2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算編制說明
目錄
一、 基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前我國部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中，2018云縣劉家箐水庫管理局的收支均全部包含在部門預(yù)算中。經(jīng)云縣財政局云縣財農(nóng)發(fā)[2018]5號文件“關(guān)于對云縣劉家箐水庫管理局2018年部門預(yù)算的批復(fù)”的批復(fù)，現(xiàn)特此公開。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
云縣劉家箐水庫是一座以農(nóng)業(yè)灌溉為主，兼顧渠道沿途農(nóng)村人畜飲水的中型水庫。
（二）2018年其主要工作是：為水利工程建設(shè)及正常運行提供管理保障；水庫正常運行管理；水庫工程安全監(jiān)測；水文監(jiān)測；水庫大攔河壩安全監(jiān)測；渠道維修養(yǎng)護；灌溉用水調(diào)配；組織實施好水庫至幸福連通工程項目的順利實施。
二、預(yù)算部門基本情況
編制2018年部門預(yù)算時，云縣劉家箐水庫管理局內(nèi)設(shè)4個部門，即：局辦公室、財務(wù)股、技術(shù)股和安全保衛(wèi)股。 2018年度核定人員編制為10人，其中：公務(wù)員0人、公勤人員1人、事業(yè)人員9人。實有8人，其中：在職人員8人，離休人員0人，退休人員0人。公務(wù)用車編制數(shù)為2輛，實有0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年云縣劉家箐水庫管理局財務(wù)預(yù)算總收入 104.80萬元，其中：一般公共預(yù)算104.80萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年云縣劉家箐水庫管理局財政撥款收入104.80萬元，其中:本年收入104.80萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款104.80萬元（本級財力104.80萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年云縣劉家箐水庫管理局預(yù)算總支出 104.80萬元。本級財力安排支出 104.80萬元，其中，基本支出104.80萬元，項目支出0萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
2018年本級財力支出按功能分類是:
1、 一般公共服務(wù)支出79.67萬元；
2、 社會保障和就業(yè)支出12.1萬元；
3、 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.77萬元
4、 住房保障支出7.26萬元；
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分：基本支出104.80萬元；其中工資福利支出92.58萬元，商品和服務(wù)支出3.57萬元，對個人和家庭補助支出7.26萬元。項目支出0萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2018年工資福利支出預(yù)算104.80萬元，比2017年預(yù)算增加，增加原因是2017年調(diào)整增資及2018年住房公積金納入對個人和家庭補助。
（二）2018年我局調(diào)入職工一人。
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
2018年年初不安排項目支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
沒有安排專項的水庫運行管理經(jīng)費，運行管理經(jīng)費在商品服務(wù)支出中列支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制批復(fù)后才能統(tǒng)計相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）因公出國（境）費
云縣劉家箐水庫管理局沒有因公出國出境經(jīng)費發(fā)生，2017年及2018年都沒有因公出國出境費用的預(yù)算。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2017年預(yù)算不安排公務(wù)用車運行維護費，2018年預(yù)算也不安排公務(wù)運行維護費。
（三）公務(wù)接待費
2017年預(yù)算不安排公務(wù)接待經(jīng)費。2018年預(yù)算也不安排公務(wù)接待費用。
附件：1、部門財政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表
10、項目支出績效目標表（省本級）
11、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
12、部門政府采購預(yù)算表
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