覺向以習近平同志為核心的黨中央看齊，堅持政治紀律和政治規(guī)矩教育與理想信念、宗旨教育相結(jié)合，經(jīng)常性教育和集中性教育相結(jié)合，示范教育和警示教育相結(jié)合，保證黨的基本理論、基本路線、基本方略得到貫徹落實，對貫徹中央決策部署不堅決、自行其是、各自為政，有令不行、有禁不止等行為堅決予以查處，確保黨中央政令暢通。
2.堅決貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持不懈改進作風
嚴格執(zhí)行《云縣作風建設明察暗訪常態(tài)化工作辦法（試行）》，深入開展“六個嚴禁”等專項整治工作，發(fā)揚釘釘子精神，馳而不息抓好作風建設，密切關(guān)注“四風”新動向，采取發(fā)廉政提醒短信和成立明察暗訪組開展明察暗訪等方式，切實加大對中央八項規(guī)定精神執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，狠抓中央八項規(guī)定精神的落實。著力解決人民群眾反映強烈的問題，決不讓“四風”反彈回潮。構(gòu)建作風建設長效機制，發(fā)揮黨員領(lǐng)導干部的示范引領(lǐng)作用，激發(fā)群眾監(jiān)督正能量，把作風建設不斷引向深入。堅持崇德重禮與遵紀守法相結(jié)合，加強黨風政風建設，加強廉政文化建設，認真組織開展“村（社區(qū)）級廉政文化微課堂”活動，以優(yōu)良黨風帶動民風社風，倡導時代新風。
3.形成不敢腐的持續(xù)威懾，奪取反腐敗斗爭壓倒性勝利
堅持無禁區(qū)、全覆蓋、零容忍，堅持重遏制、強高壓、長震懾，力度不減、節(jié)奏不變，減少腐敗存量，重點遏制增量，嚴肅查處對黨不忠誠、陽奉陰違的問題，堅持受賄行賄一起查，向全社會釋放反腐敗力度不減、節(jié)奏不變的強烈信號。圍繞打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，加強基層黨風廉政建設，著力暢通群眾訴求渠道，進一步健全完善扶貧領(lǐng)域不正之風專項治理問題線索集中研判機制，進一步加強扶貧領(lǐng)域信訪舉報協(xié)調(diào)辦理工作，堅決查處侵害群眾利益的腐敗問題，讓人民群眾有更多獲得感。圍繞縣委、縣政府中心工作，持續(xù)抓好對城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升等重點工作專項紀律檢查工作，嚴肅查處工作中存在的不作為、慢作為、亂作為等突出問題，發(fā)現(xiàn)一起，查處一起、曝光一起。強化警示教育，充分發(fā)揮典型案例和違紀違法干部懺悔錄的反面教材作用，加大懲治力度，鞏固不敢腐的成果，完善制度建設，形成不能腐的環(huán)境，強化宣傳教育，增強不想腐的思想自覺。
4.把握黨內(nèi)監(jiān)督體制機制建設要求，全面推進監(jiān)察體制改革
深入貫徹落實全國推開國家監(jiān)察體制改革試點工作動員部署電視電話會議精神，按照中央、省、市確定的時間表和路線圖，統(tǒng)籌謀劃，穩(wěn)步推進監(jiān)察體制改革，確保在2018年初召開的縣人民代表大會上產(chǎn)生我縣監(jiān)察委員會，完成機構(gòu)設置和人員轉(zhuǎn)隸，推動機構(gòu)整合、人員融合和工作流程磨合。完善監(jiān)察委員會運行機制，統(tǒng)一設置內(nèi)設機構(gòu)，探索合署辦公條件下執(zhí)紀監(jiān)督與執(zhí)紀審查相互制約、執(zhí)紀與執(zhí)法相互銜接的實現(xiàn)路徑，使全面從嚴治黨與全面深化改革、全面依法治國有機統(tǒng)一，不折不扣地把黨中央決策部署落實到位。
5.充分發(fā)揮巡察利劍作用,著力營造風清氣正的政治生態(tài)
認真貫徹落實《云縣2016年—2020年巡察工作規(guī)劃》、《中共云縣委巡察工作實施辦法（暫行）》，把政治巡察作為第一要務，充分發(fā)揮巡察利劍作用，在常規(guī)巡察的基礎上，重點突出意識形態(tài)工作責任制落實、項目招投標、脫貧攻堅工作和提升人居環(huán)境等內(nèi)容，以發(fā)現(xiàn)問題為導向，抓好整改提升為目標，力爭在十三屆縣委任期內(nèi)實現(xiàn)巡察工作全覆蓋，著力營造風清氣正的政治生態(tài)。2018年計劃開展三輪巡察工作，完成對5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)13個縣直部門的巡察。
6.強化內(nèi)部監(jiān)管，以打鐵必須自身硬要求建設干部隊伍
結(jié)合《關(guān)于在全縣紀檢監(jiān)察組織和干部隊伍中開展“學思踐悟”崗位練兵的實施方案》，在全縣紀檢監(jiān)察系統(tǒng)開展以學習實踐習近平新時代中國特色社會主義思想為重點的“不忘初心、牢記使命”主題教育，把學習貫徹黨的精神作為首要政治任務，把黨的精神貫徹到全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗斗爭的全過程、各方面，提高全縣紀檢監(jiān)察干部思想政治水準和把握政策能力。加大干部輪崗、交流和培訓力度，不斷提高紀檢干部的執(zhí)紀水平，增強生機活力。認真貫徹落實《云縣紀委監(jiān)察局內(nèi)部管理制度》和《云縣紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督工作具體實施辦法（試行）》，嚴防“燈下黑”，建設讓黨放心、人民信賴的紀檢監(jiān)察干部隊伍。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制38人，其中：行政編制 38人，事業(yè)編制0人。在職實有47人，其中：財政全供養(yǎng) 47人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 7人，其中： 離休 0人，退休 7人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年部門財務總收入 937.60萬元，其中：一般公共預算937.60萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 937.60萬元，其中:本年收入937.60萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款937.60萬元（本級財力937.60萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 937.60萬元。本級財力安排支出 937.60萬元，其中，基本支出937.60萬元，項目支出0萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
2011101行政運行729.31萬元。
2080501歸口管理的行政單位離退休14.99萬元。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出109.64萬元
2080801死亡撫恤2.81萬元。
2101101 行政單位醫(yī)療32.88萬元。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.17萬元。
2210201住房公積金46.80元。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出937.60萬元，項目支出0萬元）。
301工資福利支出768.58萬元，其中：基本工資170.66萬元， 津貼補貼389.98萬元，獎金14.22萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費109.64萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費32.88萬元，其他社會保障繳費4.40萬元，住房公積金46.80萬元。
302商品和服務支出151.22萬元，其中：辦公費94萬元，培訓費2.56萬元，工會費5.94萬元，公務用車運行維護費6萬元，其他交通費用（公務交通補貼）42.72萬元。
303對個人和家庭補助17.80萬元，其中：退休費14.99萬元，生活補助2.81萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
2018年部門預算總收入937.60萬元，部門預算總支出937.60萬元，一般公共預算支出937.60萬元，較2017年792.79萬元增加144.81萬元，增幅18.27%，增加的主要原因是規(guī)范改革性補貼和政府績效獎勵補貼。一般公共預算支出中基本支出937.60萬元，項目支出0萬元，其中：
工資福利支出768.58萬元，較2017年484.72萬元增加283.86萬元，增幅58.56%，增加的主要原因是：規(guī)范改革性補貼和政府績效獎勵補貼。
商品和服務支出151.22萬元，較2017年110.58萬元增加40.64萬元，增幅36.75%，增加的主要原因是：2018年公務交通補貼預算下在302商品和服務支出的其他交通費用中，但2017年下在301工資福利支出中。
對個人和家庭補助17.80萬元，較2017年97.18萬元減少79.38萬元，減幅81.68%，減少的主要原因是：退休人員工資由社會保險局發(fā)放，單位只列支原渠道發(fā)放部分。
八、項目支出預算變動的主要原因
2018年初預算縣級沒有安排項目資金。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2018年預算安排機關(guān)運行經(jīng)費151.22萬元，比2017年110.58萬元增加40.64萬元，增幅36.75%，增加的主要原因是：2018年公務交通補貼預算下在302商品和服務支出的其他交通費用中，但2017年下在301工資福利支出中。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費預算情況說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。“三公”經(jīng)費是在開展我單位會各項公務時所發(fā)生的車輛運行、公務接待和因公出國等經(jīng)費支出，不單列預算，作為基本支出和項目支出中的明細經(jīng)濟科目支出。（1）因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
云縣紀委監(jiān)察委2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計44萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出20萬元（其中，公務用車購置支出0萬元，公務用車運行維護費支出20萬元），公務接待費支出24萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少2萬元，減少的主要原因：規(guī)范公務接待，厲行節(jié)約。
（一）因公出國（境）費
因公出國（境）經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少0萬元，主要原因是：本單位沒有因公出國（境）經(jīng)費預算。
（二）公務用車購置及運行維護費
公務用車運行維護費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少1萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，確保“三公”經(jīng)費只減不增。
（三）公務接待費
公務接待經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少1萬元，主要原因是：規(guī)范公務接待，厲行節(jié)約。
附件：1.部門財政撥款收支預算總表
2.部門一般公共預算支出表
3.部門基本支出預算表
4.部門政府性基金預算支出表
5.部門財務收支預算總表
6.部門收入總表
7.部門支出總表
8.部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
9.部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表
10.項目支出績效目標表（省本級）
11.省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
12.部門政府采購預算表
云縣紀委監(jiān)察委
2018年2月9日
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號