關(guān)于云縣移民局2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)移民工作的方針政策和法律法規(guī)；在省、市移民局的指導(dǎo)下，結(jié)合云縣移民搬遷安置工作實際，研究擬訂地方性政策、法規(guī)并組織實施。
（2）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)縣內(nèi)國家重點工程、水電站建設(shè)的移民搬遷安置工作；負(fù)責(zé)云縣轄區(qū)內(nèi)大中小型水利水庫及水電站移民后期扶持工作；監(jiān)督、檢查落實移民安置實施規(guī)劃和設(shè)計執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)移民搬遷安置的初驗工作。
（3）配合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和設(shè)計單位調(diào)查落實淹沒的實物及人口，提出移民安置的建議方案，協(xié)助設(shè)計單位編制移民安置實施規(guī)劃報告。
（4）根據(jù)《移民安置實施規(guī)劃》配合有關(guān)單位編制年度實施計劃，負(fù)責(zé)對移民資金撥付、使用進(jìn)行監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)做好移民安置工作的計劃統(tǒng)計；負(fù)責(zé)對移民資金管理使用進(jìn)行內(nèi)部審計。
（5）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)省、市移民局、設(shè)計單位、業(yè)主、綜合系；配合當(dāng)?shù)攸h委、政府做好移民群眾的來信來訪；配合有關(guān)部門做好移民區(qū)、安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作。
（6）負(fù)責(zé)移民工程項目的管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和初驗工作。
（7）負(fù)責(zé)指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）移民工作。
（8）負(fù)責(zé)移民安置的業(yè)務(wù)咨詢和技術(shù)培訓(xùn)工作。
（9）完成縣委、縣政府交辦的其他各項工作任務(wù)。
（10）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)移民局日常工作，承辦移民工作計劃、總結(jié)、綜合性文稿的起草和綜合性會議的組織；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、機(jī)要、財務(wù)、檔案、保密、信訪、信息、人事、督辦工作；負(fù)責(zé)后勤服務(wù)和安全保衛(wèi)；參與調(diào)研、審定移民安置規(guī)劃，參與規(guī)劃實施的檢查督促；負(fù)責(zé)移民資金計劃編制、管理、核撥、使用和監(jiān)督；負(fù)責(zé)編制各類財務(wù)報表，負(fù)責(zé)計劃統(tǒng)計和年度決算以及本局財務(wù)及國有資產(chǎn)管理等日常工作；負(fù)責(zé)擬定和完善本部門內(nèi)部審計監(jiān)督管理制度，并負(fù)責(zé)組織實施；參與全縣移民工程招標(biāo)、合同簽訂、工程竣工結(jié)算審計管理工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（11）負(fù)責(zé)云縣轄區(qū)內(nèi)大中小型水利水庫及水電站移民后期扶持工作。負(fù)責(zé)后期扶持移民專項資金管理，編制年度后期扶持資金使用計劃；負(fù)責(zé)審核后期扶持移民人口；負(fù)責(zé)編制上報移民后期扶持項目；負(fù)責(zé)移民后期扶持業(yè)務(wù)培訓(xùn)；參與編制年度庫區(qū)基金、移民后期扶持發(fā)展基金等專項基金的年度計劃并銜接落實；參與審定轄區(qū)內(nèi)大中小型水庫移民后期扶持規(guī)劃；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
(12)參與移民安置前期規(guī)劃工作；配合設(shè)計單位完成可行性調(diào)查、研究階段的工作；組織協(xié)調(diào)各方面關(guān)系，參與庫區(qū)淹沒及主體工程建設(shè)區(qū)實物調(diào)查，參與移民安置區(qū)環(huán)境容量分析和規(guī)劃工作，參與審查移民安置規(guī)劃大綱，組織、指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）班子移民安置實施規(guī)劃；參與移民工程建設(shè)質(zhì)量、進(jìn)度監(jiān)管；負(fù)責(zé)移民安置工程及庫區(qū)專業(yè)改（復(fù)）建工程建設(shè)進(jìn)度統(tǒng)計，參與移民工程及項目資金撥付；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（13）負(fù)責(zé)大中型水庫及水電站移民后期扶持規(guī)劃編制及指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）組織實施；參與編制移民安置和搬遷年度計劃并組織、協(xié)調(diào)、督促落實；負(fù)責(zé)移民開發(fā)項目的調(diào)查研究和計劃安排，負(fù)責(zé)項目實施管理工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)配合當(dāng)?shù)攸h委、政府做好移民搬遷安置和來信來訪工作，配合有關(guān)部門做好庫區(qū)、安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)和配合做好移民安置政策、法規(guī)的宣傳教育工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣移民局屬于事業(yè)推公單位，執(zhí)行行政單位會計核算制度，2018年編制20人，實有人數(shù)23人，其中：財政全供養(yǎng)23人。無離退休人員，內(nèi)設(shè)辦公室，檔案室，規(guī)劃股，安置股，后扶股。在編車輛1輛，實有車輛1輛。
（三）重點工作概述
（1)重點做好移民后期扶持工作。
一是規(guī)范管理，加快推進(jìn)項目建設(shè)進(jìn)度，全面完成2018年以前年度項目建設(shè)，并通過驗收。完成2019年度項目計劃申報及項目前期工作。二是按時足額發(fā)放移民后期扶持直補(bǔ)資金。三是進(jìn)一步加強(qiáng)移民后扶項目管理，實行逐級評估、審查、審批、監(jiān)管負(fù)責(zé)制，做到從上到下公開透明，嚴(yán)格按照規(guī)定實行陽光操作。
(2)切實做好移民信訪維穩(wěn)工作。
嚴(yán)格按照信訪工作程序，做好移民來信來訪接待處理工作。加強(qiáng)移民涉穩(wěn)信息收集研判工作，及早發(fā)現(xiàn)和妥善處置不穩(wěn)定因素;繼續(xù)開展移民涉穩(wěn)突出問題排查、梳理和穩(wěn)控化解工作，要充分發(fā)揮鎮(zhèn)(鄉(xiāng))和村組干部的作用，把矛盾化解在基層、處理在萌芽狀態(tài)，確保不發(fā)生造成重大社會影響和重大經(jīng)濟(jì)損失的群體性事件。
(3)進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)行政效能和黨風(fēng)廉政建設(shè)。
樹立全心全意為人民服務(wù)的思想，增強(qiáng)做好移民工作的責(zé)任意識。進(jìn)一步轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)，深入基層，了解民意，摸清民情，為移民群眾排憂解難，真正做到為人民服務(wù)，用實實在在的行動把移民工程做成“讓移民滿意，讓政府放心”的工程。
（4）繼續(xù)做好中型水庫建設(shè)工作
1、2018年全面完成曉街河水庫移民搬遷工作，協(xié)調(diào)設(shè)計部門完成征地移民設(shè)計變更，編制完成《曉街河水庫征地移民安置實施報告》，并報上級核準(zhǔn)。努力完成征地移民審計、驗收工作。
2、2018年全面啟動岔河水庫征地移民搬遷工作。
（5）繼續(xù)做好羅閘河二級水電站建設(shè)工作
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制 20人，事業(yè)編制0人。在職實有23人，其中： 財政全供養(yǎng) 23人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入 404.63萬元，其中：一般公共預(yù)算404.63萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 404.63萬元，其中:本年收入404.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款404.63萬元（本級財力404.63萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 404.63萬元。本級財力安排支出 404.63萬元，其中，基本支出404.63萬元，項目支出0萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組（3010301）行政運行311.09萬元（其中用于人員工資277.49萬元，商品服務(wù)支出33.6萬元）
功能科目分組（2080505）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出54.58萬元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險。
功能科目分組（2101101）行政單位醫(yī)療16.58萬元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險。
功能科目分組（221021）住房保障支出22.38，主要用于繳納職工住房公積金。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（30101）基本工資86.34萬元，（其中：基本支出86.34萬元，項目支出0萬元）。
經(jīng)濟(jì)科目分組（30102）津貼補(bǔ)貼182.45萬元，（其中：基本支出182.45萬元，項目支出0萬元）。
經(jīng)濟(jì)科目分組（30102）獎金7.2萬元，（其中：基本支出7.2萬元，項目支出0萬元）。
經(jīng)濟(jì)科目分組（30108）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費56.07萬元，（其中：基本支出56.07萬元，項目支出0萬元）。
經(jīng)濟(jì)科目分組（30110）職工基本養(yǎng)老保險繳費16.59萬元，（其中：基本支出16.59萬元，項目支出0萬元）。
經(jīng)濟(jì)科目分組（30113）住房公積金22.38萬元，（其中：基本支出22.38萬元，項目支出0萬元）
經(jīng)濟(jì)科目分組（30201）辦公費6.9萬元，（其中：基本支出6.9萬元，項目支出0萬元）
經(jīng)濟(jì)科目分組（30216）培訓(xùn)費1.3萬元，（其中：基本支出1.3萬元，項目支出0萬元）
經(jīng)濟(jì)科目分組（30228）工會經(jīng)費2.82萬元，（其中：基本支出2.82萬元，項目支出0萬元）
經(jīng)濟(jì)科目分組（30231）2萬元，（其中：基本支出2萬元，項目支出0萬元）
經(jīng)濟(jì)科目分組（30239）20.58萬元，（其中：基本支出20.58萬元，項目支出0萬元）
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為： 金額0萬元，主要用于無。
（二）與中央配套事項
與中央配套事項無無，功能科目分組無，主要用于無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項無，功能科目分組無，主要用于無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）預(yù)算收支增減變化情況無，無主要變動原因。
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
（一）項目支出預(yù)算無變動，無主要原因。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋無
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排合計404.63萬元，（其中辦公費6.9萬元，培訓(xùn)費1.3萬元，工會經(jīng)費2.82萬元，公務(wù)用車運行經(jīng)費2萬元，其他交通費用20.82萬元，工資福利支出371.03萬元）。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。“三公”經(jīng)費是在開展我單位會各項公務(wù)時所發(fā)生的車輛運行、公務(wù)接待和因公出國等經(jīng)費支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2018年移民局財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計 3.00 萬元，其中，因公出國（境）費支出 0 萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 2 .00 萬元（其中，公務(wù)用車購置支出 0 萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出2.00 萬元），公務(wù)接待費支出 1.00 萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 1.80 萬元，減少的主要原因公務(wù)接待減少1.8萬元。
（一）因公出國（境）費
因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0 萬元，主要原因是：2017年無因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算數(shù)，2018年無因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算數(shù)。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0萬元，主要原因是：公務(wù)用車運行維護(hù)費2017年2.00萬元，2018年也是2.00萬元，無增減。
（三）公務(wù)接待費
公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 1.80萬元，主要原因是：2018年預(yù)算比2017年 減少1.80元。
附件：1、部門財政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表
10、項目支出績效目標(biāo)表（省本級）
11、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
12、部門政府采購預(yù)算表
云縣移民局
2018年2月6日
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號