關(guān)于中共云縣委黨校2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
干部教育，干部培訓(xùn)輪訓(xùn)的基地。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
編制2018年部門預(yù)算時(shí)，中共云縣委黨校內(nèi)設(shè)2個(gè)部門，即：教務(wù)室和辦公室。
（三） 重點(diǎn)工作概述
2018年主要完成全縣基層黨組織書記培訓(xùn)、入黨積極分子培訓(xùn)及全縣科級領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)等培訓(xùn)任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
2017年末人員編制為18人，其中：公務(wù)員7人、工勤人員2人、事業(yè)人員 9人。實(shí)有17人，其中：在職人員17人，離休人員0人，退休人員9人。公務(wù)用車編制數(shù)為1輛，實(shí)有1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年黨校財(cái)務(wù)總收入 288.67萬元，其中：一般公共預(yù)算288.67萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年黨校財(cái)政撥款收入 288.67萬元，其中:本年收入288.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入21.94萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款288.67萬元（本級財(cái)力288.67萬元）
四、預(yù)算單位支出情況
2018年黨校預(yù)算總支出 288.67萬元。本級財(cái)力安排支出 288.67萬元，其中，基本支出288.67萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一） {C}本級財(cái)力支出按功能科目分類情況
黨校教育支出205.24萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出53.64萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.45萬元，住房保障支出17.34萬元。
（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出288.67萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
五、省對下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
黨校沒有列入、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。
七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
（一）……
（二）……
（三）……
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
（一）……
（二）……
（三）……
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
……
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
……
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開展我單位會(huì)各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
中共云縣委黨校2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì) 1.8 萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出 0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬元（其中，公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出0.8萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)無變動(dòng)。
附件：1、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
10、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（縣本級）
11、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
12、部門政府采購預(yù)算表
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)