目錄
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1．主要職能
（1）對(duì)全國(guó)、省、市人大下發(fā)的法律、法規(guī)草案，組織征求意見，并整理修改意見上報(bào)。
（2）對(duì)提交縣人民代表大會(huì)審議的本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案、預(yù)算草案進(jìn)行審查并提出報(bào)告；對(duì)計(jì)劃、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行初審并對(duì)計(jì)劃、預(yù)算的部分變更提出審查報(bào)告。
（3）對(duì)縣人大常務(wù)委員會(huì)討論、決定的本轄區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族工作等重大事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查研究并提出初步意見。
（4）對(duì)憲法、法律、行政法規(guī)和本縣制定的法規(guī)的執(zhí)行情況組織視察和檢查。
（5）對(duì)本縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生活中的重大問題及人民群眾普遍關(guān)心的“熱點(diǎn)”問題組織調(diào)查研究、視察和檢查。
（6）組織人大代表評(píng)議縣“一府兩院”的工作。
（7）督促縣人民代表大會(huì)期間代表議案、意見和建議的辦理工作。
（8）辦理縣人大常務(wù)委員會(huì)任免范圍內(nèi)的干部任免手續(xù)。
（9）組織縣人大代表的選舉和市人大代表的選舉。
（10）聯(lián)系縣人大代表，組織代表視察、檢查和接訪選民活動(dòng)，督促代表視察、檢查和接訪活動(dòng)中提出意見、建議的辦理工作。
（11）負(fù)責(zé)縣人民代表大會(huì)、縣人大常務(wù)委員會(huì)、主任會(huì)議等會(huì)議的組織和服務(wù)工作。
（12）負(fù)責(zé)縣人大常務(wù)委員會(huì)文件、報(bào)告的起草、印發(fā)，常務(wù)委員會(huì)公報(bào)、人大工作簡(jiǎn)報(bào)等的編輯印發(fā)和人大工作的宣傳報(bào)道。
（13）受理人民群眾的來信來訪。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2018年部門預(yù)算時(shí)，云縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)6委1室，即：辦公室、民族法制工作委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作委員會(huì)、選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)、教科文衛(wèi)工作委員會(huì)、農(nóng)業(yè)工作委員會(huì)、城鄉(xiāng)建設(shè)和環(huán)境資源保護(hù)工作委員會(huì)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.依法召開云縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議
根據(jù)憲法、地方組織法和選舉法的規(guī)定，在市、縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，1月15日至18日，依法召開了縣十六屆人大二次會(huì)議。大會(huì)聽取和審議了“一府兩院”及縣人大常務(wù)委員會(huì)6個(gè)工作報(bào)告，確定了云縣2018年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的奮斗目標(biāo)和工作措施。
2.嚴(yán)格依法履職，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展
縣人大常務(wù)委員會(huì)始終把監(jiān)督工作放在重要位置，以關(guān)系云縣改革發(fā)展穩(wěn)定全局和群眾切身利益、社會(huì)普遍關(guān)注的問題作為監(jiān)督重點(diǎn)，不斷創(chuàng)新監(jiān)督方式，著力提高監(jiān)督實(shí)效。
3.依法行使人事任免權(quán)
認(rèn)真貫徹落實(shí)《云縣縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員實(shí)行憲法宣誓制度實(shí)施辦法》，做好選舉和任命人員向憲法宣誓工作，激勵(lì)和教育國(guó)家工作人員忠于憲法、遵守憲法、維護(hù)憲法，彰顯憲法權(quán)威。
4.探索新機(jī)制，加強(qiáng)代表工作
（1）聯(lián)系代表制度得到較好落實(shí)。一是邀請(qǐng)不是向人大常務(wù)委員會(huì)委員的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大主席列席縣人大常務(wù)委員會(huì)會(huì)議，學(xué)習(xí)規(guī)范的會(huì)議流程和向憲法宣誓等，不斷提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)工作的規(guī)范化、制度化水平。二是邀請(qǐng)代表就地參與專題調(diào)研、視察和執(zhí)法檢查，增強(qiáng)代表履職意識(shí)，提升代表履職能力，暢通代表知情知政渠道，充分發(fā)揮代表作用。三是建立常務(wù)委員會(huì)組成人員聯(lián)系農(nóng)民代表制度。
（2）及時(shí)回應(yīng)代表呼聲。切實(shí)把代表建議意見交辦、督辦工作作為回應(yīng)代表和人民群眾呼聲的有效途徑，采取重點(diǎn)督辦、重點(diǎn)關(guān)注、常務(wù)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)牽頭督辦、深入部門調(diào)研督辦等方式，加大督辦力度，使代表建議辦理由答復(fù)型向落實(shí)型轉(zhuǎn)變。目前各項(xiàng)建議的落實(shí)正在督辦中。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制34人，其中：行政編制 34人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有30人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 30人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 24人，其中： 離休 1人，退休 23人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 657.96萬元，其中：一般公共預(yù)算657.96萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入 657.96萬元，其中:本年收入657.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款657.96萬元（本級(jí)財(cái)力657.96萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 657.96萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 657.96萬元，其中，基本支出657.96萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：201一般公共服務(wù)支出466.56萬元（其中：2010101行政運(yùn)行424.76萬元,2010108代表工作41.8萬元）；208社會(huì)保障和就業(yè)支出139.02萬元（其中2080501歸口管理的行政離退休62.58萬元,2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出73.63萬元;2080801死亡撫恤2.81萬元）;210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.16萬元（其中2101101行政單位醫(yī)療20.99萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.17萬元）；221住房保障支出30.22萬元（：其中2210201住房公積金30.22萬元）。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出657.96萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元，主要用于：無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
功能科目分組，金額0萬元，主要用于：無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組，金額0萬元，主要用于：無。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因:
2018年基本支出預(yù)算 657.96萬元，比2017年基本支出預(yù)算數(shù)525.23萬元增加132.73 萬元。
(一)工資福利支出增加179.64萬元,增加原因是政策性調(diào)資增資；
（二）商品服務(wù)支出：增加71.55萬元，增加的原因是其他交通費(fèi)用的公務(wù)交通補(bǔ)貼增加；
（三）對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出：減少118.46萬元，退休人員工資由養(yǎng)老保險(xiǎn)支付，只留下原渠道的工資由財(cái)政支付。
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2018年無財(cái)政項(xiàng)目支出預(yù)算，比2017年減少200萬元，變動(dòng)的主要原因是：2018年財(cái)政年初暫不預(yù)算項(xiàng)目支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋:無
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018云縣人大常務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)92.56 萬元；其中：公用經(jīng)費(fèi)9萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.75萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.83萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，其他交通費(fèi)用的公務(wù)交通補(bǔ)貼30.18萬元，代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)41.8萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開展我單位會(huì)各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國(guó)等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
云縣人大部門2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì) 6萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出 0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因：與2017年持平。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0 萬元，主要原因是：無因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)6萬元比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：與2017年持平。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算
附件：1.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2.部門一般公共預(yù)算支出表
3.部門基本支出預(yù)算表
4.部門政府性基金預(yù)算支出表
5.部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
6.部門收入總表
7.部門支出總表
8.部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
9.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（省本級(jí)）
11.省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
12.部門政府采購(gòu)預(yù)算表
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)