監(jiān)督索引號53092200671600000
云縣綜合行政執(zhí)法局2025年部門預算
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2025年部門預算公開目錄
第一部分 云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣綜合行政執(zhí)法局2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、部門項目支出績效目標表（本次下達）
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分 云縣綜合行政執(zhí)法局
2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.負責有關城市管理和綜合行政執(zhí)法方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳貫徹執(zhí)行工作。
2.負債擬定城市管理經(jīng)費和城市管理綜合行政執(zhí)法發(fā)展戰(zhàn)略組織實施。
3.負債擬定城市管理經(jīng)費的中長期發(fā)展和年度計劃并實施。
4.負債對全縣城市管理工作的組織指導、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、監(jiān)督檢查、業(yè)務培訓和綜合考評。
5.承擔云縣人民政府授權的針對城市管理相對集中的監(jiān)督管理工作。
6.履行《云南省城市建設監(jiān)察規(guī)定》城建監(jiān)察職責。
7.承擔城市道路、市容市貌、市政公共設施管理方面的審批職責，負責臨時占用城市道路的項目審批事項，負責臨時戶外廣告設置審批事項。
8.承擔推進全縣長效化、數(shù)字化、精細化的城市管理責任。9.承擔全縣城市市政設施管理工作。
10.協(xié)助指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法管理業(yè)務工作。
11完成縣委、縣政府交辦的其他業(yè)務。
（二）機構設置情況
云縣綜合行政執(zhí)法局共設置7個內(nèi)設機構，包括：辦公室、審批股、法規(guī)股、監(jiān)督股、執(zhí)法一大隊、執(zhí)法二大、執(zhí)法三大隊。所屬單位0個，分別是0個。
（三）重點工作概述
云縣綜合行政執(zhí)法局2025年的重點工作：1.規(guī)范經(jīng)營秩序，加強道路主干道、商業(yè)街區(qū)、農(nóng)貿(mào)市場周邊等重點區(qū)域的巡查，嚴格治理占道經(jīng)營、流動攤點等行為，確保道路暢通和市容整潔。2.清理違規(guī)廣告，全面排查并拆除未經(jīng)審批、存在安全隱患或影響市容市貌的戶外廣告牌匾、橫幅標語等。3.治理車輛違停，加大對人行道機動車、非機動車亂停亂放的整治力度，合理施劃停車泊位，引導車輛規(guī)范停放。4.加強違章建筑清理整治，采取“試點推動、全面推進”的方式，強力推進云縣城鎮(zhèn)住宅小區(qū)違章搭建清理整治。5.加快推進數(shù)字化城市建設，進一步完善指揮中心功能，提高城市管理精細化管理水平。6.加快隊伍建設，組織開展業(yè)務培訓和政治學習，提高人員的專業(yè)素養(yǎng)和服務意識。7.加強紀律作風建設，嚴肅工作紀律，杜絕不作為、亂作為等現(xiàn)象，樹立良好的隊伍形象。
二、預算單位基本情況
云縣綜合行政執(zhí)法局編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制41人，其中：行政編制11人（含工勤人員編制1人），事業(yè)編制6人，參公管理24人。在職實有83人，其中：財政全額保障83人（含編外協(xié)管員50人），財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。
車輛編制2輛，實有車輛7輛，超編5輛（超編原因是機構改革2025年從其他單位劃轉待報廢電瓶車5輛）。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入9，729，122.99元，其中：一般公共預算9，729，122.99元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2024年度）的7，269，767.12元對比增加2，459，355.87元，增加33.83%。主要原因是機構改革職能劃轉新調(diào)入人員11人，所以經(jīng)費增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款總收入9，729，122.99元，其中:本年收入9，729，122.99元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款9，729，122.99元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年（2024年度）的7，269，767.12元對比增加2，459，355.87元，增長33.83%。主要原因是機構改革職能劃轉新調(diào)入人員11人，所以經(jīng)費增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出9，729，122.99元。財政撥款安排支出9，729，122.99元，其中：基本支出8，929，122.99元，與上（2024年）年的6，969，767.12元對比增加1，959，355.87元，增加28.11%，主要原因是機構改革職能劃轉新調(diào)入人員11人，所以經(jīng)費增加。
項目支出800，000.00元，與上年（2024年）的300，000.00元對比增加500，000.00元，增加167%,主要原因是新增春節(jié)系列活動經(jīng)費項目和城區(qū)道路交通導線施劃經(jīng)費項目。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務支出100，000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1%。其中：2019999其他一般公共服務支出100000.00元，主要用于一般公共服務支出。
2.208社會保障和就業(yè)支出733，584.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.55%。其中：2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出535，704.96元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。2080501行政單位離退休支出197，880.00元，主要用于退休人員工資。
3.210衛(wèi)生健康支出257，372.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.65%。其中：2101101行政單位醫(yī)療217，542.86元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險繳費；2101102事業(yè)單位醫(yī)療23，243.41元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出16，586.71元，主要用于職工大病保險繳費。
4.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出8，231，202.33元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.61%。其中2120101行政支出4，440，992.33元，主要用于職工工資及城區(qū)項目管理支出；2120102一般行政管理事務335,684.00元，主要用于行政管理事務支出；2120104城管執(zhí)法3,454,526.00元，主要用于協(xié)管員工資及五險一金支出。
5.221住房保障支出406，962.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.19%。其中：2210201住房公積金406，962.72元，主要用于職工住房公積金繳費。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出元8，271，758.73元（其中：基本支出8，271，758.73元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的85.03％。其中：30101基本工資1，444,668.00元，主要用于人員工資基本工資支出；30102津貼補貼1,578，204.00元，主要用于人員工資津貼補貼支出；30103獎金646,810.00元，主要用于人員工資獎金支出；30107績效工資234,624.00元，主要用于行政人員績效考核獎勵（2017年提高標準部分）支出；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費535,704.96元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費240,786.27元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出；30112其他社會保障繳費19，472.78元，主要用于職工工傷保險失業(yè)保險等繳費支出；30113住房公積金406,962.72元，主要用于職工住房公積金繳費支出。30199其他工作分類支出3,164,526.00元，主要用于編外人員協(xié)管員工資及社會保障繳費支出。
2.302商品和服務支出1，259，484.26元（基本支出459,484.26元，項目支出800，000.00元），占一般公共預算財政撥款總支出的12.96％。其中：30201辦公費74,684.00元，主要用于辦公用品費支出;30202印刷費23，000.00元，主要用于辦公耗材支出，30205水費6，000.00元，主要用于辦公樓水費支出；；30206電費46，000.00元，主要用于辦公室電費支出；30207郵電費46，000.00元，主要用于辦公室電話費及網(wǎng)絡服務費支出；30211差旅費40，000.00元，主要用于差旅費支出；30216培訓費121,670.02元，主要用于職工培訓費支出；30217公務接待費4，100.00元，主要用于公務接待支出；30226勞務費235，000.00元，主要用于城區(qū)道路交通導線施劃及春節(jié)系列活動經(jīng)費項目支出；30228工會經(jīng)費52，914.24元，主要用于工會活動支出；30231公務用車運行維護費36，000.00元，主要用于公務用車維護費支出。30239其他交通費用259,800.00元，主要用于職工其他交通補助支出；30224被裝購置264，316.00元，主要用于執(zhí)法服裝購買及辦公電腦配置；30214租賃費50，000.00元，主要用于智慧停車項目車輛租賃費支出。
3.303對個人和家庭的補助支出197,880.00元（基本支出197,880.00元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的2.01％。其中：30302退休費197,880.00元，主要用于發(fā)放退休職工工資。
五、縣對下專項轉移支付情況
云縣綜合行政執(zhí)法局2025年無對下專項轉移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣綜合行政執(zhí)法局無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云縣綜合行政執(zhí)法局無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣綜合行政執(zhí)法局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預算情況
云縣綜合行政執(zhí)法局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了部門政府采購預算，共涉及采購項目8個，采購預算總額160,316.00元，其中：政府采購貨物預算160,360.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣綜合行政執(zhí)法局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計41，000.00元，較上年預算的68，700.00元減少27，700.00元，下降40.32%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣綜合行政執(zhí)法局2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年0元對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
云縣綜合行政執(zhí)法局2025年公務接待費預算為4，100.00元，較上年12，700.00元減少8，600.00元，下降67.71%，國內(nèi)公務接待批次為12次，共計接待人70次。
公務接待費較上年減少的原因是：我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務接待管理，嚴格執(zhí)行公務接待管理制度和開支標準，壓縮節(jié)約公務接待費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣綜合行政執(zhí)法局2025年公務用車購置及運行維護費為36，000.00元，較上年56,000.00元減少20，000.00元，下降35.71%。其中：公務用車購置費0元，較上年0元無增減變化；公務用車運行維護費36，000.00元，較上年56，000.00減少20，000.00元，下降35.71%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為7輛。
公務用車購置及運行維護費較上年減少的原因是：我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，實施公務用車制度改革，嚴格公務用車管理。
八、重點項目預算績效目標情況
云縣綜合行政執(zhí)法局2025年預算重點領域財政項目文本公開項目名稱：云縣共享電動自行車項目
立項依據(jù)：云縣投資促進局關于批準共享電動自行車入住云縣運營的請示（云縣投發(fā)[2020]11號）；根據(jù)云縣人民政府辦公室批復意見，云縣招商引資工作委員會辦公室關于做好共享電動自行車項目洽談引進工作的函。
項目實施單位：云縣綜合行政執(zhí)法局
項目基本概況：緩解城市機動車道路擁堵問題，滿足群眾多種出行方式選擇需求，符合政府提出的創(chuàng)建文明、綠色、環(huán)保、低碳綠色城市的要求。
1.總投入運營電動自行車1000輛，其中第一批600輛；第二批400輛，根據(jù)運營及市場需求情況乙方提出申請，甲方同意后投放。
2.電動自行車品牌：阿拉丁電動自行車，符合《電動自行車安全技術規(guī)范》強制性國家標準（GB17761-2018）,并提供《電動自行車產(chǎn)品合格證》，辦理落戶上牌手續(xù)后方可投放。云縣縣城投放點60個。
項目實施內(nèi)容：縣城建成區(qū)擁有電動自行車1000輛的便民電動自行車服務系統(tǒng)。
資金來源：企業(yè)自籌，投入項目資金100，000.00元。
項目實施計劃：5年（自本協(xié)議簽訂之日起計算，即2020年1月至2025年12月31日）；其中第一批600輛；第二批400輛，后續(xù)根據(jù)市民的用車需求逐步增加車輛數(shù)量。
項目實施效果：
1.體現(xiàn)綠色出行的理念，方便廣大市民中短途出行需求，緩解城區(qū)壓力。建設期短，能起到立竿見影的效果。2.不斷更新運行軟件系統(tǒng)，專研技術創(chuàng)新，能夠更穩(wěn)準的為用戶提供服務。3.加強運營效果監(jiān)督，加強熱點調(diào)度避免車輛堆積如山和無車可用情況。4.針對用戶反饋的問題，及時響應和解決 ，不斷提高用戶用車體驗及滿意度。
云縣綜合行政執(zhí)法局2025年預算重點領域財政項目文本公開項目名稱：智慧停車項目補助經(jīng)費
立項依據(jù)：云縣人民政府辦公室（云縣政辦法[2020]47號）關于印發(fā)《云縣城市道路智慧停車服務市場化管理工作實施方案》的通知。
項目實施單位：云縣綜合行政執(zhí)法局
項目基本概況：加強城市道路管理，規(guī)范停車秩序，確保城市道路交通安全暢通，有效利用我縣公共停車資源，緩解縣城停車和交通壓力，讓群眾出行更加方便，提高城市道路通行能力。創(chuàng)建“美麗城市”有著積極作用。建設數(shù)字化信息指揮中心1個，加強信息化平臺建成具有基本的數(shù)據(jù)采集、對接、審核等功能的信息化，初步實現(xiàn)數(shù)據(jù)會聚，形成行政執(zhí)法綜合監(jiān)督信息庫，開展分析、研判等綜合監(jiān)督應用，加快推進跨地區(qū)、跨部門執(zhí)法信息系統(tǒng)互聯(lián)互通，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，解決“信息孤島”等問題。強化職能應用，研究開發(fā)行政執(zhí)法職能輔助信息系統(tǒng)，利用語音識別、文本分析等技術對行政執(zhí)法信息數(shù)據(jù)資源進行分析挖掘，向政府人員精準推送辦案規(guī)范、法律法規(guī)的有效重要來源。
項目實施內(nèi)容：建設數(shù)字化信息指揮中心一個，地面智慧停車泊位3556個，新建智慧燈桿845盞、配備城市智慧管理系統(tǒng)、智慧充電系統(tǒng)、環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)，5G微基站。
資金來源：企業(yè)自籌，投入項目資金59，100，000.00元。 項目實施計劃：本項目分兩個階段的建設：第一階段實現(xiàn)半智能化停車（2021年至2022年）；第二階段實現(xiàn)智慧化停車和智慧化城市管理（2022年至2037年）。
項目實施效果：實現(xiàn)停車泊位資源的實時更新、查詢、預訂與導航服務一體化。1.總結運營經(jīng)驗，根據(jù)云縣市民的出行需求不斷優(yōu)化停車站點，真正做到便民。2.不斷更新運行的軟件系統(tǒng)，專研技術創(chuàng)新，能夠更穩(wěn)準的為用戶提供服務。3.加強運營效果監(jiān)督，加強熱點調(diào)度避免車輛避免車輛亂放。4.針對用戶反饋的問題，及時響應和解決 ，不斷提高用戶用車體驗及滿意度。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣綜合行政執(zhí)法局2025年機關運行經(jīng)費安排459，484.26元，主要用于保障本單位工作正常運轉的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費及其他費用。與上年291.301.68元對比增加168，182.58元，增長57.73%。機關運行經(jīng)費增長的原因是機構改革職能劃轉開展業(yè)務范圍擴大人員增加，所以運行經(jīng)費增長。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣綜合行政執(zhí)法局資產(chǎn)總額:1，713，225.06元，其中，流動資產(chǎn)1,479,991.89元，固定資產(chǎn)228,333.17元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)4，900.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年1，789，828.80相比，本年資產(chǎn)總額減少76，603.74元，其中：流動資產(chǎn)（2023年1,547,406.36元）減少67，414.47元，固定資產(chǎn)（2023年236,472.44元）減少8，139.27元，無形資產(chǎn)（2023年5，950.00元）減少1050.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年1，789，828.80元減少76，603.74元，減少的原因是：流動資產(chǎn)減少67，414.47元、計提固定資產(chǎn)折舊8139.27元、計提無形資產(chǎn)攤銷1050.00元等原因。
鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣綜合行政執(zhí)法局
2025年部門預算表
(詳見附件2)
監(jiān)督索引號53092200671600111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號