目錄
一、 基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（3）承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
（4）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。
（5）制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教等工作。
（6）按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，做好統(tǒng)計(jì)工作。
（7）指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。
（8）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、鎮(zhèn)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（9）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
大朝山西鎮(zhèn)設(shè)9個(gè)機(jī)構(gòu)，即：行政機(jī)關(guān)4個(gè)，分別是共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大常委會機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體；事業(yè)單位5個(gè)，分別是農(nóng)業(yè)、林業(yè)、群眾文化、水利、參公管理1個(gè)（財(cái)政所）。
（三）重點(diǎn)工作概述
2018年，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的預(yù)期目標(biāo)是：全社會固定資產(chǎn)投資增長20%以上，農(nóng)村常住居民人均可支配收入增長11%以上，招商引資實(shí)際到位資金增長15%左右，控制性指標(biāo)控制在市縣下達(dá)目標(biāo)以內(nèi)，全鎮(zhèn)基礎(chǔ)配置進(jìn)一步完善，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，民生保障水平持續(xù)提高，社會大局和諧穩(wěn)定。
（一）圍繞“產(chǎn)業(yè)興旺”，因地制宜發(fā)展脫貧產(chǎn)業(yè)，提高自主造血功能。
（二）圍繞“生態(tài)宜居”，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。
（三）圍繞“鄉(xiāng)風(fēng)文明”，積極培育和踐行社會主義核心價(jià)值觀。
（四）圍繞“治理有效”，實(shí)施依法自治，提高農(nóng)村社會治理水平。
（五）圍繞“生活富裕”，聚焦精準(zhǔn)扶貧，加快提高農(nóng)民收入水平。
（六）圍繞“法治高效”，加強(qiáng)政府自身建設(shè)，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供高效服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
大朝山西鎮(zhèn)人民政府編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)（含9個(gè)機(jī)構(gòu)）。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制57人，其中：行政編制 24人（含行政工勤2），事業(yè)編制33人。在職實(shí)有54人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)54人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 7人，其中：離休 0人，退休7人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年大朝山西鎮(zhèn)財(cái)務(wù)總收入 966.87萬元，其中：一般公共預(yù)算966.87萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年大朝山西鎮(zhèn)財(cái)政撥款收入993.87萬元，其中:本年收入966.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入27萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款966.87萬元（本級財(cái)力966.87萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年大朝山西鎮(zhèn)預(yù)算總支出 993.87萬元。本級財(cái)力安排支出 993.87萬元，其中，基本支出966.87萬元，項(xiàng)目支出27萬元（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金）。
（一）本級財(cái)力支出按功能科目分類情況
2018年本級財(cái)力支出按功能分類是:
一般公共服務(wù)支出392.67萬元；
文化體育與傳媒支出40.06萬元；
社會保障和就業(yè)支出112.35萬元；
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出39.1萬元；
農(nóng)林水支出334.73萬元；
住房保障支出47.96萬元；
（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出966.87萬元，工資福利支出767.68萬元，商品和服務(wù)支出96.33萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出102.86萬元。項(xiàng)目支出0萬元）。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣縣對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收支管理體制實(shí)行“收入全額上劃、支出分類核定、縣級統(tǒng)籌管理為主”的體制。鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項(xiàng)收入統(tǒng)一納入縣級預(yù)算管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項(xiàng)支出統(tǒng)一由縣級預(yù)算統(tǒng)籌安排，故沒有縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2018年工資福利支出預(yù)算767.68萬元，比2017年預(yù)算增加，增加原因是2017年調(diào)整增資及2018年住房公積金納入工資福利，2017年住房公積金納入對個(gè)人和家庭補(bǔ)助。
（二）2018年對個(gè)人和家庭補(bǔ)助預(yù)算支出102.86萬元，比2017年減少62.4萬元，減少的原因是退休人員退休費(fèi)2018年由云縣社會保險(xiǎn)局發(fā)放，我鎮(zhèn)只預(yù)算原渠道發(fā)放部分。
（三）2018年商品和服務(wù)預(yù)算支出96.33萬元，比2017年增加24.7萬元，增加是主要原因是2018年公務(wù)交通補(bǔ)貼納入商品服務(wù)支出，2017公務(wù)交通補(bǔ)貼納入工資福利支出。
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因
2018年年初不安排項(xiàng)目支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
沒有安排專項(xiàng)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在商品服務(wù)支出中列支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開展我單位各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
大朝山西鎮(zhèn)2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)13.7萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出 0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 7.2萬元（其中，公務(wù)用車購置支出 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.2萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出6.5萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少1.3萬元，減少的主要原因：厲行節(jié)約，盡量要求在政府食堂接待，降低接待費(fèi)用。
（一）因公出國（境）費(fèi)
大朝山西鎮(zhèn)一直以來都沒有因公出國出境經(jīng)費(fèi)發(fā)生，2017年及2018年都沒有因公出國出境費(fèi)用的預(yù)算。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0.3萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，要求能乘坐公交車的盡量不派公務(wù)用車，節(jié)省公務(wù)用車燃油費(fèi)。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少1萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，盡量要求在政府食堂接待，降低接待費(fèi)用。
附件：1、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
10、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（省本級）
11、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
12、部門政府采購預(yù)算表
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