關(guān)于云縣新材料光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)
2018年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
九、其他公開(kāi)信息
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
云縣新材料光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)是云縣人民政府直屬事業(yè)單位，負(fù)責(zé)園區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)規(guī)劃、建設(shè)、管理和發(fā)展工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
部門(mén)基本情況納入2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，即云縣新材料光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，部門(mén)在職在編實(shí)有人數(shù)11人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)11人. 無(wú)在編實(shí)有車輛。
（三）重點(diǎn)工作概述
一、截止2017年底，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值65億元，同比增長(zhǎng)8.33%；其中規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值58億元，同比增長(zhǎng)7.4%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)上工業(yè)增加值15.6億元，同比增長(zhǎng)6.7%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入70億元，同比增長(zhǎng)9.02%，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)稅利總額8.9億元，同比增長(zhǎng)10%。
二、重點(diǎn)工作穩(wěn)中向好推進(jìn)
（一）招商引資工作成效明顯
年內(nèi)前期在談項(xiàng)目共計(jì)15個(gè)，協(xié)議總投資73.6億元，累計(jì)到位資金28.3億元，完成目標(biāo)任務(wù)的100%。向上爭(zhēng)取資金項(xiàng)目4個(gè)，申報(bào)資金1623萬(wàn)元。
（二）基礎(chǔ)設(shè)施配套有新提升，固定資產(chǎn)投資有新進(jìn)展
1.園區(qū)1號(hào)路投入使用。
2.新城壩片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。
（三）園區(qū)規(guī)劃和土地審批工作依法有序開(kāi)展
三、園區(qū)規(guī)劃用地收儲(chǔ)和土地征收及拆遷工作進(jìn)展加速。
四、黨風(fēng)廉政建設(shè)全面加強(qiáng)，黨建水平有新提升
{C}五、 {C}脫貧攻堅(jiān)工作持續(xù)有效
六、政法和綜治維穩(wěn)工作成效明顯
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有11人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)11人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 143.83萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算143.83萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入 143.83萬(wàn)元，其中:本年收入143.83萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入500萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款143.83萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力143.83萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出 643.83萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 143.83萬(wàn)元，其中，基本支出143.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出500萬(wàn)元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2010301一般公共服務(wù)支出109.34萬(wàn)元，2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出16.6萬(wàn)元，2101109醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.93萬(wàn)元，2210201住房保障支出9.96萬(wàn)元。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出143.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門(mén)列入縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為： 金額0萬(wàn)元
（二）與中央配套事項(xiàng)
功能科目分組，無(wú)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組，無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金10萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）無(wú)
（二）無(wú)
（三）無(wú)
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
（一）無(wú)
（二）無(wú)
（三）無(wú)
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無(wú)
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
無(wú)
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開(kāi)展我單位會(huì)各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國(guó)等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
云縣新材料光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì) 36 萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 16萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 16萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出 20 萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)持平。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0 萬(wàn)元。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0 萬(wàn)元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0 萬(wàn)元。
附件：1、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、部門(mén)一般公共預(yù)算支出表
3、部門(mén)基本支出預(yù)算表
4、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表
5、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門(mén)收入總表
7、部門(mén)支出總表
8、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
9、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
10、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣本級(jí)）
11、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
12、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
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