關(guān)于云縣司法局2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)
預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
九、其他公開(kāi)信息
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院、云南省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府制定的司法行政工作方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件，貫徹執(zhí)行省司法廳制定的司法行政工作具體政策；結(jié)合實(shí)際擬定全縣司法行政工作的具體政策、規(guī)章和規(guī)范性文件；編制全縣司法行政工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。
（二）協(xié)調(diào)聯(lián)系轄區(qū)內(nèi)的監(jiān)獄工作。
（三）制定全縣的法治宣傳教育與普及法律常識(shí)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)縣內(nèi)各部門、各行業(yè)的法治宣傳工作。
（四）指導(dǎo)、監(jiān)督和管理律師工作、公證工作、法律顧問(wèn)、基層法律服務(wù)和社會(huì)法律咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)工作。
（五）指導(dǎo)、監(jiān)督和管理社區(qū)矯正、人民調(diào)解、安置幫教工作。
（六）指導(dǎo)、監(jiān)督和管理法律援助工作、“148”法律服務(wù)專用電話建設(shè)和服務(wù)等工作。
（七）指導(dǎo)和管理面向社會(huì)服務(wù)的司法鑒定工作。
（八）負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)對(duì)外交流活動(dòng)，承辦對(duì)口司法往來(lái)業(yè)務(wù)，開(kāi)展政府和民間法律交流與合作。
（九）配合上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門抓好全縣國(guó)家司法資格統(tǒng)一考試工作。
（十）指導(dǎo)和管理全縣司法行政系統(tǒng)的計(jì)劃財(cái)務(wù)和物資裝備；負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。
（十一）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制定全縣司法行政系統(tǒng)基本建設(shè)、經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)及發(fā)展規(guī)劃以及基本建設(shè)項(xiàng)目的論證、評(píng)估、審查、上報(bào)和實(shí)施工作。
（十二）指導(dǎo)全縣司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作；指導(dǎo)、管理司法行政干部培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。
（十三）管理、指導(dǎo)全縣司法行政系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作和紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)工作。
(十四）承辦縣委、縣政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣司法局屬一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)7個(gè)機(jī)構(gòu)。
1、紀(jì)檢監(jiān)察室
2、政治工作辦公室
3、辦公室
4、法治宣傳股（云縣普及法律常識(shí)辦公室）
5、基層工作管理股
6、社區(qū)矯正和安置幫教辦公室（云縣司法局社區(qū)矯正大隊(duì)）
7、法律援助工作管理辦公室（云縣法律援助中心）
（三）重點(diǎn)工作概述
1、創(chuàng)新普法載體，營(yíng)造全民守法氛圍。一是創(chuàng)新法治宣傳教育載體。堅(jiān)持法治宣傳與群眾文化生活相結(jié)合，鞏固原有陣地，開(kāi)辟新陣地，積極發(fā)揮“云縣司法”微信公眾號(hào)、戶外標(biāo)志、戶外廣告等傳播載體和陣地的作用，廣泛運(yùn)用新媒體開(kāi)展法治宣傳教育，積極探索普法社會(huì)化運(yùn)作，暢通公民參與法治實(shí)踐渠道，努力形成全時(shí)空、全方位的普法宣傳格局；二是加強(qiáng)法治文化建設(shè)。促進(jìn)法治文化與經(jīng)濟(jì)發(fā)展、文化建設(shè)、群眾生活相融合，進(jìn)一步強(qiáng)化和用好云縣法治文化主題公園，大力弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，廣泛宣傳以憲法實(shí)施為核心的中國(guó)特色社會(huì)主義法治體系，大力宣傳服務(wù)保障云縣、云縣建設(shè)相關(guān)法律法規(guī)，扎實(shí)推進(jìn)青少年法治教育，持續(xù)深化“法律六進(jìn)”活動(dòng)，切實(shí)增強(qiáng)法治文化的滲透力和傳播力；三是積極推動(dòng)“誰(shuí)執(zhí)法誰(shuí)普法”工作。嚴(yán)格落實(shí)“誰(shuí)執(zhí)法誰(shuí)普法”工作責(zé)任清單，真正壓實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化考核，努力形成全區(qū)上下齊抓共管的大普法格局。進(jìn)一步加大國(guó)家工作人員學(xué)法考法工作力度，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全員參學(xué)參考。
2、加強(qiáng)特殊人群管控，確保監(jiān)管安全。一是全面規(guī)范社區(qū)矯正監(jiān)管。以提高社區(qū)矯正質(zhì)量為核心，以推進(jìn)社區(qū)矯正工作規(guī)范化、制度化、社會(huì)化為重點(diǎn)，準(zhǔn)確把握工作程序，增強(qiáng)社區(qū)矯正工作的科學(xué)性、有效性，進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)矯正組織建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和基層基礎(chǔ)工作，依法規(guī)范、積極穩(wěn)妥地推進(jìn)社區(qū)矯正工作的創(chuàng)新和發(fā)展；二是完善聯(lián)動(dòng)機(jī)制。完善公、檢、法、司、民政、財(cái)政等職能部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，努力實(shí)現(xiàn)無(wú)縫對(duì)接。進(jìn)一步調(diào)動(dòng)村(居)委會(huì)、村組干部的積極性，努力形成三位一體的工作局面，真正把社區(qū)服刑人員管住、管到位，確保社區(qū)服刑人員不脫管、不漏管、不虛管，最大限度避免重新違法犯；三是強(qiáng)化安置幫教工作措施。堅(jiān)持“制度化”和“人性化”并重，將人文關(guān)懷與強(qiáng)制性教育相結(jié)合，積極穩(wěn)妥、不斷創(chuàng)新、扎實(shí)有序地推進(jìn)社區(qū)矯正和安置幫教工作的開(kāi)展。積極開(kāi)展對(duì)刑滿釋放人員的排查走訪，特別是在節(jié)假日和重大活動(dòng)期間的排查走訪，查清安置幫教人員有無(wú)“三無(wú)”、“三假”和人戶分離，確保監(jiān)管安全。
3、圍繞服務(wù)質(zhì)量改善，搭建便民服務(wù)平臺(tái)。一是強(qiáng)化人民調(diào)解組織規(guī)范化建設(shè)。鞏固構(gòu)建司法調(diào)解、行政調(diào)解、人民調(diào)解“大調(diào)解”工程，進(jìn)一步延伸人民調(diào)解工作領(lǐng)域，繼續(xù)推進(jìn)行業(yè)性、專業(yè)性人民調(diào)解工作，努力實(shí)現(xiàn)我縣人民調(diào)解工作無(wú)空白、寬領(lǐng)域、全覆蓋。加強(qiáng)基層法律服務(wù)工作者隊(duì)伍建設(shè)，充分運(yùn)用現(xiàn)代信息媒體，積極開(kāi)展創(chuàng)新各種調(diào)解方式，創(chuàng)出具有地方特色的調(diào)解經(jīng)驗(yàn)做法；二是深化法律援助工作。繼續(xù)開(kāi)展擴(kuò)大法律援助范圍的相關(guān)工作，穩(wěn)步提高法律援助案件辦理數(shù)量;積極開(kāi)展援助上門服務(wù)等便民措施，加大刑事法律援助案件的援助力度，切實(shí)維護(hù)聾啞人、未成年人等弱勢(shì)群體的合法權(quán)益；三是規(guī)范法律服務(wù)工作。完善律師執(zhí)業(yè)監(jiān)督機(jī)制，將司法局監(jiān)督、市律師協(xié)會(huì)監(jiān)督與律師事務(wù)所內(nèi)部自律監(jiān)督有機(jī)結(jié)合起來(lái)，形成科學(xué)有效的律師執(zhí)業(yè)監(jiān)督機(jī)制。完善律師擔(dān)任政府及其職能部門法律顧問(wèn)機(jī)制，完善律師參與化解和代理涉法涉訴信訪案件工作機(jī)制。繼續(xù)開(kāi)展律師進(jìn)社區(qū)活動(dòng)，主動(dòng)服務(wù)社區(qū)居民。
4、強(qiáng)化干部隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)素質(zhì)能力提升。一是強(qiáng)化思想政治建設(shè)。切實(shí)將政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)貫穿其中，進(jìn)一步增強(qiáng)廣大干部的政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)、看齊意識(shí)，確保政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)過(guò)硬、責(zé)任過(guò)硬、紀(jì)律過(guò)硬、作風(fēng)過(guò)硬；二是強(qiáng)化隊(duì)伍能力建設(shè)。開(kāi)展分類分專題培訓(xùn)，重點(diǎn)做好基層干部的教育培訓(xùn)工作，豐富干部工作閱歷,切實(shí)提高隊(duì)伍的能力素質(zhì)；三是強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，層層落實(shí)責(zé)任，嚴(yán)明法紀(jì)，嚴(yán)守規(guī)矩，把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面。深入開(kāi)展執(zhí)法檢查和效能監(jiān)察，嚴(yán)格績(jī)效考核和工作問(wèn)責(zé)，自覺(jué)接受各界監(jiān)督，推進(jìn)我局進(jìn)一步改進(jìn)作風(fēng)，進(jìn)一步提高行政效能和服務(wù)水平。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制65人，其中：行政編制 34人，事業(yè)編制31人。在職實(shí)有63人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 63人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 11人，其中： 離休 0人，退休 11人。
車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入1141.68萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1141.68萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入1141.68萬(wàn)元，其中:本年收入1141.68萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1141.68萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1141.68萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 1141.68萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出1141.68萬(wàn)元，其中，基本支出1141.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
2040601行政運(yùn)行876.33萬(wàn)元。
2040699其他司法支出4.8萬(wàn)元。
2080501歸口管理的行政離退休23.48萬(wàn)元。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出125.57萬(wàn)元
2080801死亡撫恤0.70萬(wàn)元。
2101101 行政單位醫(yī)療44.07萬(wàn)元。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.59萬(wàn)元。
2210201住房公積金65.1萬(wàn)元。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1141.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
工資福利支出1018.53萬(wàn)元（其中：基本工資204.85萬(wàn)元 津貼補(bǔ)貼496.1萬(wàn)元 獎(jiǎng)金13.2萬(wàn)元 績(jī)效工資36.16萬(wàn)元 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作崗位補(bǔ)貼25.8萬(wàn)元 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出125.57萬(wàn)元 社會(huì)保障繳費(fèi)支出7.65萬(wàn)元 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)44.07萬(wàn)元 住房公積金65.12萬(wàn)元）
商品和服務(wù)支出94.17萬(wàn)元（辦公費(fèi)30.87萬(wàn)元 培訓(xùn)費(fèi)3.07萬(wàn)元 工會(huì)費(fèi)8.17萬(wàn)元 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元 公用車補(bǔ)貼42.06萬(wàn)元）
對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出28.98萬(wàn)元（退休費(fèi)23.48萬(wàn)元 生活補(bǔ)助5.5萬(wàn)元）
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2018年預(yù)算收入1141.68萬(wàn)元較2017年819.19增加322.49增加39.37%，增加的主要原因是規(guī)范改革性補(bǔ)貼和政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼。
工資福利支出1018.53萬(wàn)元，較2017年610.78增加407.75萬(wàn)元，增加66.75%，增加的主要原因是規(guī)范改革性補(bǔ)貼和政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼。
商品和服務(wù)支出94.17萬(wàn)元較2017年50.38萬(wàn)元增加43.79萬(wàn)元，增加86.92%，增加的主要原因是2018年其他交通補(bǔ)貼－公務(wù)用補(bǔ)貼42.06萬(wàn)元下商品服務(wù)支出 ，2017年下在工資福利支出下。
對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出28.98萬(wàn)元，較2017年106.03減少77.05萬(wàn)元，減少72.67%減少的原因是退休人員工資由社會(huì)保險(xiǎn)局發(fā)放，單位只負(fù)責(zé)原渠道發(fā)放部分。
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2018年年初預(yù)算縣級(jí)沒(méi)有安排項(xiàng)目資金
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無(wú)專業(yè)名詞
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)94.17萬(wàn)元比2017年50.38萬(wàn)元增加43.79萬(wàn)元，增加的原因是公務(wù)用車補(bǔ)貼2018年年初預(yù)算下達(dá)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2017年下達(dá)工資福利支出及培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)隨工資增加而增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開(kāi)展我單位會(huì)各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國(guó)等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
云縣司法局2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)26 萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 23萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 23萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出 3萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0 萬(wàn)元，2018與2017年預(yù)算數(shù)無(wú)增減變動(dòng)。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0 萬(wàn)元，主要原因是：本單位沒(méi)有因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0 萬(wàn)元，本單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年沒(méi)有變動(dòng)。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0 萬(wàn)元，本單位公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年沒(méi)有變動(dòng)。
云縣司法局
2018年2月7日
附件：1、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
10、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（省本級(jí)）
11、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
12、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)