云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2018年部門預(yù)算
和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明
目 錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一是制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。三是負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。四是按計劃組織本級財政收入，完成國家財政計劃，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。五是抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風(fēng)尚。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
編制2018年部門預(yù)算時，云縣茶房鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)9個部門，即：黨委、政府、人大、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文體中心、畜醫(yī)站、林業(yè)站、水管站、財政所。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.產(chǎn)業(yè)升級明顯加快。通過群眾積極參與，形成了鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，做優(yōu)特色產(chǎn)業(yè)的良好格局，實現(xiàn)了人民群眾持續(xù)增收。一是穩(wěn)定糧食生產(chǎn)，加快產(chǎn)業(yè)升級，糧食穩(wěn)步增收。二是鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，做優(yōu)特色產(chǎn)業(yè)。全鄉(xiāng)實現(xiàn)茶葉鮮葉銷售收入4238萬元，實現(xiàn)精制茶銷售收入6708萬元，核桃經(jīng)濟(jì)收入達(dá)9372萬元，生物藥材經(jīng)濟(jì)收入達(dá)998.5萬元。種植烤煙1804畝，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)收入672萬元。建成高標(biāo)準(zhǔn)桑園1500畝，蠶農(nóng)繭款收入50萬余元。完成“核桃+魔芋”種植面積2812畝，收入140萬元，引進(jìn)云縣榮康蔬菜發(fā)展洋瓜薯種植180畝，預(yù)計可實現(xiàn)產(chǎn)值72萬元。三是壯大畜牧產(chǎn)業(yè)，提高養(yǎng)殖效益。畜牧業(yè)收入達(dá)4153萬元。
2.基礎(chǔ)設(shè)施不斷改善。大力實施農(nóng)村水、電、路和農(nóng)村危房改造工程。修復(fù)溝渠15條，清淤溝渠52公里，鞏固提升飲水工程8件；完成村頭新寨、黃沙河關(guān)山和響水曾家山三個易地扶貧搬遷點(diǎn)飲水建設(shè)項目；完成硬板路建設(shè)10條30公里，修復(fù)水毀公路43公里，啟動響水至平和水庫砂石路、黑樹林至?xí)越蛀湀鲇舶迓贰⑷龢蚵酚舶迓贰ⅫS沙河路硬板路建設(shè)；全鄉(xiāng)鄉(xiāng)村公路已全部實現(xiàn)通暢化，村組道路硬化率達(dá)36%左右，群眾出行難的問題逐步得以解決；順利推進(jìn)革命老區(qū)響水硬山建設(shè)項目；完成8個村97盞太陽能路燈安裝；投資49.8萬元組織實施革命老區(qū)傳統(tǒng)教育基地建設(shè)；完成黃沙河村、村頭村衛(wèi)生室提質(zhì)改造工程，正在實施文茂、南滿、文乃、甸頭山村衛(wèi)生室；抓好大寨河（茶房段）9.5公里河道治理工程掃尾工程。
4.脫貧攻堅成效明顯。著力推進(jìn)“五大工程”實施，抓好“四類重點(diǎn)對象”和“非四類人員”住房保障問題，堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，實現(xiàn)74戶239人脫貧。啟動2017年度村頭村1000萬元滬滇幫扶項目，投資100萬元完成村頭村（楊家組、中山田組）和黃沙河村（學(xué)堂組、河邊組）兩個貧困村整村推進(jìn)項目，投資50萬元完成黃沙河（河邊、山頭）新增債券資金建設(shè)項目；啟動投資200萬元的村頭自然村示范村建設(shè)項目；完成“四類重點(diǎn)對象”危房改造183戶，完成“非四類人員”危房改造60戶；抓實易地搬遷點(diǎn)后續(xù)建設(shè)工作，順利完成貧困對象動態(tài)管理第三方質(zhì)量評估，認(rèn)真做好脫貧攻堅拉網(wǎng)式查缺補(bǔ)漏工作，有針對性做好查缺補(bǔ)漏。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共9個。其中：財政全供給單位9個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位5個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制65人，其中：行政編制 27人，事業(yè)編制38人。在職實有63人，其中： 財政全供養(yǎng) 63人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 14人，其中： 離休 0人，退休 14人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入 1229.33萬元，其中：一般公共預(yù)算1229.33萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 1229.33萬元，其中:本年收入1229.33萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1229.33萬元（本級財力1229.33萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 1229.33萬元。本級財力安排支出 1229.33萬元，其中，基本支出1229.33萬元，項目支出0萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出446.04萬元；文化體育與傳媒支出50.35萬元；社會保障和就業(yè)支出152.58萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出45.74萬元；農(nóng)林水支出477.39萬元；住房保障支出57.23萬元。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1229.33萬元，項目支出0萬元）。工資福利支出906.59萬元,商品和服務(wù)支出135.25萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助187.50萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為： 金額0萬元，主要用于……。（無）
（二）與中央配套事項
功能科目分組，主要用于……。（無）
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
功能科目分組，主要用于……。（無）
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2017年一般公共預(yù)算支出中基本支出預(yù)算958.82萬元。其中：工資福利支出567.30萬元；商品和服務(wù)支出108.95萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助282.57萬元。2018年一般公共預(yù)算支出中基本支出預(yù)算1229.33萬元，其中：工資福利支出906.59萬元；商品和服務(wù)支出135.25萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助187.50萬元。
（一）2018年工資福利支出比2017年增加339.29萬元，是因為2017年工資調(diào)整；
（二）2018年商品和服務(wù)支出比2017年增加26.30萬元，是因為2017年車改補(bǔ)助列入工資福利支出，2018年列入商品和服務(wù)支出；
（三）2018年對個人和家庭的補(bǔ)助比2017年減少95.07萬元，是因為2017年退休人員工資由人社局發(fā)放，原單位只發(fā)放原渠道返還部分。
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
年初暫未安排項目支出，需待到實際支出時再專項請示縣政府安排批復(fù)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開展我單位會各項公務(wù)時所發(fā)生的車輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2018年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計 14萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7萬元（其中，公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出7萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。
（一）因公出國（境）費(fèi)
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：無
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：無
（三）公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：無
附件：
1、部門財政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表
10、項目支出績效目標(biāo)表（縣本級）
11、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
12、部門政府采購預(yù)算表
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