關(guān)于后箐鄉(xiāng)政府2018年部門預(yù)算
和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
九、其他公開(kāi)信息
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入；二是強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生；三是加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定；四是推動(dòng)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧；五是轉(zhuǎn)變工作職能，改進(jìn)工作方式。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共9個(gè)，分別是后箐鄉(xiāng)黨委、人大、政府機(jī)關(guān)、財(cái)政所、林業(yè)站、水管站、獸醫(yī)站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文體中心，其中行政單位3個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)（含一個(gè)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）。
（三）重點(diǎn)工作概述
2018年政府工作的總體要求是：全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，緊緊圍繞“1541”戰(zhàn)略，堅(jiān)持以脫貧攻堅(jiān)統(tǒng)攬全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，狠抓改革攻堅(jiān)，深化開(kāi)放合作，著力擴(kuò)大有效投入，著力培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)能，著力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，著力加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，著力鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，著力加強(qiáng)政府自身建設(shè)，推動(dòng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。
2018年的主要預(yù)期目標(biāo)是：規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資增30%以上；招商引資實(shí)際到位資金增10%以上；實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入增長(zhǎng)12%以上；農(nóng)民人均純收入增長(zhǎng)15%以上；農(nóng)村常住居民人均可支配收入增長(zhǎng)12％以上；上級(jí)支持到位資金增長(zhǎng)15％左右。
圍繞上述目標(biāo)，將從以下六個(gè)方面激流勇進(jìn)、乘勢(shì)而上：
（一）擴(kuò)大項(xiàng)目投入，蓄積趕超發(fā)展新動(dòng)能。（二）決勝精準(zhǔn)脫貧，謀劃鄉(xiāng)村振興新舉措。（三）提升產(chǎn)業(yè)質(zhì)效，構(gòu)建協(xié)同發(fā)展新體系。（四）統(tǒng)籌鄉(xiāng)村建設(shè)，彰顯美麗宜居新風(fēng)貌。（五）筑牢綠色屏障，厚植生態(tài)環(huán)境新優(yōu)勢(shì)。（六）補(bǔ)齊民生短板，凝聚共建共享新合力。
二、預(yù)算單位基本情況
2018年部門預(yù)算單位共9個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位9個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位5個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制54人，其中：行政編制 27人，事業(yè)編制27人。在職實(shí)有54人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 54人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員14人，其中： 離休0人，退休 14人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 985.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算985.53萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入985.53萬(wàn)元，其中:本年收入985.53萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款985.53萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力985.53萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 985.53萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 985.53萬(wàn)元，其中，基本支出985.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出442.99萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出29.78萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出123.76萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出39.25萬(wàn)元，農(nóng)林水支出303.66萬(wàn)元，住房保障支出46.09萬(wàn)元。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組工資福利支出748.18萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出105.98萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助131.37萬(wàn)元（其中：基本支出985.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元，主要用于:無(wú)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于:無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于:無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2018年基本支出預(yù)算數(shù)為985.53萬(wàn)元，2017年基本支出預(yù)算數(shù)為741.50萬(wàn)元，比去年增加244.03萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因是人員工資增加。
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2018年無(wú)縣級(jí)項(xiàng)目支出預(yù)算。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無(wú)專業(yè)名詞解釋。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排105.98萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)68.2萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2.36萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.24萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用6萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用24.18萬(wàn)元（公務(wù)交通補(bǔ)貼）。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開(kāi)展我單位會(huì)各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國(guó)等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
后箐鄉(xiāng)2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì) 12 萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出 0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出5萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2017年預(yù)算數(shù)持平。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)。
附件：1、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
10、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣本級(jí)）
11、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
12、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府
2018年2月8日
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