關(guān)于云縣發(fā)展和改革局部門2018年部門預算和“三公”經(jīng)費預算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、項目支出預算變動的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
發(fā)改部門承擔擬定并組織實施云縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；研究分析財政政策和金融政策的執(zhí)行情況；研究云縣經(jīng)濟體制改革的重大問題；承擔規(guī)劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局的責任；推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實施意見；承擔組織編制主體功能區(qū)規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施和進行監(jiān)測評估的責任；擬訂重要商品儲備規(guī)劃；負責社會發(fā)展和國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接；推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；參與擬訂國民經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃；擬訂人口發(fā)展規(guī)劃；擬訂全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡及糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；配合市鐵建辦做好全縣鐵路發(fā)展規(guī)劃；承擔縣委、縣政府和上級部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置情況
2018年云縣發(fā)展和改革局內(nèi)設11個機構(gòu)，即：局辦公室、固定資產(chǎn)投資股、綜合股、社會發(fā)展股、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展股、能源股、重點項目稽查辦公室、價格和收費管理股、價格調(diào)控監(jiān)測股、糧食調(diào)控和儲備軍供股、鐵路建設股。
（三）重點工作概述
1、圍繞市級下達工作年目標任務抓好經(jīng)濟運行分析。圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展重點，提出全縣經(jīng)濟社會發(fā)展目標和主要經(jīng)濟指標，按月研判，按季度分析總結(jié)。努力實現(xiàn)一季度“開門紅”的目標。
2、圍繞2018年中央預算內(nèi)投資導向，抓好向上爭取資金和中央預算內(nèi)投資項目執(zhí)行。密切關(guān)注國家、省、市經(jīng)濟工作新動態(tài)、新導向，準確把握國家投資導向，加大項目規(guī)劃、儲備、包裝、申報力度，積極爭取上級資金支持。
3、圍繞2018年投資目標任務，加快推進重大項目建設。按照市級初步建議2018年投資增長22%的目標，抓項目、增投資、穩(wěn)增長。
4、圍繞物價總體水平穩(wěn)定抓好價格監(jiān)管。重點抓好明碼實價工作，扎實推進價格誠信建設。堅持民生至上，突出重點，有效遏制亂漲價、亂收費行為。堅持強化監(jiān)管與優(yōu)化服務并舉，增強經(jīng)營者的價格法治觀念和價格自律意識，提高消費者的維權(quán)意識和自我保護能力，不斷緩解社會價格矛盾。加強行政執(zhí)法監(jiān)督，不斷強化服務大局、服務群眾、服務基層的理念。
5、圍繞糧食倉儲，抓好糧食安全工作。加強糧食流通和糧油市場監(jiān)管力度，確保糧油市場健康有序地向前發(fā)展；做好糧食流通統(tǒng)計工作，進一步增強糧食流通宏觀調(diào)控能力。
6、圍繞全縣脫貧攻堅計劃，認真履行好部門職責。緊緊圍繞全縣“十三五”期間脫貧攻堅各項目標任務，全面推進脫貧攻堅各項工作開展。
二、預算單位基本情況
發(fā)改部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制 18人，事業(yè)編制4人。在職實有30人，其中： 財政全供養(yǎng) 30人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 31人，其中： 離休 1人，退休 30人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年部門財務總收入 587.72萬元，其中：一般公共預算587.72萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 587.72萬元，其中:本年收入587.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款587.72萬元（本級財力587.72萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 587.72萬元。本級財力安排支出 587.72萬元，其中，基本支出587.72萬元，項目支出0萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
發(fā)改部門本級財力支出按功能科目分為7類：
1、（2010401）一般公共服務支出389.98萬元，主要用于職工工資福利支出；
2、（2080501）歸口管理的行政單位離退休支出75.01萬元，主要用于離退休人員工資支出；
3、（2080505）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出66.42萬元，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費支出；
4、（2080801）死亡撫恤金支出5.65萬元，主要用于離退休職工家屬遺屬補助費支出；
5、（2101101）行政單位醫(yī)療支出20.99萬元，主要用于在職職工基本醫(yī)療保險繳費支出；
6、（2101199）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.32萬元，主要用于職工大病補充醫(yī)療保險繳費支出；
7、（2210201）住房公積金支出28.35萬元，主要用于在職職工住房公積金支出。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出587.72萬元，項目支出0萬元）。
發(fā)改部門本級財力支出按經(jīng)濟科目分為16類:
1、（30101）基本工資支出108.57萬元；2、（30102）津貼補貼支出221.98萬元；3、（30103）獎金支出7.98萬元；4、（30107）績效工資支出6.73萬元；5、（30108）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出66.42萬元； 6、（30110）職工基本醫(yī)療保險繳費支出20.99萬元；7、（30112）其他社會保障繳費支出3.96萬元；8、（30113）住房公積金支出28.35萬元；9、（30201）辦公費支出9.00萬元；10、（30216）培訓費支出1.63萬元；11、（30228）工會經(jīng)費支出3.51萬元；12、（30231）公務用車運行維護費支出2.00萬元；13、（30239）其他交通費用支出23.82萬元；14、（30301）離休費支出11.59萬元；15、（30302）退休支出65.54萬元；16、（30304）撫恤金支出5.65萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
發(fā)改部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為： 金額0萬元。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
2018年發(fā)改部門預算基本收入（支出）587.72萬元，比2017年預算基本收入（支出）516.37萬元增加71.35萬元，增加幅度13.82%，增加原因是職工工資普調(diào)：2018年預算項目收入（支出）0萬元，比2017年預算項目收入（支出）757萬元減少757萬元，減少幅度100%，減少原因是2018年預算項目收入（支出）為零。
八、項目支出預算變動的主要原因
2018年發(fā)改部門項目支出預算0萬元，比2017年項目支出預算757萬元減少757萬元，減少幅度100%，減少原因是2018年項目支出預算為零。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2018年發(fā)改部門機關(guān)運行經(jīng)費安排39.96萬元，其中：辦公費（人員經(jīng)費）9萬元；培訓費1.63萬元；工會經(jīng)費3.51萬元；公務用車運行維護費2.00萬元；其他交通費用（在工資花名冊中公務交通補貼）23.82萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費預算情況說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。“三公”經(jīng)費是在開展我單位會各項公務時所發(fā)生的車輛運行、公務接待和因公出國等經(jīng)費支出，不單列預算，作為基本支出和項目支出中的明細經(jīng)濟科目支出。（1）因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
發(fā)改部門2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計21.3萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出5.8萬元（其中，公務用車購置支出0萬元，公務用車運行維護費支出5.8萬元），公務接待費支出15.5萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少0.7萬元，減少的主要原因:規(guī)范公務用車，在保障范圍內(nèi)不使用公務用車；規(guī)范接待標準，壓縮接待次數(shù)。
（一）因公出國（境）費
因公出國（境）經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少 0萬元，主要原因是：2017年也是0萬元。
（二）公務用車購置及運行維護費
公務用車運行維護費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少0.2萬元，主要原因是：發(fā)改部門規(guī)范公務用車，在保障范圍內(nèi)不使用公務用車。
（三）公務接待費
公務接待經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少0.5萬元，主要原因是：規(guī)范接待標準，壓縮接待次數(shù)。
附件：1、部門財政撥款收支預算總表
2、部門一般公共預算支出表
3、部門基本支出預算表
4、部門政府性基金預算支出表
5、部門財務收支預算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表
10、項目支出績效目標表（省本級）
11、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
12、部門政府采購預算表
云縣發(fā)展和改革局
2018年2月7日
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號