關(guān)于云縣殘疾人聯(lián)合會2018年部門預(yù)算和
“三公”經(jīng)費預(yù)算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省
對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家及省、市有關(guān)殘疾人工作方針、政策和法規(guī)，協(xié)助政府研究、制訂和實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃，對相關(guān)義務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
2、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，全心全意為殘疾人服務(wù)。
3、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進(jìn)取精神、自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
4、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府，社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
5、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防的工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
6、監(jiān)督和管理各類殘疾人社會團(tuán)體組織。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣殘疾人聯(lián)合會是獨立核算的參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。
（三）重點工作概述
2018年是加快殘疾人小康進(jìn)程的關(guān)鍵一年。云縣殘聯(lián)將深入貫徹落實黨的十九大精神和習(xí)近平總書記系列重要講話及省、市殘聯(lián)工作會議精神，緊緊圍繞縣委、縣政府關(guān)于加快殘疾人事業(yè)發(fā)展的決策和部署，全面組織實施“十三五”發(fā)展綱要，樹立創(chuàng)新意識，堅持協(xié)調(diào)發(fā)展，積極履職擔(dān)當(dāng)，扎實有效工作，為推動殘疾人事業(yè)發(fā)展再上新臺階。
1、立足長遠(yuǎn)，制定“十三五”加快殘疾人小康進(jìn)程規(guī)劃綱要
按照省、市殘聯(lián)的統(tǒng)一部署和縣委、縣政府的要求，根據(jù)我縣殘聯(lián)的實際，主動協(xié)調(diào)有關(guān)部門，認(rèn)真梳理總結(jié)“十二五”發(fā)展的經(jīng)驗和教訓(xùn)，突出殘疾人的需求和扶殘助殘的重點內(nèi)容，提出今后殘疾人工作的指導(dǎo)思想、主要工作任務(wù)、保障措施和績效評估，并推動制定出臺發(fā)展綱要。
（二）精心組織，認(rèn)真抓好各級殘聯(lián)組織換屆工作
按照章程要求，認(rèn)真做好縣、鄉(xiāng)殘聯(lián)組織換屆工作。通過換屆，進(jìn)一步加強(qiáng)基層殘疾人組織建設(shè)，配齊配強(qiáng)各級殘聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子。
（三）突出重點，深入開展“完善制度建設(shè)年”活動
突出以完善制度和建立與時代發(fā)展相適應(yīng)的各項規(guī)章制度為主線，認(rèn)真梳理總結(jié)建立制度的經(jīng)驗和缺陷，推動建章立制、資金管理、項目監(jiān)管、行為規(guī)范、落實報告和問題追究等方面的建設(shè)，建立依法辦事、依規(guī)行事、管理有序、按章管理的體系，全面提高管理水平和服務(wù)能力。
（四）項目帶動，著力抓好推進(jìn)殘疾人小康進(jìn)程內(nèi)容落實
深入廣泛宣傳“十三五”發(fā)展綱要，按照既定的政策和主要內(nèi)容，抓好年度每項工作的落實;認(rèn)真抓好精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧的攻堅任務(wù)，確保年度列入建檔立卡的殘疾人實現(xiàn)脫貧;繼續(xù)推動云縣殘疾人康復(fù)中心項目建設(shè)，力爭在年底基本完成建設(shè)任務(wù)，早日惠及殘疾人;著力抓好殘疾人民生工程，重點抓好助殘工程的項目的落實;持續(xù)提升殘疾人康復(fù)服務(wù)水平，繼續(xù)做好殘疾兒童康復(fù)救助，積極扶持民辦康復(fù)機(jī)構(gòu)。
（五）著力民生，推進(jìn)殘疾人兩個體系建設(shè)
繼續(xù)抓好省市殘聯(lián)和縣委、縣政府關(guān)于殘疾人民生項目，推廣云縣“五位一體”的社會保障做法，提高殘疾人社會保障水平。加強(qiáng)居家托養(yǎng)和機(jī)構(gòu)托養(yǎng)的規(guī)范化建設(shè)。積極促進(jìn)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)，探索“互聯(lián)網(wǎng)+”殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)新模式，切實加強(qiáng)殘疾人職業(yè)培訓(xùn)和就業(yè)服務(wù)，力爭建立和完善縣級殘疾人輔助性就業(yè)機(jī)構(gòu);建立和暢通輔助器具發(fā)放的渠道。
（六）創(chuàng)新截體，積極抓好重點活動的宣傳工作
組織開展“全國助殘日”等重大活動，圍繞活動主題廣泛宣傳，提升殘疾人事業(yè)的影響力。著力抓好優(yōu)秀殘疾人體育運動員的選拔、培養(yǎng)和推薦工作，積極開展“全民健身”走進(jìn)社區(qū)，動員殘疾人參加健身周活動，不斷豐富殘疾人體育文化生活。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣殘疾人聯(lián)合會編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制4人。在職實有10人，其中：財政全供養(yǎng)10人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
云縣殘疾人聯(lián)合會2018年部門財務(wù)總收入177.49萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款177.49萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
云縣殘疾人聯(lián)合會2018年部門財政撥款收入177.49萬元，其中:本年收入177.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款177.49萬元（本級財力177.49萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
云縣殘疾人聯(lián)合會2018年部門預(yù)算總支出177.49萬元。財政撥款安排支出177.49萬元，其中，基本支出177.49萬元，項目支出0萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組：工資福利支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、商品和服務(wù)支出。（其中：基本支出177.49萬元，項目支出0萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
云縣殘疾人聯(lián)合會2018年列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目金額0萬元。此項目沒有。
（二）與中央配套事項
功能科目分組，云縣殘疾人聯(lián)合會沒有。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
功能科目分組，云縣殘疾人聯(lián)合會沒有。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。云縣殘疾人聯(lián)合會2018年沒有政府采購預(yù)算。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年工資福利支出是156.35萬元，比2017年增加43.38萬元，是因為規(guī)范津貼補貼、工資調(diào)整。
2018年商品和服務(wù)支出是11.95萬元，比2017年增加4.59萬元，由于2018年公用經(jīng)費增加故商品和服務(wù)支出也相應(yīng)增加。
2018年對個人和家庭的補助是9.19萬元，比2017年減少19.07萬元，是因為退休人員工資由人社局發(fā)放，原單位只發(fā)放原渠道返還部分。
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
（一）無
（二）無
（三）無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、云縣殘疾人聯(lián)合會2018年沒有需要公開的其他信息
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排
1、云縣殘疾人聯(lián)合會2018年辦公費3.00萬元 。
2、云縣殘疾人聯(lián)合會2018年車子運行經(jīng)費1.00萬元
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。“三公”經(jīng)費是在開展我單位會各項公務(wù)時所發(fā)生的車輛運行、公務(wù)接待和因公出國等經(jīng)費支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
云縣殘疾人聯(lián)合會部門2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.00萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1.00萬元（其中，公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出1.00萬元），公務(wù)接待費支出2.00萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，減少的主要原因：2017年預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)一致。
（一）因公出國（境）費
因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：云縣殘疾人聯(lián)合會無因公出國（境）經(jīng)費。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：2017年預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)一致。
（三）公務(wù)接待費
公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：2017年預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)一致。
附件：1、部門財政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表
10、項目支出績效目標(biāo)表（縣本級）
11、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
12、部門政府采購預(yù)算表
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號