云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算
和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
1、社會(huì)管理職能。貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治、文化權(quán)利，確保政令暢通；加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；根據(jù)城鄉(xiāng)社會(huì)發(fā)展的需要，組織制定和推動(dòng)落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的城鄉(xiāng)社會(huì)等。
2、發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。組織制定城鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，組織營(yíng)造良好的投資和發(fā)展環(huán)境；通過推動(dòng)和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；加強(qiáng)信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)銜接，促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)推廣。
3、公共服務(wù)職能。普及義務(wù)教育，計(jì)劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建設(shè)農(nóng)村社會(huì)保障制度，加強(qiáng)社會(huì)公德建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚。組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品供應(yīng)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。
4、基層建設(shè)職能。抓好黨組織建設(shè)，包括鎮(zhèn)黨委、村黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的推薦與選配，農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理，黨員干部思想作風(fēng)建設(shè)；抓好村委班子建設(shè)，依法指導(dǎo)和幫助組織好村基層組織和社區(qū)自治，為落實(shí)公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權(quán)利創(chuàng)造條件；抓好農(nóng)村思想建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村政治思想工作和社會(huì)主義精神文明建設(shè)，倡導(dǎo)社會(huì)文明新風(fēng)；抓好民主集中制建設(shè)，敞開群眾表達(dá)意愿的渠道，建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機(jī)制，努力提高決策的能力和水平，打造“信用政府”、“效率政府”、“廉潔政府”、“陽(yáng)光政府”、“法治政府”。
（二）2018年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、精準(zhǔn)施策、精準(zhǔn)扶貧。實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程、人居環(huán)境改善工程、產(chǎn)業(yè)致富工程、民生保障工程、生態(tài)保護(hù)工程，全面做好脫貧攻堅(jiān)工作。
2、發(fā)展高原特色農(nóng)業(yè)。穩(wěn)定烤煙、茶葉的種植生產(chǎn)，加強(qiáng)核桃產(chǎn)業(yè)的管護(hù)工作。
3、著力實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)工程，改善人居生活環(huán)境。加快城鎮(zhèn)化建設(shè)，增強(qiáng)服務(wù)功能、提高城鎮(zhèn)品味、加強(qiáng)交通水利建設(shè)、加強(qiáng)耕地保護(hù)和水源地保護(hù)，推進(jìn)公共服務(wù)建設(shè)、擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)覆蓋面、提高通信保障水平、加快推進(jìn)信息化建設(shè)進(jìn)程。
4、著力實(shí)施惠民富民工程，促進(jìn)社會(huì)公共事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。健全社會(huì)保障體系、保障困難群眾生活，繼續(xù)加大教育投入、整合優(yōu)化教育資源配置、提高教育教學(xué)質(zhì)量，加強(qiáng)醫(yī)療和計(jì)劃生育工作，發(fā)展文化事業(yè)，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)。
5、加強(qiáng)民主法制，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。廣泛開展法律、法規(guī)宣傳培訓(xùn)活動(dòng)，狠抓社會(huì)治安綜合治理，堅(jiān)持依法行政，推行政務(wù)公開，開展禁毒防艾防邢，嚴(yán)厲打擊各種犯罪活動(dòng)。
6、著力加強(qiáng)政府自身建設(shè)、提高工作效率、優(yōu)化服務(wù)、建設(shè)為民政府。扎實(shí)開展“三嚴(yán)三實(shí)”活動(dòng)，突出抓好干部作風(fēng)建設(shè)，認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，建設(shè)清廉政府，依法行政，建設(shè)法治政府。
二、預(yù)算單位基本情況
2018年大寨鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)10個(gè)部門，即：人大、政府、黨委、科學(xué)、財(cái)政、計(jì)劃生育、文化、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
在職人員編制67人。其中：行政編制27人，事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制3人、行政工勤人員 2人）；在職在編實(shí)有行政人員27人，事業(yè)人員35人（含參公管理事業(yè)人員2人、行政工勤人員1人）。
離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)政總收入 1164.48萬元，其中：一般公共預(yù)算1164.48萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入 1164.48萬元，其中:本年收入1164.48萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1164.48萬元（本級(jí)財(cái)力1164.48萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出1164.48萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出1164.48萬元，其中，基本支出1164.48萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出437.56萬元，科學(xué)技術(shù)支出13.75萬元，文化體育與傳媒支出43.97萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出130.99萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出44.93萬元，農(nóng)林水支出437.10萬元，住房保障支出56.18萬元。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1164.48萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)《云南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算管理方式改革實(shí)施細(xì)則〉的通知》（云財(cái)預(yù)〔2008〕361號(hào)）、《云南省財(cái)政廳 中共云南省委機(jī)構(gòu)編制辦公室 云南省公務(wù)員局關(guān)于加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理的意見》（云財(cái)預(yù)〔2013〕208號(hào)）和《云縣人民政府關(guān)于印發(fā)云縣加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理工作實(shí)施細(xì)則》（云縣政府發(fā)〔2013〕187號(hào)），云縣12個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）只作為一級(jí)預(yù)算單位進(jìn)行管理，云縣縣對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收支管理體制實(shí)行“收入全額上劃、支出分類核定、縣級(jí)統(tǒng)籌管理為主”的體制。鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項(xiàng)收入統(tǒng)一納入縣級(jí)預(yù)算管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項(xiàng)支出統(tǒng)一由縣級(jí)預(yù)算統(tǒng)籌安排，故沒有省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府無中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年基本支出預(yù)算總數(shù)是1164.48萬元，與2017年的基本支出預(yù)算總數(shù)898.77萬元相比，多265.71萬元。2018年基本支出預(yù)算數(shù)與上年相比，變動(dòng)的主要原因是職工個(gè)人工資增加。
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2018年項(xiàng)目支出預(yù)算總數(shù)是0萬元，與2017年的項(xiàng)目支出預(yù)算總數(shù)30萬元相比，減少30萬元。2018年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)與上年相比，變動(dòng)的主要原因是：項(xiàng)目未批準(zhǔn)，所以預(yù)算批復(fù)中未對(duì)項(xiàng)目支出進(jìn)行批復(fù)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開展我單位會(huì)各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國(guó)等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)16.1萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.5萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.5萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出6.6萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)持平，無增減變化。
附件：1、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
10、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣本級(jí)）
11、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
12、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)