關(guān)于云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府部門2018年部門預算和“三公”經(jīng)費預算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、項目支出預算變動的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
（4）按計劃組織本級財政收入，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
編制2017年部門預算時，茂蘭鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)14個部門，即：茂蘭鎮(zhèn)財政所、茂蘭鎮(zhèn)人民政府、茂蘭鎮(zhèn)黨委、茂蘭鎮(zhèn)人大、茂蘭鎮(zhèn)團委、茂蘭鎮(zhèn)科學、茂蘭鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心、茂蘭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、茂蘭鎮(zhèn)畜醫(yī)站、茂蘭鎮(zhèn)林業(yè)站、茂蘭鎮(zhèn)水管站、茂蘭鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務中心、茂蘭鎮(zhèn)社會保障服務中心、茂蘭針鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心.
（三）重點工作概述
（一）合力攻堅抓產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟增長助脫貧。經(jīng)濟增長始終是貫穿脫貧攻堅全過程的第一要務，一年來，鎮(zhèn)人民政府緊密結(jié)合全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)體系，以強化基礎(chǔ)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級、自主創(chuàng)新為工作主線，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的質(zhì)量和效益不斷提高，全鎮(zhèn)經(jīng)濟呈穩(wěn)步增長良好態(tài)勢。扶持發(fā)展枇杷、楊梅、火龍果、青花椒、工業(yè)辣椒等特色產(chǎn)業(yè)。
(二)積極作為抓項目，基礎(chǔ)改善助脫貧。始終堅持把項目建設(shè)擺在更加突出的位置，積極爭取、主動作為，快速推進了一批“五網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重點項目，社會進步及脫貧摘帽基礎(chǔ)進一步打牢。一是道路交通建設(shè)順利推進。二是水利項目建設(shè)加快推進。水源工程建設(shè)取得新進展，羅扎河一級電站建設(shè)工作順利推進，大轉(zhuǎn)水水庫建設(shè)項目順利通過市級驗收。組織實施茂蘭鎮(zhèn)集鎮(zhèn)供水工程，完成投資600萬元，實現(xiàn)供水規(guī)模768立方米/天；安樂村農(nóng)業(yè)綜合開項目驗收完工，河道治理、水土流失、人飲安全等項目進展順利。三是電網(wǎng)線路改造全面升級。解決易地扶貧搬遷安置點和250戶建房農(nóng)戶的用電線路架設(shè)、遷改及戶表安裝工作。四是國土治理及地質(zhì)災害防治進展順利。完成安樂村地質(zhì)災害搬遷補助項目65.5萬元，完成撥還河村大村組、哨街完小地質(zhì)災害點治理工作，有序推進撥還河村李家組地質(zhì)災害點監(jiān)測防控工作。積極申報牛圈箐村大字皮小流域坡耕地水土流失綜合治理項目。五是重點建設(shè)項目持續(xù)推進。完成安樂村、忙卓村整村推進項目、安樂村東瓜林硬板路建設(shè)、溫平村硬板路建設(shè)、溫平村機耕路建設(shè)、哨街村傳統(tǒng)村落保護項目、哨街村環(huán)境綜合整治項目、茂蘭社區(qū)傳統(tǒng)村落保護項目、茂蘭集鎮(zhèn)供水建設(shè)項目、茂蘭社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、丙令村彩票公益金項目、安樂村活動場所建設(shè)項目、安樂村、忙卓村、馬泗村3個村農(nóng)村飲水安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、貧困村產(chǎn)業(yè)循環(huán)金投資項目和撥還河村哨街村朝陽寺組第五批傳統(tǒng)村落的調(diào)查推薦，總投資1282萬元。開工建設(shè)茂蘭忙卓橋水毀重建項目、茂蘭社區(qū)環(huán)境綜合整治項目、茂蘭社區(qū)棚戶區(qū)改造項目、茂蘭鎮(zhèn)檔案建設(shè)及村活動亮化建設(shè)項目、忙卓村麻栗樹組美麗宜居鄉(xiāng)村省級重點建設(shè)項目、安樂村“四位一體”建設(shè)項目、安樂村第二批省級財政專項扶貧資金項目、安樂村忙卓村貧困村活動場所建設(shè)項目、安樂村忙卓村易地扶貧搬遷項目、多依村幸福院建設(shè)項目、撥還河村草山道路修繕項目、28個村民活動場所建設(shè)項目共12個。
（三）全力以赴改危房，環(huán)境提升助脫貧。全面實施集鎮(zhèn)“四治三改一拆一增”和農(nóng)村“七改三清”環(huán)境整治工作，扎實做好增水、增綠、增花、增果“四增”工作，加快推進“一水兩污”建設(shè)和美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)。精準鎖定危房存量，精準認定危房等級，統(tǒng)籌“4類重點對象”和“非4類重點對象”農(nóng)村危房改造，全面消除C、D級危房。
（四）平安創(chuàng)建保穩(wěn)定，社會和諧促發(fā)展。深入開展“緝槍治爆”“第四輪禁毒防艾人民戰(zhàn)爭”“打零收戒”掃黑除惡等“平安茂蘭”創(chuàng)建專項行動，嚴厲打擊“黑拐槍”“盜搶騙”“黃賭毒”電信詐騙等突出治安問題；扎實開展防邪反邪工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共14個。其中：財政全供給單位14個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位5個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位8個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制77人，其中：行政編制 32人，事業(yè)編制45人。在職實有71人，其中： 財政全供養(yǎng)71人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 22人，其中： 離休0人，退休22人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年部門財務總收入1357.52萬元，其中：一般公共預算1357.52萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 1357.52萬元，其中:本年收入1357.52萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1357.52萬元（本級財力1357.52萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出1357.52萬元。本級財力安排支出 1357.52萬元，其中，基本支出1357.52萬元，項目支出0萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務支出478.93萬元；科學技術(shù)支出14.11萬元；文化體育與傳媒支出51.09萬元；社會保障和就業(yè)支出172.18萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51.68萬元；農(nóng)林水支出524.29萬元；住房保障支出65.24萬元。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1357.52萬元，項目支出0萬元）。
工資福利支出1026.84萬元, 其中：基本工資236.18萬元,津貼補貼394.08萬元,獎金7.95萬元,績效工資93.65萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工資崗位補貼42.60萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費127.15萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費49.67萬元, 其他社會保障繳費10.32萬元，住房公積金65.24萬元；商品和服務支出141.62萬元,其中：辦公費96.80萬元,培訓費3.55萬元,工會經(jīng)費7.49萬元,公務用車運行維護費6.00萬元,其他交通費用27.78萬元；對個人和家庭的補助189.06萬元,其中：退休費47.33萬元，撫恤金2.00萬元，生活補助139.73萬元。
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：無金額無萬元，主要用于無。
（二）與中央配套事項
功能科目分組，主要用于無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
功能科目分組，主要用于無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
2017年一般公共預算支出中基本支出預算1103.98萬元。其中：工資福利支出698.24萬元；商品和服務支出113.75萬元；對個人和家庭的補助291.99萬元。2018年一般公共預算支出中基本支出預算1357.52萬元，其中：工資福利支出1026.84萬元；商品和服務支出141.62萬元；對個人和家庭的補助189.06萬元。
（一）2018年工資福利支出比2017年增加328.60萬元，是因為2017年工資調(diào)整；
（二）2018年商品和服務支出比2017年增加27.87萬元，是因為2017年車改補助列入工資福利支出，2018年列入商品和服務支出；
（三）2018年對個人和家庭的補助比2017年減少102.93萬元，是因為2017年退休人員工資由人社局發(fā)放，原單位只發(fā)放原渠道返還部分。
八、項目支出預算變動的主要原因
（一）年初暫未安排項目支出，需待到實際支出時再專項請示縣政府安排批復。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費預算情況說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。“三公”經(jīng)費是在開展我單位會各項公務時所發(fā)生的車輛運行、公務接待和因公出國等經(jīng)費支出，不單列預算，作為基本支出和項目支出中的明細經(jīng)濟科目支出。（1）因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府部門2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計13.40萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出6.00萬元（其中，公務用車購置支出0萬元，公務用車運行維護費支出6.00萬元），公務接待費支出7.40萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)和2017年預算數(shù)持平，減少的主要原因：無
（一）因公出國（境）費
因公出國（境）經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少 0萬元，主要原因是：無
（二）公務用車購置及運行維護費
公務用車運行維護費預算數(shù)和2017年預算數(shù)持平，主要原因是：無
（三）公務接待費
公務接待經(jīng)費預算數(shù)和2017年預算數(shù)持平，主要原因是：無
附件：1、部門財政撥款收支預算總表
2、部門一般公共預算支出表
3、部門基本支出預算表
4、部門政府性基金預算支出表
5、部門財務收支預算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表
10、項目支出績效目標表（縣本級）
11、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
12、部門政府采購預算表
云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府
2018年2月6日
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號