政協(xié)云縣委員會(huì)2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
政協(xié)云縣委員會(huì)是中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議的一級(jí)地方委員會(huì)。主要履行以下職能：政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；組織本縣省政協(xié)委員、市政協(xié)委員和縣政協(xié)委員及政協(xié)小組開展學(xué)習(xí)、考察視察和調(diào)查研究等活動(dòng)；在上級(jí)政協(xié)的指導(dǎo)和縣委的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，承辦上級(jí)政協(xié)和縣委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
編制2018年部門預(yù)算時(shí)，政協(xié)云縣委員會(huì)內(nèi)設(shè)1室5委，即：辦公室、提案委、經(jīng)濟(jì)和人口資源委、文史教科文衛(wèi)體委、民族宗教和三胞外事委、社會(huì)和法制委員會(huì)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.理論學(xué)習(xí)：學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書記系列重要講話精神。
2.專題視察：（1）對(duì)云縣宗教界學(xué)習(xí)黨的十九大情況進(jìn)行專題視察；（2）全縣社會(huì)治安綜合治理工作情況進(jìn)行專題視察；（3）對(duì)提案辦理工作進(jìn)行專題視察。
3.專題調(diào)研：（1）對(duì)全縣民營(yíng)醫(yī)院發(fā)展情況進(jìn)行專題調(diào)研；（2）對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政協(xié)小組履職情況進(jìn)行專題調(diào)研；（3）組織政協(xié)專委專題考察調(diào)研。
4.專題協(xié)商：（1）對(duì)縣政府工作報(bào)告（征求意見稿）進(jìn)行協(xié)商；（2）圍繞“堅(jiān)持把推進(jìn)城市建設(shè)作為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的強(qiáng)大動(dòng)力”組織開展界別聯(lián)組協(xié)商；（3）圍繞“實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，促進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展”組織開展界別聯(lián)組協(xié)商；（4）對(duì)全縣上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況開展專題議政性協(xié)商；（5）第一季度專題協(xié)商：云縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃實(shí)施情況；（6）第二季度專題協(xié)商：云縣人民政府職能部門服務(wù)民營(yíng)企業(yè)工作情況；（7）第三季度專題協(xié)商：云縣提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境推動(dòng)市政建設(shè)工作情況；（8）第四季度專題協(xié)商：云縣村組道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與管護(hù)情況。
5.民主評(píng)議：對(duì)云縣文體廣電旅游局工作進(jìn)行民主評(píng)議。
6.提案辦理工作：（1）提案辦理；（2）對(duì)重點(diǎn)提案進(jìn)行面商；（3）重點(diǎn)提案的督辦；（4）召開提案辦理情況反饋會(huì)議。
二、預(yù)算單位基本情況
政協(xié)云縣委員會(huì)編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制28人，其中：行政編制 28人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有30人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 30人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 24人，其中：離休 0人，退休 24人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 625.14萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算625.14萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入 625.14萬(wàn)元，其中:本年收入625.14萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款625.14萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力625.14萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 625.14萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 625.14萬(wàn)元，其中，基本支出625.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出446.27萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出126.45萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.15萬(wàn)元；住房保障支出30.27萬(wàn)元，共計(jì)625.14萬(wàn)元。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出625.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。基本支出中用于工資福利支出500.32萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出70.06萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助54.76萬(wàn)元。
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）2018年工資福利支出是500.32萬(wàn)元，比2017年增加164.85萬(wàn)元，是因?yàn)橐?guī)范津貼補(bǔ)貼、工資調(diào)整。
（二）2018年商品和服務(wù)支出是70.06萬(wàn)元，比2017年增加28.85萬(wàn)元，是因?yàn)?017年車改補(bǔ)助列入工資福利支出，2018年列入商品和服務(wù)支出。
（三）2018年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助是54.76萬(wàn)元，比2017年減少119.51萬(wàn)元，是因?yàn)橥诵萑藛T工資由人社局發(fā)放，原單位只發(fā)放原渠道返還部分。
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
（一）無(wú)。
（二）無(wú)。
（三）無(wú)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無(wú)
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)40.30萬(wàn)元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)28.70萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.76萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.84萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開展我單位各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國(guó)等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政協(xié)云縣委員會(huì)2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)22 萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 12萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出 10萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0.99萬(wàn)元，減少的主要原因：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0 萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.99萬(wàn)元，主要原因是：公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)減少。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)。
附件：1、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
10、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣本級(jí)）
11、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
12、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
政協(xié)云縣委員會(huì)
2018年2月9日
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