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　　目錄

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、省對下專項轉移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、預算收支增減變化情況說明 (基本支出預算變動）

　　八、項目支出預算變動的主要原因

　　九、其他公開信息

　　十、“三公”經費預算情況說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　1、主要職能

　　（1）貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關財政、稅收方針政策和法律法規(guī)，切實履行財稅調控職責，分析預測綜合經濟形勢，參與制定各項宏觀經濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡的建議；擬訂財政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃并組織實施，建立跨年度預算平衡機制；創(chuàng)新政府投融資管理，推廣運用政府與社會資本合作模式（PPP），利用財政資金撬動社會資本投入；實施全口徑預算，統籌編制一般公共預算、政府性基金預算、社保基金預算、國有資本經營預算，將政府收支全部納入預算管理；加強對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財政的指導、監(jiān)督和培訓工作，合理調度資金，監(jiān)督預算執(zhí)行；管理和指導財源建設工作。

　　（2）承擔各項財政收入、支出管理和監(jiān)督工作；負責編制全縣和縣本級年度財政預決算草案并組織執(zhí)行；受縣人民政府委托，向縣人大報告全縣和縣本級財政預算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會報告決算；承擔財政支出標準體系建設工作；負責審核批復部門（單位）的年度預決算；負責統一管理政府性債務，擬訂地方政府性債務管理的實施辦法和規(guī)章制度，防范財政風險；管理國際金融組織和外國政府貸（贈）款及償還工作；實施全面績效管理，負責制定財政資金績效評價、財政投資評審有關制度和辦法，建立和完善財政績效評價體系，組織開展縣級財政績效評價和財政投資評審工作。

　　（3）研究制定和組織實施促進產業(yè)結構調整的財政政策；制定和監(jiān)督執(zhí)行財政、財務、會計、國有資本金基礎管理的規(guī)章制度；負責審核和匯總編制全縣國有資本經營預決算草案；制定國有資本經營預算的規(guī)定和辦法，監(jiān)繳縣本級企業(yè)國有資本收益；貫徹實施企業(yè)財務管理相關制度；參與擬訂企業(yè)國有資產管理相關制度；按照規(guī)定管理資產評估工作。

　　（4）擬訂政府非稅收入征收管理，按規(guī)定管理政府性基金、行政事業(yè)性收費和其他非稅收入；負責政府性基金預算編制和管理工作；管理財政票據；管理彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金；牽頭制定國有土地等國有資源收入政策；參與國有土地等國有資源使用政策的研究和改革；參與住房保障政策研究，管理住房改革預算資金。

　　（5）管理縣級財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出；擬訂和執(zhí)行社會保障資金（基金）的財務管理制度；組織實施對社會保障資金（基金）使用的財政監(jiān)督；負責審核編制市級社會保障預決算草案；負責審核和匯總編制全縣社會保險基金預決算草案。

　　（6）根據縣政府授權，參與地方稅收政策調整，統籌管理稅收優(yōu)惠政策；根據國民經濟發(fā)展計劃，擬訂財政稅收收入計劃，并組織實施、管理和監(jiān)督；負責實施國庫集中收付制度，承擔國庫資金管理有關工作，開展縣本級國庫現金管理；管理行政機關和財政供給經費的事業(yè)單位銀行開戶；統一管理財政專戶；擬訂政府購買服務管理制度，建立健全政府購買服務機制；擬訂和執(zhí)行政府采購政策，指導政府采購工作。

　　（7）負責制定行政事業(yè)單位國有資產管理規(guī)章制度，按照規(guī)定管理縣級行政事業(yè)單位國有資產；負責財政預算內行政機構、事業(yè)單位和社會團體的非貿易外匯管理。

　　（8）負責辦理和監(jiān)督縣級財政經濟發(fā)展支出、縣級政府性投資項目的財政撥款；參與擬訂縣級建設投資的有關政策；制定基本建設財務管理具體實施辦法；負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作；負責農業(yè)綜合開發(fā)項目的勘測、設計、評估論證，監(jiān)督、檢查項目的執(zhí)行情況，組織項目驗收及已建項目工程的管護工作；負責全縣農業(yè)綜合開發(fā)資金的分配、使用和管理；承擔農村綜合改革管理工作。

　　（9）依法管理全縣會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為；組織實施國家統一的會計制度，按規(guī)定管理和監(jiān)督注冊會計師行業(yè)及相關工作；負責指導全縣財務人員培訓和財政政策宣傳工作；負責制定財政科學研究計劃和財政教育規(guī)劃并組織實施；負責財政宣傳工作；制定財政信息化建設規(guī)劃并組織實施。

　　（10）依法監(jiān)督檢查全縣貫徹執(zhí)行國家財稅法規(guī)、政策的情況，推進內控制度建設，構建貫穿事前事中事后全過程的財政監(jiān)督體系，反映全縣財政管理中的重大問題；提出加強財政管理的政策建議，依法處理財政違紀違規(guī)問題。

　　（11）根據云縣人民政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產法》等法律、法規(guī)履行出資人職責，監(jiān)管市屬企業(yè)的國有資產；承擔監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產保值增值的責任；指導推進所監(jiān)管企業(yè)改革和重組，推進所監(jiān)管企業(yè)的現代企業(yè)制度建設，完善公司法人治理結構，按照國家和省、市、縣的戰(zhàn)略部署推動國有經濟布局和結構的調整；通過法定程序對所監(jiān)管企業(yè)負責人進行建議任免或考核,并根據其經營業(yè)績進行獎懲，建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，完善經營者激勵和約束制度；按照有關規(guī)定，代表云縣人民政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會，負責監(jiān)事會的日常管理工作；負責組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規(guī)定負責國有資本經營預決算編制和執(zhí)行等工作；按照出資人職責，負責督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家和省、市、縣安全生產等政策及有關法律法規(guī)、標準等工作；負責所監(jiān)管企業(yè)國有資產基礎管理，起草國有資產管理的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，制定有關制度、措施，依法對全縣國有資產管理工作進行指導和監(jiān)督。

　　（12）貫徹執(zhí)行金融工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，匯總分析金融形勢和云縣金融運行情況，協調擬訂云縣金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，提出改善金融業(yè)發(fā)展環(huán)境、推動信用體系建設、促進金融業(yè)發(fā)展的建議。負責建立全縣金融工作溝通協調機制，協調配合駐云縣金融監(jiān)管機構開展工作，聯系駐云縣金融機構推動政銀合作；負責金融保障任務落實、考核評價，引導金融機構為地方經濟建設提供金融服務和支持；負責推進資本市場的發(fā)展工作，做好審核申報和協調監(jiān)管工作；負責引進金融機構到云縣設立分支機構，不斷完善金融服務體系；配合協調地方性金融穩(wěn)定工作，防范化解區(qū)域金融風險；參與金融人才引進和培訓工作，推動金融創(chuàng)新和沿邊金融綜合改革。

　　（13）承辦云縣人民政府交辦的其他事項。

　　（二）機構設置情況

　　編制2018年部門預算時，云縣財政局機關內設17個不定格機構，即：辦公室、綜合股（農村綜合改革辦公室）、法制稅政股、預算股、國庫股、行政政法教科文股、經濟建設股、農業(yè)綜合開發(fā)辦公室、社會保障股、企業(yè)股、涉外金融股、會計股（會計管理局）、監(jiān)督檢查股、農業(yè)股、政府采購管理股、云縣非稅收入征收管理局、云縣國有資產監(jiān)督管理委員會辦公室；云縣財政局下屬不定格事業(yè)單位1個，即云縣社會保險基金管理中心。

　　（三）重點工作概述

　　2018年，面對全縣財政收支矛盾十分嚴峻的形勢，我們將以協調組織收入為根本點，以加強預算管理、優(yōu)化支出結構為突破點，以加強政策研究為關鍵點，牢固樹立過緊日子的思想，精打細算、善用財力，切實把保工資、保運轉、保基本民生作為2018年財政工作的重中之重，確保全縣財政平穩(wěn)運行,全力做好以下幾方面工作：

　　1、加強財稅收入管理，確保收入穩(wěn)增長

　　一是強化稅收征管，確保應收盡收。完善征管體系，細化增收措施，重點加強對年納稅額在10萬元以上重點納稅企業(yè)的監(jiān)管，定期召開財稅運行情況分析會，緊扣影響收支增減變化的因素，及時抓好財政收支預算執(zhí)行分析。二是強化非稅收入管理。挖掘增收潛力，調整非稅收入在一般公共預算收入中所占比重，努力提升財政收入質量。

　　2、進一步優(yōu)化財政支出結構，夯實財力保障

　　一是全面落實縣級基本財力保障責任。牢固樹立過緊日子的思想，合理安排預算，優(yōu)先落實“保工資、保運轉、保民生”支出，確保法定工資、政策性津補貼和各種補貼類民生資金按時足額發(fā)放；加大對 “建檔立卡”、低保戶、農村分散供養(yǎng)特困人員等4類人員和其他困難群體的幫扶力度，優(yōu)先保障教育、社保、醫(yī)療衛(wèi)生等各項民生支出；嚴格執(zhí)行“約法三章”，堅持勤儉辦事，強化預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，推動厲行節(jié)約反對浪費等制度有效落實；嚴格控制“三公”經費，合理壓縮會議費、培訓費等一般性支出。二是積極爭取上級財力性轉移支付。認真分析研究財政政策，主動向省市匯報反映情況，爭取省、市給予更大的理解與支持，增加對我縣的財力性轉移支付補助，切實從根本上有效緩解縣鄉(xiāng)財政困難。

　　3、拓寬政府融資渠道，提升財政風險防控能力

　　一是拓寬政府融資渠道。積極推廣運用PPP模式及政府購買服務制度，廣泛吸引社會資本參與提供公共產品和服務；加強政府購買服務項目支出預算管理，推動購買主體建立健全政府購買服務績效評價機制。二是提升財政風險防控能力。嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》和《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》，加強政府債務管理，按照優(yōu)先置換到期、逾期、短期、高息債務的原則做好債務置換工作，抓好地方政府債券項目的篩選和儲備，提升債券資金使用效益；做好債務風險評估、實時預警和應急處置工作。

　　4、推進財稅體制改革，夯實財政工作基礎

　　一是做好三年中期規(guī)劃工作。按照中央、省、市部署，推動2018年至2020年三年中期財政規(guī)劃管理，著力提高預算編制的前瞻性和年度預算的準確性、可行性；積極推進地方財政事權和支出責任劃分改革，密切關注并配合落實稅收制度改革和收入劃分改革。二是做好政府預算支出經濟分類科目改革工作。為了更好地貫徹落實預算法，實施全面規(guī)范、公開透明的預算管理制度2018年財政部正式實施支出經濟分類科目改革，涉及到預算編制、批復、執(zhí)行、決算及公開等各個環(huán)節(jié)，關系到人大、政府、財政、部門（單位）等各個方面，財政部門將按照有關改革要求，將政府預算經濟分類作為部門經費來源和申請款項的控制科目。三是推進國庫集中支付電子化改革工作。根據全市統一部署完成縣級國庫集中支付電子化改革，實現財政資金額度下達、撥付、清算以及預算單位支付等管理和使用的電子化管理，全面推進財政身份認證及權限管理系統建設與應用。四是做好財政存量資金管理工作。抓好財政存量資金統籌管理，對結余資金和連續(xù)兩年未用完的結轉資金，一律收回統籌使用，探索建立財政存量資金與預算安排統籌結合的機制，對當年末財政存量資金規(guī)模較大的部門，測算壓縮下一年財政預算規(guī)模。

　　5、推動監(jiān)管體系建設，構建法治透明財政

　　將財政監(jiān)督融入財政管理全過程，加大對重大財稅政策和制度執(zhí)行、重大財稅改革實施和重大財政資金使用情況的監(jiān)督檢查力度；加快內控制度體系建設，推動建立預算編制、執(zhí)行和監(jiān)督相互制約、相互協調的財政運行機制；完善績效評價機制，加快績效標準體系和績效評價指標建設，強化績效評價結果在預算資金分配中的應用；進一步細化政府預決算和“三公”經費公開內容，擴大公開范圍，規(guī)范公開方式、完善公開機制，提高預算透明度，廣泛接受社會監(jiān)督。

　　2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關鍵一年，我縣財稅工作機遇與挑戰(zhàn)并存，困難和信心同在。我們將以黨的十九大精神為指引，在縣委的堅強領導下，在縣人大和縣政協的監(jiān)督關心指導下，全面貫徹落實縣委對財政經濟工作的各項部署，奮力開創(chuàng)我縣財政改革與發(fā)展的新局面。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2017年11月統計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制45人，其中：行政編制31人，事業(yè)編制14人。在職實有56人，其中： 財政全供養(yǎng)56人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員12人，其中： 離休 0人，退休 12人。

　　車輛編制1輛，實有車輛1輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2018年部門財務總收入 911.97萬元，其中：一般公共預算911.97萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2018年部門財政撥款收入 1043.2萬元，其中:本年收入911.97萬元，上年結轉收入131.23萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款911.97萬元（本級財力911.97萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

　　四、預算單位支出情況

　　2018年部門預算總支出911.97萬元。本級財力安排支出911.97萬元，其中，基本支出911.97萬元，項目支出0萬元。

　　（一）本級財力支出按功能科目分類情況

　　1、一般公共服務支出677.91萬元（其中：行政運行677.91萬元），主要用于工資發(fā)放及保證運轉公用支出。

　　2、社會保障和就業(yè)支出142.9萬元（其中：歸口管理的行政單位離退休26.56萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出114.93萬元；死亡撫恤1.40萬元），主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、退休人員原渠道支付部分支出及遺屬補助支出。

　　3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出40.65萬元（其中：行政單位醫(yī)療39.18萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.47萬元），主要用于行政單位基本醫(yī)療支出及大病保險支出。

　　4、住房保障支出50.51萬元（其中：住房公積金50.51萬元），主要用于支付職工住房公積金。

　　（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

　　2018年財政撥款安排支出 911.97萬元(其中：基本支出911.97萬元，項目支出0萬元)

　　五、省對下專項轉移支付情況

　　（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

　　2018年無省對下專項轉移支付項目。

　　（二）與中央配套事項

　　2018年無中央配套事項項目。

　　（三）按既定政策標準測算補助事項

　　2018年無既定政策標準測算補助事項。

　　六、政府采購預算情況

　　根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

　　七、預算收支增減變化情況說明 (基本支出預算變動）

　　2018年基本支出預算數911.97萬元，比2017年基本支出預算數579.83萬元，增加332.14萬元，增長57.28%，其中：

　　工資福利支出預算數817.06萬元，較上年增加370.63萬元，增長83.02%；主要原因是調整規(guī)范改革性補貼和政府績效獎勵。

　　商品和服務支出預算數66.95萬元，較上年增加42.67萬元，增長175.74%，主要原因是其他交通費用（公務交通補貼）增加。

　　對個人和家庭的補助預算數27.96萬元，較上年減少81.16萬元，減少74.38%，主要原因是退休人員支出納入機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險金發(fā)放，退休費用減少。

　　八、項目支出預算變動的主要原因

　　2018年無縣級項目支出預算。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　無專業(yè)名詞解釋。

　　（二）機關運行經費安排

　　2018年預算安排機關運行經費66.95萬元，其中：辦公費16.8萬元；培訓費2.8萬元；工會費6.11萬元；公務用車運行維護費2萬元；其他交通費用（公務交通補貼）39.24萬元。

　　（三）國有資產占用情況

　　鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。

　　十、“三公”經費預算情況說明

　　“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。“三公”經費是在開展我單位會各項公務時所發(fā)生的車輛運行、公務接待和因公出國等經費支出，不單列預算，作為基本支出和項目支出中的明細經濟科目支出。（1）因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　云縣財政局2018年財政撥款“三公”經費預算合計36萬元，其中，因公出國（境）費支出 0萬元，公務用車購置及運行維護費支出 22萬元（其中，公務用車購置支出0萬元，公務用車運行維護費支出 22萬元），公務接待費支出14萬元。2018年“三公”經費預算數比2017年預算數減少0萬元，2018年“三公”經費預算與2017年預算數持平。

　　（一）因公出國（境）費

　　云縣財政局無因公出國（境）經費預算。

　　（二）公務用車購置及運行維護費

　　公務用車運行維護費預算數比2017年預算數減少0萬元，主要原因是：2018年公務用車運行維護費預算數與2017年預算數持平。

　　（三）公務接待費

　　公務接待經費預算數比2017年預算數減少0萬元，主要原因是：2018年公務接待費預算數與2017年預算數持平。

　　附件：1、部門財政撥款收支預算總表

　　 2、部門一般公共預算支出表

　　 3、部門基本支出預算表

　　 4、部門政府性基金預算支出表

　　 5、部門財務收支預算總表

　　 6、部門收入總表

　　 7、部門支出總表

　　 8、部門財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

　　 9、部門“三公”經費預算財政撥款情況表

　　 10、項目支出績效目標表（省本級）

　　 11、省對下轉移支付績效目標表

　　 12、部門政府采購預算表

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