云縣森林公安局2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、管轄二十五類森林刑事案件和森林治安案件，查處林業(yè)主管部門委托的林業(yè)行政案件，依法嚴(yán)厲打擊各種違法犯罪活動(dòng)。
2、加強(qiáng)公安基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作，健全群防群治組織；建立護(hù)林網(wǎng)絡(luò)，改善林區(qū)治安和護(hù)林防范機(jī)制，推進(jìn)林區(qū)社會(huì)治安綜合治理，提高林區(qū)治安控制能力。
3、大力宣傳保護(hù)森林資源的法律、法規(guī)和有關(guān)林業(yè)政策，提高轄區(qū)干部、群眾的法律意識(shí)，堅(jiān)持群眾路線，依靠人民群眾同破壞森林資源的違法犯罪分子作斗爭。
4、強(qiáng)化情報(bào)信息工作，加強(qiáng)調(diào)查研究，及時(shí)掌握和反映林區(qū)治安動(dòng)態(tài)，針對(duì)林區(qū)治安情況，因地制宜，組織開展專項(xiàng)斗爭或?qū)ｍ?xiàng)整治。
5、加強(qiáng)林業(yè)內(nèi)部單位保衛(wèi)組織建設(shè)和安全防范工作，預(yù)防各類案件和災(zāi)害事故的發(fā)生。
6、加強(qiáng)森林公安隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)管理森林公安機(jī)關(guān)的裝備和民警的教育培訓(xùn)工作，并做好群眾的來信來訪工作。
7、服從當(dāng)?shù)毓簿帧⒘謽I(yè)局和上級(jí)森林公安機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。
8、按時(shí)完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、2018年共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，即：辦公室、政工監(jiān)督室、法制室、刑事偵查中隊(duì)、治安中隊(duì)、茂蘭派出所、幸福派出所、漫灣派出所、涌寶派出所、大朝山派出所
2、2018年初實(shí)有人員編制29人；其中：行政（政法）編制28人，行政工勤人員 1人；在職在編實(shí)有行政（政法）人員28人，行政工勤人員1人；離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
3、2018年有車輛的編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，嚴(yán)格隊(duì)伍管理，強(qiáng)化監(jiān)督措施。
繼續(xù)加強(qiáng)隊(duì)伍思想政治工作，不斷增強(qiáng)森林公安民警愛崗敬業(yè)和樂于奉獻(xiàn)精神；堅(jiān)持從嚴(yán)治警，嚴(yán)格執(zhí)行警紀(jì)警規(guī)，狠抓“六條警規(guī)”、“三項(xiàng)紀(jì)律”的貫徹落實(shí)，使之成為常態(tài)化，確保隊(duì)伍不出問題。加強(qiáng)森林公安領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，切實(shí)提高領(lǐng)導(dǎo)能力和領(lǐng)導(dǎo)水平。
2、繼續(xù)加強(qiáng)民警教育培訓(xùn)工作。加強(qiáng)對(duì)民警的培訓(xùn)力度，制定嚴(yán)格的培訓(xùn)、考核獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。
3、積極加強(qiáng)請(qǐng)示匯報(bào)，爭取多方支持，加快業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)。
4、繼續(xù)保持林區(qū)嚴(yán)打整治高壓態(tài)勢，切實(shí)維護(hù)林區(qū)穩(wěn)定。在加強(qiáng)林區(qū)治安防范工作基礎(chǔ)上，以執(zhí)法辦案為抓手，始終保持對(duì)破壞森林及野生動(dòng)植物資源違法犯罪活動(dòng)的高壓態(tài)勢，不斷加大專項(xiàng)整治工作力度，重點(diǎn)強(qiáng)化區(qū)域性綜合治理，嚴(yán)厲打擊破壞森林和野生動(dòng)植物資源違法犯罪活動(dòng)。
5、“不忘初心、牢記使命”。全體民警要以高度的政治自覺和行動(dòng)自覺，結(jié)合工作實(shí)際，拓展學(xué)習(xí)的廣度，深挖學(xué)習(xí)的深度，要堅(jiān)持學(xué)以致用，把學(xué)習(xí)成效落實(shí)到辦案工作中，全面完成明年工作任務(wù)。要不忘初心、牢記使命，高舉旗幟、砥礪奮進(jìn)，忠實(shí)履行憲法法律賦予的職責(zé)，科學(xué)謀劃好今后一個(gè)時(shí)期森林公安重點(diǎn)工作，為加快林業(yè)現(xiàn)代化、推動(dòng)森林公安體制改革作出更大的貢獻(xiàn)。在今后的工作真抓實(shí)干，勇于擔(dān)當(dāng)，以實(shí)際行動(dòng)打擊和防范各類涉林違法行為，保護(hù)森林資源和生態(tài)安全，持續(xù)營造安全穩(wěn)定的林區(qū)環(huán)境。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制29人，其中：行政編制 29人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有0人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 29人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 596.82萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款596.82萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入596.82萬元，其中:本年收入596.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款596.82萬元（本級(jí)財(cái)力596.82萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 596.82萬元。財(cái)政撥款安排支出 596.82萬元，其中，基本支出596.82萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組（其中：基本支出596.82萬元，項(xiàng)目支出0萬元），主要用于機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出74.89萬元,行政單位醫(yī)療支出20.29萬元,其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.67萬元,林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督468.68萬元,住房公積金32.29萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出596.82萬元，項(xiàng)目支出0萬元）,主要用于機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505)74.89萬元,行政單位醫(yī)療支出(2101101)20.29萬元,其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(2101199)0.67萬元,林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督(2130213)468.68萬元,住房公積金(2210201)32.29萬元。
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無
（二）與中央配套事項(xiàng)
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。
七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
無
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開展我單位各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
云縣森林公安局2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì) 20.5萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18萬元（其中，公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出2.5 萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元。
（一）因公出國（境）費(fèi)
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元。
附件：1、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
10、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（省本級(jí)）
11、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
12、部門政府采購預(yù)算表
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