關于涌寶鎮(zhèn)人民政府2018年部門預算和“三公”經(jīng)費預算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下轉項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、基本支出預算變動的主要原因
八、項目支出預算變動的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
通過組織群眾、宣傳、教育群眾、服務群眾，切實貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務。
（二）機構設置情況
云縣涌寶鎮(zhèn)人民政府2018年機構數(shù)9個。
（三）重點工作概述
2018年，是實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃的關鍵一年，是全面建成小康社會的關鍵期，也是全面深化改革的攻堅期、創(chuàng)新驅動發(fā)展的關鍵期和轉型升級的加速期。做好2018年工作，對于全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會加快發(fā)展，實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃目標意義重大。新的一年，以強烈的緊迫感和高度的責任感，進一步統(tǒng)一思想，堅定信心，銳意進取，迎難而上，奮勇爭先，全力推動涌寶鎮(zhèn)經(jīng)濟社會科學發(fā)展、和諧發(fā)展、跨越發(fā)展。
1、狠抓項目建設，著力推進城鎮(zhèn)化發(fā)展
按照“望得見山、看得見水、記得住鄉(xiāng)愁”的總體要求，牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開發(fā)、共享的發(fā)展理念，重點抓好基礎建設和招商引資，加快推進城鎮(zhèn)化進程。
2、狠抓結構調(diào)整，加快構筑農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化格局
3、狠抓綠色崛起，有力加快生態(tài)文明建設步伐
深入實施“生態(tài)立鎮(zhèn)、綠色崛起”戰(zhàn)略，加快推進生態(tài)文明建設，繼續(xù)實施“森林涌寶”工程，構建集鎮(zhèn)美麗化、庭院全綠化、農(nóng)田林網(wǎng)化、鄉(xiāng)村林果化、產(chǎn)業(yè)生態(tài)化的城鎮(zhèn)一體化綠化新格局，努力打造“美麗小鎮(zhèn)、綠色涌寶”的新形象。
4、狠抓民生工程建設，促進社會事業(yè)全面發(fā)展
努力加大惠民力度，集中財力投入民生領域，立足自身實際條件，力所能及地從群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的問題入手，辦好惠民實事，讓發(fā)展成果普惠全鎮(zhèn)人民。抓好鎮(zhèn)村環(huán)境治理的保持和維護工作，切實改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境。
5、瞄準對象、精準發(fā)力，全面鞏固提升貧困戶脫貧攻堅成果
嚴格按照“十三五”脫貧攻堅規(guī)劃推進扶貧工作的實施，建立扶貧開發(fā)長效機制，一是扎實做好扶貧政策的宣傳，讓貧困戶樹立貧窮可恥、致富光榮的思想，引導他們發(fā)展生產(chǎn)，勤勞致富。對已脫貧出列的貧困戶、貧困村繼續(xù)保持扶貧政策不變、支持力度不減，做到脫貧不脫責任、脫貧不脫幫扶。二是繼續(xù)在烤煙、魔芋、核桃、茶葉等產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面給予重點扶持。認真落實“三帶一幫兩促進”產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，著力從根源上解決長遠生計和持續(xù)發(fā)展問題，改善民生、增加群眾收入，提高鞏固率，減少返貧率，不斷鞏固和提升扶貧開發(fā)成果，繼續(xù)加強特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，把特色經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)作為困難群眾增收致富的有力抓手，既保住綠水青山，又贏得金山銀山。通過發(fā)展綠色經(jīng)濟，倡導綠色生活，打造綠色窗口，堅定帶領群眾走綠色發(fā)展、生態(tài)富民之路。三是繼續(xù)在水、電、路、網(wǎng)等基礎設施建設延伸配套方面加大力度，為經(jīng)濟高速增長奠定堅實的基礎，改變?nèi)嗣袢罕娪^念，增強他們的致富信心。四是持續(xù)在教育扶貧、健康扶貧方面增加投入保障，持續(xù)改善民生、增加群眾收入，最大限度提高鞏固率，減少返貧率，有效鞏固和提升扶貧開發(fā)成果，促進城鄉(xiāng)教育一體化發(fā)展和健康扶貧“一站式”服務。五是加強貧困群眾的思想教育，重視宣傳引導，強化典型示范和扶“志”措施落實。充分發(fā)動群眾，使脫貧致富，全面參與建成小康成為群眾的自覺行動，增強自我求變，自我發(fā)展的志氣和信心，夯實實施精準扶貧基礎，確保脫貧成效持續(xù)，同步全面建成小康社會。
6、立足新形勢新任務，加強自身建設
新的形勢新的任務，對政府自身建設提出了更高的要求。我們只有不斷改進工作方式，推進管理創(chuàng)新，才能全面提高科學行政、依法行政、民主行政、規(guī)范行政的水平。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共14個。其中：財政全供給單位14個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位5個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位8個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制93人，其中：行政編制37人，事業(yè)編制56人。在職實有84人，其中： 財政全供養(yǎng) 84人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休0人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年部門財務總收入 1625.36萬元，其中：一般公共預算1625.36萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 1625.36萬元，其中:本年收入1625.36萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1625.36萬元（本級財力1625.36萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 1625.36萬元。本級財力安排支出 1625.36萬元，其中，基本支出1625.36萬元，項目支出0萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1、一般公共服務支出561.28萬元
2、科學技術支出13.93萬元
3、文化體育與傳媒支出22.20萬元
4、社會保障和就業(yè)支出208.35萬元
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出61.12萬元
6、農(nóng)林水支出681.78萬元
7、住房保障支出76.70萬元
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1625.36萬元，項目支出0萬元）。
工資福利支出1206.47萬元，其中基本工資277.57萬元、津貼補貼460.40萬元、獎金8.97萬元、績效工資112.69萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作津貼50.40萬元、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費148.76萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費58.77萬元、社會保障繳費12.21萬元、住房公積金76.70萬元；商品和服務支出169.23萬元，其中辦公費118.00萬元、培訓費4.16萬元、工會經(jīng)費8.79萬元、公務用車運行維護費6.00萬元、其他交通費用32.28萬元；對個人和家庭的補助支出249.66萬元，其中離退休費53.56萬元、撫恤金6.04萬元、生活補助190.06萬元。
五、省對下轉項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為： 金額0萬元。
（二）與中央配套事項
功能科目分組，主要用于無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
功能科目分組，主要用于無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
2017年一般公共預算支出中基本支出預算1310.06萬元。其中：工資福利支出776.11萬元、商品和服務支出138.58萬元、對個人和家庭的補助395.37萬元。2018年一般公共預算支出中基本支出預算1625.36萬元，其中：工資福利支出1206.47萬元、商品和服務支出169.23萬元、對個人和家庭的補助249.66萬元。
（一）2018年工資福利支出比2017年增加430.36萬元，原因是2018年政策性增資及人員增加；
（二）2018年商品和服務支出比2017年增加30.65萬元，是因為2017年車改補助列入工資福利支出，2018年列入商品和服務支出；
（三）2018年對個人和家庭的補助比2017年減少145.71萬元，是因為2017年退休人員工資由人社局發(fā)放，原單位只發(fā)放原渠道返還部分。
八、項目支出預算變動的主要原因
2017年一般公共預算支出中項目支出預算40.00萬元。2018年暫未安排項目支出，需待到實際支出時再專項請示縣政府安排批復。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機關運行經(jīng)費安排
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費預算情況說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。“三公”經(jīng)費是在開展我單位會各項公務時所發(fā)生的車輛運行、公務接待和因公出國等經(jīng)費支出，不單列預算，作為基本支出和項目支出中的明細經(jīng)濟科目支出。（1）因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
涌寶鎮(zhèn)人民政府2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計 13.60萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出6.00萬元（其中，公務用車購置支出0萬元，公務用車運行維護費支出6.00萬元），公務接待費支出7.60萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)與2017年預算數(shù)持平。
（一）因公出國（境）費
因公出國（境）經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少0萬元
（二）公務用車購置及運行維護費
公務用車運行維護費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少0萬元
（三）公務接待費
公務接待經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少0萬元
附件：1、部門財政撥款收支預算總表
2、部門一般公共預算支出表
3、部門基本支出預算表
4、部門政府性基金預算支出表
5、部門財務收支預算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表
10、項目支出績效目標表（省本級）
11、省對下轉移支付績效目標表
12、部門政府采購預算表
云縣涌寶鎮(zhèn)人民政府
2018年2月6日
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號