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（含：縣委辦、黨史研究室、婦聯(lián)、團(tuán)委、編辦）

目錄

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

九、其他公開信息

十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策以及中央、省委、市委和縣委的決議、決定和工作的部署，負(fù)責(zé)縣委重要會(huì)議、領(lǐng)導(dǎo)講話和上報(bào)下發(fā)的重要文件的起草和縣委日常的文書處理，負(fù)責(zé)部門代擬縣委文件和領(lǐng)導(dǎo)講話的校核、規(guī)范、把關(guān)、負(fù)責(zé)對(duì)全縣黨委辦公部門秘書工作業(yè)務(wù)的聯(lián)系和指導(dǎo)。

2、圍繞中央、省委和市委重要決策以及縣委總體工作部署，開展調(diào)研，并負(fù)責(zé)信息的收集、綜合和報(bào)送工作。

3、負(fù)責(zé)縣委常委會(huì)會(huì)議、書記辦公會(huì)議、縣黨代會(huì)、縣委全委會(huì)、縣委工作會(huì)、全縣領(lǐng)導(dǎo)干部會(huì)等會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)參加重要公務(wù)活動(dòng)的組織安排。

4、承辦市委規(guī)定須報(bào)告貫徹情況的事項(xiàng)、縣委決議事項(xiàng)以及省委、市委、縣委領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的查辦、催辦、督辦工作；圍繞中央、省委、市委和縣委的重要會(huì)議、重要文件精神和重要工作部署的貫徹落實(shí)開展督促檢查；處理有關(guān)來信來訪。

5、負(fù)責(zé)縣委與上下內(nèi)外的聯(lián)系和協(xié)調(diào)縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)的落實(shí)工作；承擔(dān)本辦工作人員的人事工作。

6、負(fù)責(zé)縣委接待的內(nèi)外來賓的接待協(xié)調(diào)工作。

7、完成縣委交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

縣委辦內(nèi)設(shè) 6個(gè)股（局）室，即：縣委機(jī)要局（縣國家密碼管理局）、縣委督查室、縣委保密委員會(huì)辦公室（縣人民政府國家保密局）、秘書股、信息股、機(jī)關(guān)事務(wù)管理股。

（三）重點(diǎn)工作概述

協(xié)助縣委領(lǐng)導(dǎo)督促檢查縣委重大決策、重要工作部署的貫徹執(zhí)行和落實(shí)情況，辦理、檢查縣委領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的批示件及交辦事項(xiàng)的落實(shí)，及時(shí)了解和報(bào)告執(zhí)行及辦理中出現(xiàn)的新情況、新問題，負(fù)責(zé)縣委全面日常工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共5個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位5個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位4個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制69人（縣委辦44人、黨史辦6人、婦聯(lián)5人、團(tuán)委5人、編辦9人），其中：行政編制 57人（縣委辦39人、黨史辦6人、婦聯(lián)4人、團(tuán)委5人、編辦9人），參公編制9人（縣委辦2人，黨史辦6人，婦聯(lián)1人），事業(yè)編制3人。在職實(shí)有63人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 63人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 18人，其中： 離休 0人，退休18人。

車輛編制7輛，實(shí)有車輛7輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入1138.93萬元，其中：一般公共預(yù)算1138.93萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入1138.93萬元，其中:本年收入1138.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1138.93萬元（本級(jí)財(cái)力1138.93萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出1138.93萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出1138.93萬元，其中，基本支出1138.93萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一） 本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

1、一般公共服務(wù)支出867.88萬元，主要用于人員工資。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出169.45萬元，主要用于退休人員工資和養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出45.82萬元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。

4、住房保障支出55.78萬元，主要用于繳納住房公積金。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出1138.93萬元（其中：工資福利支出939.35萬元，商品和服務(wù)支出96.65萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助102.93萬元）。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）2018年工資福利支出是939.35萬元，比2017年624.26萬元增加315.09萬元，是因?yàn)橐?guī)范津貼補(bǔ)貼、工資調(diào)整。

（二）2018年商品和服務(wù)支出是96.65萬元，比2017年46.28增加50.37萬元，是因?yàn)?017年車改補(bǔ)助列入工資福利支出，2018年列入商品和服務(wù)支出。

（三）2018年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助是102.93萬元，比2017年205.23減少102.30萬元，是因?yàn)橥诵萑藛T工資由人社局發(fā)放，原單位只發(fā)放原渠道返還部分。

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

年初暫未安排項(xiàng)目資金。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2018年預(yù)算安排中共云縣委辦公室、黨史研究室、婦聯(lián)等5個(gè)部門機(jī)關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)189,000.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)140,000.00元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開展我單位會(huì)各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

中共云縣委辦公室、黨史研究室、婦聯(lián)等5個(gè)部門2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)175萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25萬元（其中，公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出150萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，減少的主要原因：

（一）因公出國（境）費(fèi)

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：無。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：無。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：無。

附件：1、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2、部門一般公共預(yù)算支出表

3、部門基本支出預(yù)算表

4、部門政府性基金預(yù)算支出表

5、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

6、部門收入總表

7、部門支出總表

8、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

9、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

10、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（省本級(jí)）

11、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

12、部門政府采購預(yù)算表