關(guān)于云縣岔河水庫管理局2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明

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20220309-090638-374

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無

發(fā)布日期

2018-11-15

關(guān)于云縣岔河水庫管理局2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明

作者：云縣岔河水庫管理局　瀏覽次數(shù)：108 字體：【大中小】

　　關(guān)于云縣岔河水庫管理局2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、預(yù)算支出增減變化情況說明

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因

　　九、其他公開信息

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　對岔河水庫工程項(xiàng)目建設(shè)及正常運(yùn)行提供管理保障。承擔(dān)水庫大壩、溢洪道、灌區(qū)干渠、附屬設(shè)施等水庫工程的建設(shè)及運(yùn)行、維修和養(yǎng)護(hù)等日常管理工作。做好水庫防汛預(yù)案、應(yīng)急措施、水庫防限水位運(yùn)用計(jì)劃及水庫的防洪調(diào)度等工作。制定管理規(guī)則和辦法，建立健全工程技術(shù)檔案，做好水庫大壩等建筑物的安全運(yùn)行、檢查觀測和水庫水文監(jiān)測等工作。對涉及水庫工程安全的各項(xiàng)活動進(jìn)行監(jiān)督檢查。參與水庫工程管理范圍和保護(hù)范圍內(nèi)各類建設(shè)項(xiàng)目及水域開發(fā)利用規(guī)劃的審查。依法制止侵占、破壞、毀壞水庫工程等違章、違法行為。承辦上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　云縣岔河水庫管理局經(jīng)云縣機(jī)構(gòu)編制委員會《關(guān)于成立云縣岔河水庫管理局的批復(fù)》（云編復(fù)〔2012〕80號）及《關(guān)于云縣岔河水庫管理局機(jī)構(gòu)升格的通知》（云縣編發(fā)〔2013〕36號）文件批準(zhǔn)成立“云縣岔河水庫管理局”，為水務(wù)局下屬正科級事業(yè)單位；內(nèi)設(shè)2個機(jī)構(gòu)，即：辦公室、財(cái)務(wù)股。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1、深入學(xué)習(xí)貫徹黨的方針政策。

　　2、水庫工程在2018年正式開工、建設(shè)。

　　3、積極向上級爭取項(xiàng)目資金扶持。

　　4、組織實(shí)施好水庫工程項(xiàng)目的實(shí)施。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制12人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 9人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2018年部門財(cái)務(wù)總收入116.86萬元，其中：一般公共預(yù)算116.86萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2018年部門財(cái)政撥款收入 116.86萬元，其中:本年收入116.86萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款116.86萬元（本級財(cái)力116.86萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2018年部門預(yù)算總支出116.86萬元。本級財(cái)力安排支出 116.86萬元，其中，基本支出116.86萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　（一）本級財(cái)力支出按功能科目分類情況

　　功能科目分組，主要用于農(nóng)林水支出（2130399其他水利支出）88.88萬元；社會保障和就業(yè)支出（2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）13.43萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.49萬元，包括事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）6.3萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199）0.19萬元；住房保障支出（2210201住房公積金）8.06萬元。

　　（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

　　經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出116.86萬元，包括工資和福利支出112.88萬元，商品和服務(wù)支出3.98萬元；項(xiàng)目支出0萬元）。具體分類如下：

　　基本工資（30101）28.67萬元；津貼補(bǔ)貼（30102）34.08萬元；績效工資（30107）20.81萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（30108）13.43萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（30110）6.3萬元；其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)（30112）1.53萬元；住房公積金（30113）8.06萬元。辦公費(fèi)（30201）2.7萬元；培訓(xùn)費(fèi)（30216）；工會經(jīng)費(fèi)（30228）0.85萬元。

　　五、省對下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

　　部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元，主要用于無。

　　（二）與中央配套事項(xiàng)

　　功能科目分組，主要用于無。

　　（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　功能科目分組，主要用于無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

　　七、預(yù)算收支增減變化情況說明

　　（一）2018年財(cái)政撥款補(bǔ)助收入預(yù)算總額為116.86萬元，2017年部門預(yù)算73.87萬元，增加42.99萬元，增幅58.2%。主要原因?yàn)樘岣呗毠すべY標(biāo)準(zhǔn)，增加人員配備，增加工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)支出；

　　（二）2018年工資福利支出預(yù)算為112.88萬元，2017年預(yù)算數(shù)70.38萬元，比上年增加42.5萬元，增幅60.39%。主要增長原因提高職工工資標(biāo)準(zhǔn)，增加人員配備，增加人員工資支出；

　　（三）2018年商品和服務(wù)支出預(yù)算為3.98萬元，比上年預(yù)算數(shù)3.49萬元，增加0.49萬元，增幅14.04%；主要原因是增加人員配備，增加公用經(jīng)費(fèi)。

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因

　　2018年預(yù)算安排項(xiàng)目支出為0萬元，與2017年預(yù)算安排項(xiàng)目支出相比無變化。

　　九、其他公開信息

　　（一）無專業(yè)名詞解釋

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

　　2018年財(cái)政撥款補(bǔ)助收入預(yù)算運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.98萬元，用于職工教育經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、接待費(fèi)、差旅費(fèi)等開支。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開展我單位會各項(xiàng)公務(wù)時所發(fā)生的車輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　云縣岔河水庫管理局2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì) 0.5萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元（其中，公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出0.5萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，減少的主要原因：云縣岔河水庫工程屬中型水庫，于2017年2月23日舉行開工儀式，隨著工程建設(shè)的推進(jìn)，接待各級領(lǐng)導(dǎo)及專家的蒞臨指導(dǎo)，發(fā)生一些公務(wù)接待費(fèi)，云縣岔河水庫管理局本著開源節(jié)流，節(jié)儉理政，厲行節(jié)約，勤儉辦事，制止奢侈浪費(fèi)的宗旨，盡可能做到“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增，確保不突破上年預(yù)算數(shù)。

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少 0萬元，主要原因是：2017、2018年度都沒有發(fā)生因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：2017、2018年度都沒有發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為o.5萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：云縣岔河水庫工程屬中型水庫，于2017年2月23日舉行開工儀式，隨著工程建設(shè)的推進(jìn)，接待各級領(lǐng)導(dǎo)及專家的蒞臨指導(dǎo)，發(fā)生一些公務(wù)接待費(fèi)，云縣岔河水庫管理局本著開源節(jié)流，節(jié)儉理政，厲行節(jié)約，勤儉辦事，制止奢侈浪費(fèi)的宗旨，盡可能做到“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增，確保不突破上年預(yù)算數(shù)。